Auditoria de Sistemas

5. DESDE ENTRADAS PO7 Habilidades y competencias de los usuarios, incluyendo el entrenamiento individual y los requerimientos específicos de entrenamiento. A14 Materiales de entrenamiento; requerimientos de transferencia del conocimiento para implementación de soluciones. DS1 SLAs DS5 Requerimientos específicos de entrenamiento sobre conocimientos de seguridad. DS8 Reportes de satisfacción de usuario SALIDAS PARA Reportes de desempeño de procesos ME1 Actualizaciones de documentación requeridas AI4

7. R = Responsible (encargado). La persona que tiene a cargo el proyecto/problema. A = Accountable. Es ante quien "R" debe reportarse, quien debe firmar o aprobar el trabajo antes de que sea ACEPTADO. S = Supportive (puede ser de apoyo). puede proporcionar recursos o puede desempeñar un papel al apoyar la puesta en práctica. C = Consulted (es quien debe ser consultado). Tiene la información y/o la capacidad necesarios para terminar el trabajo. I = debe ser informado. Debe ser notificado de los resultados, pero no necesita ser consultado.

8. CEO Prop. de proceso del negocio Ejecutivo del Negocio CIO CFO Jefe de Operaciones Arquitecto en Jefe Jefe de Desarrollo Jefe de Administración de TI PMO Cumplimiento, Auditoria, Riesgo y Seguridad Departamento de Capacitación Funciones Actividades Identificar y categorizar las necesidades de capacitación de los usuarios. C A R C C C C C C R Construir un programa de capacitación C A R C I C C C I R Realizar actividades de capacitación, instrucción concientización. I A C C I C C C I R Llevar a cabo evaluaciones de la capacitación. I A R C I C C C I R Identificar y evaluar los mejores métodos y herramientas para impartir la capacitación. I A/R R C C C C C C R