PRÉSENTATION DU PROJET
REVALOPLAST
Adage
« Dépenser de l'argent pour gagner de l'argent »
(« spend money to make money »).
2Présentation du projet RevaloPlast
www.revaloplast.com
Les matériaux polymères (plastiques) ont envahi
notre quotidien car ils présentent un faible coût et
u...
www.revaloplast.com 4Présentation du projet RevaloPlast
www.revaloplast.com 5
2010 2011 2012 2013 2014 TCAM
Quantité
PET
(en tonne)
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La problématique
Seule une faible portion de déchets plastiques est
actuellement recyclée et revaloris...
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La chaine de revalorisation
7Présentation du projet RevaloPlast
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Le processus de revalorisation
8Présentation du projet RevaloPlast
www.revaloplast.com 9Présentation du projet RevaloPlast
Le processus de revalorisation des bouteilles
de PET vu par « Roya...
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Zone d’implantation de l’usine
10Présentation du projet RevaloPlast
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Nos Produits
Présentation du projet RevaloPlast 11
www.revaloplast.com
L’industrie plastique
en Tunisie
12Présentation du projet RevaloPlast
www.revaloplast.com 13
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Résultats
Arriver à diminuer la quantité de
déchets plastiques exportés
Augmenter les taux de recyclag...
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Les bénéfices environnementaux
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1 tonne de PET
recyclé
Économie de pétrole
et de gaz naturel
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Le Modèle économique
Présentation du projet RevaloPlast 16
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La concurrence
Notre coût de fabrication défie toute
concurrence
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Concurrence par marché
• 9 entreprises
Feuilles et
plaques en
plastiques
• 10 entreprises
Films en
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Marketing et vente
1. Le marché Tunisien
(60% de notre CA)
2. L’exportation
(40% de notre CA )
19Prése...
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Le marché tunisien
• Grand Tunis,
• CapBon
• Nord Est
• et Nord-Ouest
Zone 1
(60% CA)
• Sahel
• Centre...
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• Le Maghreb (20% CA)Région A
• L’Afrique subsaharienne (10% CA)Région B
• L’Europe et Autres continen...
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Méthode de vente
22Présentation du projet RevaloPlast
Commercialisation
de nos produits à
travers le r...
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Politique commerciale
23Présentation du projet RevaloPlast
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Chiffre d’affaires prévisionnel
24Présentation du projet RevaloPlast
Exercices
2017 2018 2019
Producti...
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Les moyens humains
25Présentation du projet RevaloPlast
Direction
Générale
Direction
Marketing
Directi...
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Évolution de l’effectif
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Effectif
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Prévisions financières 1
27Présentation du projet RevaloPlast
RUBRIQUES Exercice 1 Exercice 2 Exercice...
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Prévisions financières 2
28Présentation du projet RevaloPlast
Rubriques 2017 2018 2019 2020 2021
Chiff...
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Coût et retour sur investissement
29Présentation du projet RevaloPlast
Capital investi Flux nets de tr...
www.revaloplast.com
Représentation des Valeurs
Actuelles Nettes (VAN)
30Présentation du projet RevaloPlast
-15,000,000
-10...
Coordonnées et contact
MOHAMED AZIZ BEN MAHMOUD
aziz.ben-mahmoud@revaloPlast.com
+216 28 04 99 63
TAREK CHAHED
tarek.chahe...
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Présentation du projet RevaloPlast

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Le projet « RevaloPlast » fait référence à la revalorisation du plastique, nous pensons qu’il est temps de revoir notre approche à l'égard des déchets plastiques en Tunisie.

