Projecte del pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2015

1. Projecte de pressupost 2015
Manresa, 16 de desembre de 2014

2. Pressupost 2015
 El pressupost de l’Ajuntament de Manresa
per al 2015 és de 73.954.770 euros, un 4,62%
(-3.580.689 €) inferior als 77.535.459 euros de
l’any 2014.

3. Pressupost 2015-Ingressos
2015 2014 Dif 2015-2014 % Dif.
1 Impostos directes 36.375.360 37.280.357 -904.997 -2,43%
2 Impostos indirectes 540.000 540.000 0 0%
3 Taxes, preus públics 14.049.377 13.444.999 604.378 4,50%
4 Transferències 21.487.740 23.546.619 -2.058.879 -8,74%
5 Ingressos patrimonials 246.341 252.320 -5.979 -2,37%
6 Alienació inversions reals 510.529 537.076 -26.547 -4,94%
7 Transferències de capital 738.735 1.927.400 -1.188.665 -61,67%
8 Actius financers 6.688 6.688 0 0%
9 Passius financers 0 0 0 0%
73.954.770 77.535.459 -3.580.689 -4,62%

4. Pressupost 2015-Ingressos
 Ingressos
 Les reducció més destacada en termes comptables
és la de transferències de capital (-61,67%) per
l’esgotament del pla Xarxa de la Diputació,
majoritàriament vigent el 2013 i el 2014.
 Els impostos directes es redueixen lleugerament
(-2,43%) per la congelació de la recaptació de l’IBI i
la baixada de les plusvàlues pel descens dels valors
cadastrals . Els impostos indirectes (ICIO) també
es mantenen com al 2014.

5. Pressupost 2015-Ingressos
 Ingressos
 Les transferències corrents també baixen
significativament (-8,74%) per la pèrdua de
subvencions de la Generalitat (1 M€) i la Diputació
(0,8 M€), tot i que aquesta última podria
experimentar una millora.
 Les taxes i altres ingressos creixen lleugerament
(4,50%) per l’efecte de diverses regularitzacions
fiscals pendents i d’algunes contribucions especials
previstes.

6. Pressupost 2015-Despeses
2015 2014 Dif 2015-2014 % Dif.
1 Personal 28.999.717 29.434.414 -434.697 -1,48%
2 Despeses corrents 20.836.661 21.368.244 -531.583 -2,49%
3 Despeses financeres 2.481.025 2.876.407 -395.382 -13,75%
4 Transferències corrents 7.428.777 7.614.061 -185.284 -2,43%
5 Fons de contingència 333.000 345.564 -12.564 -3,64%
6 Alienació d’inversions 4.786.769 5.828.536 -1.041.767 -17,87%
7 Transferencies de capital 2.028.406 1.647.434 380.972 23,13%
8 Actius financers 6.688 6.688 0 0,00%
9 Passius financers 7.053.727 8.414.111 -1.360.384 -16,17%
73.954.770 77.535.459 -3.580.689 -4,62%

7. Pressupost 2015-Despeses
 Despeses
 La reducció de les despeses és generalitzada
excepte a les transferències de capital que
inclouen una partida de 500.000 euros per a
l’adquisició de patrimoni de Forum vinculada a
operacions relacionades amb el futur planejament.
 Els passius financers baixen (-16,17%) pel
refinançament dels plans a proveïdors del 2012 i
2013 i les despeses financeres (-13,75%) també ho
fan per la caiguda dels tipus d’interès.

8. Pressupost 2015-Despeses
 Despeses
 Les transferències corrents baixen globalment
(-2,43%), però creixen partides de serveis socials:
 Ajuts a l’habitatge: +70.000 €
 Ajuts escolars: +45.000 €
 Beques menjador: +16.000 €
 Aténció social bàsica: +16.000 €
 En aquest apartat baixa l’aportació a la
Mancomunitat del Sanejament (-458.000 €) i
augmenten les aportacions als consorcis de residus
(+194.000 €) i del Parc de l’Agulla (+75.000 €).

9. Pressupost 2015-Despeses
 Despeses
 Les partides destinades a inversió (cap. 6 i 7) sumen
6,8 M€ que es reparteixen així:
 4,3 M€ de compromisos de mandats anteriors
 2,4 M€ - sentències
 547.000 € - Ateneu Les Bases
 514.000 € - prèstec de Forum
 260.000 € - nau Bufalvent
 Resta 2,5 M€
 500.000 € - Forum
 318.000 € - Espais M2022 (DEMO)
 257.000 € - Plaça Simeó Selga