Oplæg for skolebestyrelserne om kommunens økonomi Claus Thykjær

1.  Gribskov Kommune | Økonomisk status
Claus Thykjær | tirsdag den 8. februar 2011




2. Stort offentligt budgetunderskud
Saldoen på de offentlige finanser 2004-2011
100 6
80
60 4
40 2
Pct. af BNP
20
Mia. kr.
0 0
-20
-40 -2
-60 -4
-80
-100 -6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mia. kr. i årets priser (venstre akse) Pct. af BNP (højre akse)

3. Pengene bruges i kommunerne

4. Massiv reduktion i service i
kommunernes budget 2011
4,7 mia.
kr.
Sanktionslov

5. Gribskov Kommune - 2010
□Markante budgetudfordringer
□Genåbnet budget – beslutninger med fuld effekt først i 2011
□Føder et behov for stram styring
□Opstart af arbejde med effektivisering

6. Økonomisk ”bundlinie”
Mill kr
 2011 2012
 2013
 2014

Resultat
 -4,7 27,6
 28,5
 24,5

□Reeltintet anlægsbudget
□Stram fokus på indlagte effektiviseringstiltag
□Nye Effektiviseringer 10 / 23 mill. kr

7. Interne risici
□Kommunens bygningsmasse
□- For mange m2 i fht behov
□- For få penge i fht efterslæb
□Skæv udvikling i fht budgetgaranti fx på
beskæftigelsesområdet
□- Skævt arbejdsmarked i GK
□Medfinansiering af sygehusudgifter
□- Ekstraregninger og svært direkte at påvirke

8. Interne risici
□Trafik
□Ældreområdet
□Børneområdet
□Socialområdet
□Demografi
□Prognosefejl – fx befolkningsfremskrivning

9. Hvad bygger Befolkningsfremskrivningen på?
□Lidtforenklet forsøger vi at svare, på følgende spørgsmål, ved at se på tidligere demografiske
□Hvor mange børn vil der fødes?
□Hvor mange borgere vil afgå ved døden?
□Hvor mange borgere vil flytte til kommunen?
□Hvor mange borgere vil flytte fra kommunen?
□Alleborgere kobles til adresse og 2 spørgsmål stilles:
□Hvor mange vil bo i eksisterende boliger?
□Hvor mange vil bo i kommende nye boliger?

11. Hvad regner Danmarks Statistik med for Gribskov Kommunes udvi
Samlet antal borgere i Gribskov 6-16 årige i Gribskov Kommune
Kommune 6200
43000
6000
42500
5800
42000
5600
Antal Borgere
41500
Antal
5400
41000
Gribskov Kommune 6-16 årige (DST)
(DST) 5200
40500 6-16 årige (Intern)
Gribskov Kommune
(Intern) 5000
40000
39500 4800
39000 4600
2019
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Årstal År

12. Hvad kan vi gøre for at trække folk til?
Gribskov Kommune BF 2009 – ca. 0,25% afvigelse

13. Eksterne risici - sanktionslov
□Kommunerne må ikke bruge mere end aftalt med Regeringen
□Historisk set har det været svært..
Hvis der kommer en sanktion, sker
□40% kollektivt
□60% individuelt - proportionalt i forhold til kommunernes
overskridelser af deres oprindeligt vedtagne servicebudgetter.

14. Presset likviditet
□Opsparing til ny skole, særlige situationer i 2010 mv.
”skjuler” det reelle pres på kassen
□Der er ikke penge i kassen!

15. Lang indfasningstid og begrænsede handlemuligheder

16. Konkret udmøntning 2012
Strukturændringer skoleområdet - færre lederstillinger og samordnet administration
- 2 mio.kr.
Dagpasningsstruktur, ledelse og administration - 2 mio.kr.
Særlige udgifter børneområdet - 6 mio.kr.
Social- og handicapområde - struktur og effektivisering fortsat- 5 mio.kr.
Inden for social- og sundhedsområdet, institutioner og sociale
tilbud, forvaltningsopgaver - ledelse og administration 2 mio.kr.
Kundebetjening, Borgerservice, Kultur-, Erhvervs- og Miljøområdet forsk forslag - 3
mio.kr.
Administration - en række forskellige forslag - 2 mio.kr.
Partnerskaber, kontrakter, indkøb, reduktion lokalebrug 1 mio.kr.

17.  Ændret skolestruktur
1.
 Tilpasning af ledelse og administration
 Forudsat strukturtilpasning
 Frigjorte drifts- og vedligeholdsmidler bliver i skoleområdet

2 mill. kr.