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  • Ce proverbe résume très bien le fonctionnement du monde des affaires
  • Les matériaux plastiques nous ont envahi pour leurs faible coût mais aussi pour leur facilité de fabrication,
    Il représentent 4 % de la consommation du pétrole dans le monde,
    Les emballages plastiques représentent 1,5% de la consommation.
  • PET « polyéthylène téréphtalate » est le plastique étiqueté avec le code « 1 », fait partie de la famille des polyesters,
    De nombreuses boissons, des produits alimentaires et autres produits de consommation sont livrés dans des bouteilles ou des emballages fabriqués à partir de PET. Le code # 1 se trouve généralement sur ou à proximité du fond du récipient.
    Plus de 50 milliards de bouteilles en PET sont produites dans le monde chaque année.
  • - J’aimerai vous parler maintenant des déchets plastiques.
    - La Tunisie a exporté 39 000 tonnes de déchets plastiques en 2014,
    92% de ces déchets sont du (PET) qu’on trouve beaucoup dans les bouteilles en plastiques.
    En 2010 la Tunisie a exporté ≈ 11 Ktonne contre 36 Ktonne en 2014, cette augmentation représente un taux de croissance annuel moyen de 40%.
  • - Seule une faible portion de déchets plastique est actuellement recyclée et revalorisée dans notre pays et les procédés présentent un faible ou aucun intérêt économique et environnemental,
    - La problématique, qui se pose à nous alors c’est de voir comment peut-on donner de l’intérêt économique et environnemental pour nos déchets en plastiques.
  • C’est là que RevaloPlast intervient
    Comme vous voyez sur cette chaine de valeur du recyclage des bouteilles en plastiques.
    La mission de RevaloPlast sera de récupérer les bouteilles en plastiques (bouteilles d’eau, de lait, de boissons gazeuses, etc.) auprès des gros collecteurs du pays mais aussi du monde sous forme de balle, de les recycler, de les transformer par différents processus en produits finis et de les commercialiser en Tunisie et partout dans le monde.
  • Pour pallier cette problématique, RevaloPlast proposera de revaloriser les déchets plastique avec des procédées mécanique, pour leurs redonner une seconde utilité.
    La production de RevaloPlast se composera ainsi :
    1ère étape : lavage,
    2ème étape : extrusion,
    3ème étape : production :
    ▪ Feuillard de cerclage,
    ▪ Feuille et films,
    ▪ Tube et tuyau.

  • L’importance du choix d’implantation pour le bon fonctionnement de RevaloPlast, nous a poussé à rechercher la localisation optimale, notre choix c’est porté sur la zone industrielle HAMMAM ZRIBA :
    La zone industrielle est située à 8 Km de la ville de Zaghouan, 50 km des villes de Tunis et Hammamet et 30 km de l’aéroport d’Enfidha.
  • Notre gammes de produits:
    Films rigides (on s’en sert pour la technique du thermoformage pour la fabrication de coques de protection, de barquette, gobelet, etc),
    Films agricole (on s’en sert pour la protection des fourrages et des cultures légumières),
    Feuilles plastiques (utilisé dans la fabrication des portes documents en plastique, on s’en sert dans le domaine de l’art graphique et le packaging)
    Feuillard (bande) de cerclage (on s’en sert pour le conditionnement càd regroupement de carton, balle de friperie etc)
    Tubes et tuyaux en PEHD (transport d’eau potable et de gaz et protection des câbles téléphonique et fibres).

  • L’industrie plastique emploi en Tunisie près de 17 949 personnes, réparti dans 300 entreprises industriel,
    En 2014 l’industrie plastique a exporté pour 147 milles tonnes pour un montant de 747 MTND,
    Au cours de la même année elle a importé 460 milles tonnes pour un montant de 4 471 MTND,
    En 2015 la balance commerciale de ce secteur a représenté un déficit de pré de 1 419,5 MTND.
  • Voici la courbe de l’indice de La production de pièces en plastiques en Tunisie depuis 2010,
    En remarque nettement un pique en avril 2014 qui représente un taux de croissance record depuis 2010 de 66,7 %.
  • Le But du projet RevaloPlast est d’:
    Arriver à diminuer la quantité de déchets plastiques exportés depuis la Tunisie,
    Augmenter les taux de recyclage ainsi réduire l'incinération et l'enfouissement de matières plastiques, afin de supprimer de manière progressive la décharge de matières plastiques
  • J’aimerai porter à votre connaissance qu’avec 1Tonne de PET:
    on réalise une économie de pétrole de 0,61 tonnes et 0,20 tonne de gaz naturel, (pour votre information selon l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) le baril de pétrole atteindra le prix de 80 dollars d'ici à 2020)
    On réalise aussi une économie d’énergie de 10,96 MWh équivaut à peu près à une consommation annuelle d’électricité par habitant ((consommation moyenne au domicile = 10,3 MWh/an/hab.),
    Avec une 1 tonne de PET nous évitons de rejeter 2,29 T de CO² dans l'atmosphère.
    Le recyclage d’1 tonne de PET permet d'économiser 5,6 m3 d'espace d'enfouissement.

    RevaloPlast traitera à-peu-près 5 000 tonnes (142 millions) de bouteilles plastiques par an se qui évitera de rejeter 11 450 tonnes de CO² dans l'atmosphère et aussi d'économiser 28 000 m3 d'espace d'enfouissement.
  • Notre modèle économique Canavas se compose de 9 points très important:
    Les clients seront les fabricants d’emballage plastique, agriculteurs, industrielles, grossistes.
    Notre offre (nos produits qu’on a vu au slide précèdent)
    Nos canaux nos agents commerciaux, nos revendeurs et la vente directe.
    La relation client nous proposerons un programme de fidélité, une ristourne et une remise,
    Nos revenus se feront paiement à la commande ou différé en fonction de la nature de notre client et nos prix varieront en fonction de la quantité,
    Nos ressources clés seront nos salariés et notre matériels industriels,
    Nos activités clés le recyclage et la revalorisation des bouteilles en plastique et la fabrication de produits plastiques,
    Nos partenaires clés seront les gros collecteurs de plastiques
    Les coûts indispensables au bon fonctionnement de notre activité sont:
    Les coûts lié à la possession de notre matière première,
    Les charges variables( électricité, eau, matière première)
    Les charges fixes (dette bancaire, assurance, salaire)
  • Une différence de la matière première utilisée :Les concurrents utilisent de la matière vierge et nos recyclé.
    Le coût de fabrication : La fabrication de nos produits principalement à partir de matière plastique recyclé (rendent ainsi la fabrication très rentable et peu couteuse.
    étant donné que les déchets de (PET) représenteront entre 70 et 90 % de la matière première consommés par RevaloPlast.


  • Nos concurrents sont répartis sur 4 marchés:
    1. Marché des Feuilles et plaques en plastiques
    Ce marché compte au total 9 entreprises, deux d’entre elles sont des concurrents directs pour nous, il s’agit du groupe COTUPLAST et PROINJECT qui fait partie du groupe Unipack.
    2. Marché des films en plastique
    Ce marché compte au total 10 entreprises, qui produisent principalement du film plastique étirable pour emballage alimentaire, du film agricole pour paillage et du film pour palettisation.
    3. Marché du cerclage en plastique
    Ce marché compte seulement 2 entreprises,
    4. Marché des tubes et tuyaux en plastique
    Ce marché compte environ 24 entreprises
  • Nous avons opté pour la commercialisation de nos produits sur deux marchés:
    Le marché Tunisien avec à peu près 60% de notre chiffre d’affaire,
    Le marché de l’exportation avec 40 % de notre chiffre d’affaire.
  • Nous avons délimité le marché Tunisien en 3 zones comme suit:
    Zone 1 qui regroupe le Grand Tunis, Le Capbon, le Nord EST et le Nord-Ouest
    Zone 2 qui regroupe le Sahel et le centre
    Zone 3 qui regroupe le Gouvernorat de Sfax, le Sud EST et le Sud-Ouest.
  • Nous projetons de commercialiser nos produits sur 3 régions comme suit :
    Région A prioritaire qui regroupe les pays du Maghreb
    Région B en second qui concerne l’Afrique subsaharienne ( pour L'Afrique a la capacité d'être le principal moteur de la croissance dans le monde au cours des prochaines décennies, comme la population devrait atteindre 2 milliards de personnes d'ici 2050, et si la croissance se poursuit à ce niveau, l'économie globale sera comme celle de l'Amérique ).
    Région C il s’agira de l’Europe et du reste des continents.

  • Dans chaque zone nous procèderons de 2 manières:
    Une commercialisation de nos produits à travers un réseau de revendeurs,
    Une intervention directe de notre service commercial auprès de nos clients.
  • Notre coût de production défie toute concurrence Tunisienne et internationale,
    Au démarrage de notre activité nous allons aligner nos prix sur ceux de la concurrence,

  • Les objectifs de vente fixés pour la période de 3 exercices comptables sont les suivants :
    Exercice 1 :
    Production annuelle de 3, 7 MDT
    La prévision de vente :
    Pour le local est de 1,8 MDT
    Pour l’export est de 1,2 MDT
    Exercice 2 :
    Production annuelle de 13, 3 MDT
    La prévision de vente :
    Pour le local est de 7 MDT
    Pour l’export est de 4,7 MDT
    Exercice 3 :
    Production annuelle de 14,5 MDT
    La prévision de vente :
    Pour le local est de 7,6 MDT
    Pour l’export est de 5 MDT

  • La réussite de notre entreprise reposera essentiellement sur la structure et les moyens humains envisagés,
    RevaloPlast adoptera la structure fonctionnelle avec une coordination entre les différents responsable de fonction,
    Elle sera composée de 4 directions, une :
    Direction Générale,
    Direction Marketing,
    Direction Administrative et Financière,
    Direction de Production.
  • RevaloPlast débutera avec un effectif de 8 salariés,
    à la fin du 1er exercice (Aout 2018) on atteindra un effectif de 58 salariés ,
    au début du 2ème exercice (octobre 2018) l’effectif atteindra 61 salariés
    et enfin au début du 3ème exercice on atteindra un effectif de 64 salariés.
  • Ce compte de résultat prévisionnel établie sur 3 ans récapitule l’ensemble de nos produits :
    chiffre d’affaires prévisionnel,
    produits d’exploitation,
    Et récapitule l’ensemble des charges prévisionnelles de RevaloPlast :
    charges d’exploitation,
    charges financières,
    impôts ,
    Il permet de mettre en évidence, pour chaque exercice comptable, le résultat prévisionnel de notre activité pour cette période, autrement dit si RevaloPlast a créé de la valeur ou si elle en a détruit.
    On remarquera qu’un bénéfice existe à partir de la 2ème année ,
  • Dans le Prolongement du compte de résultat prévisionnel on a calculé le point mort
    il nous est utile pour connaître le chiffre d’affaires minimal qu’on devra réaliser au cours de la deuxième année pour pouvoir au moins faire face à toutes les charges.
    Pour l’exercice 2017 notre Seuil de rentabilité sera de 9,1 MDT qui correspond à 9,3 mois d’activité
    Lors de l’exercice 2020 notre seuil de rentabilité sera de 7,6MDT qu’on atteindra au bout de 6,18 mois d’activité.
  • Dans le but d’évaluer la rentabilité de notre projet RevaloPlast dans les futures années, nous avons utilisé les outils suivants :
    la détermination des flux de trésorerie,
    le délai de récupération du capital (DRC),
    la valeur actuelle nette (VAN),
    le taux de rendement interne (TRI),
    l’indice de profitabilité (IP).
  • Dans le but d’évaluer la rentabilité de notre projet RevaloPlast dans les futures années, nous avons utilisé les outils suivants :
    la détermination des flux de trésorerie,
    le délai de récupération du capital (DRC),
    la valeur actuelle nette (VAN),
    le taux de rendement interne (TRI),
    l’indice de profitabilité (IP).
  • Présentation du projet RevaloPlast

    1. 1. PRÉSENTATION DU PROJET REVALOPLAST
    2. 2. Adage « Dépenser de l'argent pour gagner de l'argent » (« spend money to make money »). 2Présentation du projet RevaloPlast
    3. 3. www.revaloplast.com Les matériaux polymères (plastiques) ont envahi notre quotidien car ils présentent un faible coût et une grande facilité de production. Ils représentent 4 % de la consommation de pétrole et les emballages plastiques représentent 1,5 % de la consommation de pétrole. 3Présentation du projet RevaloPlast
    4. 4. www.revaloplast.com 4Présentation du projet RevaloPlast
    5. 5. www.revaloplast.com 5 2010 2011 2012 2013 2014 TCAM Quantité PET (en tonne) 11 224,62 13 662,97 15 268,15 25 110,89 36 252,97 40% Présentation du projet RevaloPlast
    6. 6. www.revaloplast.com La problématique Seule une faible portion de déchets plastiques est actuellement recyclée et revalorisée en Tunisie et les procédés présentent un faible intérêt économique et environnemental. 6Présentation du projet RevaloPlast
    7. 7. www.revaloplast.com La chaine de revalorisation 7Présentation du projet RevaloPlast
    8. 8. www.revaloplast.com Le processus de revalorisation 8Présentation du projet RevaloPlast
    9. 9. www.revaloplast.com 9Présentation du projet RevaloPlast Le processus de revalorisation des bouteilles de PET vu par « Royal Interpack » dans leur usine de Bangkok en Thaïlande dans la vidéo qui suit
    10. 10. www.revaloplast.com Zone d’implantation de l’usine 10Présentation du projet RevaloPlast
    11. 11. www.revaloplast.com Nos Produits Présentation du projet RevaloPlast 11
    12. 12. www.revaloplast.com L’industrie plastique en Tunisie 12Présentation du projet RevaloPlast
    13. 13. www.revaloplast.com 13 60 80 100 120 140 160 180 Jan 2010 Mai 2010 Sep 2010 Jan 2011 Mai 2011 Sep 2011 Jan 2012 Mai 2012 Sep 2012 Jan 2013 Mai 2013 Sep 2013 Jan 2014 Mai 2014 Sep 2014 Jan 2015 Mai 2015 Sep 2015 Jan 2016 Indice de la Production de la branche « PLASTIQUE » Indice (base 100 en 2010) Présentation du projet RevaloPlast
    14. 14. www.revaloplast.com Résultats Arriver à diminuer la quantité de déchets plastiques exportés Augmenter les taux de recyclage ainsi réduire l'incinération et l'enfouissement de matières plastiques 14Présentation du projet RevaloPlast
    15. 15. www.revaloplast.com Les bénéfices environnementaux 15 1 tonne de PET recyclé Économie de pétrole et de gaz naturel • 0,61 tonnes de pétrole brut • 0,20 tonnes de gaz naturel X 7 plein en essence réservoir citadine Économie d’énergie 10,96 MWh Consommation moyenne an/hab Limiter l’impact sur l’effet de serre 2,29 Téq.CO2 de rejet en moins X 2 Présentation du projet RevaloPlast
    16. 16. www.revaloplast.com Le Modèle économique Présentation du projet RevaloPlast 16
    17. 17. www.revaloplast.com La concurrence Notre coût de fabrication défie toute concurrence 17Présentation du projet RevaloPlast Quantité produite Kg/an Coût par Kg + marge de vente 30 % Feuilles et films 1 401 608,99 2,771 DT 3,603 DT Feuillard 1 012 320,00 3,330 DT 4,329 DT Tubes et tuyaux 839 160,00 2,470 DT 3,211 DT Total 3 253 088,99 2,996 DT 3,894 DT
    18. 18. www.revaloplast.com Concurrence par marché • 9 entreprises Feuilles et plaques en plastiques • 10 entreprises Films en plastique • 2 entreprises Cerclage en plastique • 24 entreprises Tubes et tuyaux en plastique 18Présentation du projet RevaloPlast
    19. 19. www.revaloplast.com Marketing et vente 1. Le marché Tunisien (60% de notre CA) 2. L’exportation (40% de notre CA ) 19Présentation du projet RevaloPlast
    20. 20. www.revaloplast.com Le marché tunisien • Grand Tunis, • CapBon • Nord Est • et Nord-Ouest Zone 1 (60% CA) • Sahel • Centre Zone 2 (30% CA) • Sfax • Sud Est • et Sud-Ouest Zone 3 (10% CA) 20Présentation du projet RevaloPlast * CA : chiffre d’affaire
    21. 21. www.revaloplast.com • Le Maghreb (20% CA)Région A • L’Afrique subsaharienne (10% CA)Région B • L’Europe et Autres continents (10% CA)Région C L’exportation 21Présentation du projet RevaloPlast
    22. 22. www.revaloplast.com Méthode de vente 22Présentation du projet RevaloPlast Commercialisation de nos produits à travers le réseau de revendeurs Intervention directe de notre service commercial auprès de nos clients
    23. 23. www.revaloplast.com Politique commerciale 23Présentation du projet RevaloPlast
    24. 24. www.revaloplast.com Chiffre d’affaires prévisionnel 24Présentation du projet RevaloPlast Exercices 2017 2018 2019 Production annuelle 3 772 118,06 13 386 600,36 14 545 700,39 Stock de sécurité 251 474,54 535 464,01 581 828,02 Stock de roulement 446 055,96 949 785,69 1 032 024,39 Total stock 697 530,50 1 485 249,70 1 613 852,41 Prévisions Vente Local 1 810 616,67 7 068 124,99 7 680 129,81 Export 1 207 077,78 4 712 083,33 5 120 086,54 * Chiffres en dinars tunisien
    25. 25. www.revaloplast.com Les moyens humains 25Présentation du projet RevaloPlast Direction Générale Direction Marketing Direction Administrative et Financière Direction de Production
    26. 26. www.revaloplast.com Évolution de l’effectif 26Présentation du projet RevaloPlast 0 10 20 30 40 50 60 70 Effectif
    27. 27. www.revaloplast.com Prévisions financières 1 27Présentation du projet RevaloPlast RUBRIQUES Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 Chiffre d'affaires 3 017 694 11 780 208 12 800 216 = TOTAL des produits d'exploitation 3 715 225 13 265 458 14 414 069 + Achats de matières premières 1 422 959 4 726 169 5 134 887 +/- Variation de stocks de matières premières -33 854 -28 833 -30 914 + Autres charges et charges externes 504 233 1 226 379 1 313 439 + Impôts, taxes et versements assimilés 217 274 454 317 493 493 + Salaires et traitements 472 485 804 672 866 270 + Charges sociales 82 799 138 992 149 225 + Dotations aux amortissements et aux provisions 2 193 647 2 327 571 1 817 166 = TOTAL des charges d'exploitation 4 859 543 9 649 267 9 743 566 RESULTAT D'EXPLOITATION -1 144 318 3 616 191 4 670 503 Charges financières 0 0 0 = TOTAL des charges financières 0 0 0 RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -1 144 318 3 616 191 4 670 503 Impôts sur les bénéfices 0 0 0 RESULTAT DE L'EXERCICE -1 144 318 3 616 191 4 670 503
    28. 28. www.revaloplast.com Prévisions financières 2 28Présentation du projet RevaloPlast Rubriques 2017 2018 2019 2020 2021 Chiffre d'affaires prévisionnel (CA) 3 017 694 11 780 208 12 800 216 13 826 120 14 813 700 Charges variables (CV) 1 712 370 5 891 782 6 398 667 6 913 948 7 850 412 Charges fixes (CF) 3 181 027 4 324 087 3 956 924 3 631 408 3 365 939 Seuil de rentabilité en Dinars (SR) 7 354 008 8 650 638 7 912 066 7 263 749 7 160 699 Seuil de rentabilité en nombre de mois de CA 29,24 8,81 7,42 6,30 5,80
    29. 29. www.revaloplast.com Coût et retour sur investissement 29Présentation du projet RevaloPlast Capital investi Flux nets de trésorerie (FNT) Années Courant 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Flux de trésorerie -12 945 399 1 077 211 1 654 658 6 372 496 11 442 292 16 079 508 Coefficient d'actualisation 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 FNT actualisés (10%) -12 945 399 979 282 1 367 486 4 787 751 7 815 240 9 984 109 FNT actualisés cumulés -12 945 399 -11 868 188 -10 213 531 -3 841 034 7 601 258 23 680 766 Délai de récupération du capital (DR) en années 3 Valeur actuelle nette (VAN) 11 988 468,65 TND Taux de rendement interne (TRI) 30,27% L'indice de profitabilité (IP) 1,926
    30. 30. www.revaloplast.com Représentation des Valeurs Actuelles Nettes (VAN) 30Présentation du projet RevaloPlast -15,000,000 -10,000,000 -5,000,000 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% VANrevenantauxactionnaires(enDinars) Taux d'actualisation Taux de rentabilité interne du projet TRI = 30,27% > Coût des capitaux propres = 10%
    31. 31. Coordonnées et contact MOHAMED AZIZ BEN MAHMOUD aziz.ben-mahmoud@revaloPlast.com +216 28 04 99 63 TAREK CHAHED tarek.chahed@revaloPlast.com +216 98 93 52 95 31 www.revaloplast.com

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