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INFORME DE GESTIÓN
  AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA
ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN
 INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL

             HOY

      DEPARTAMENTO
  ADMINISTRATIVO PARA LA
   PROSPERIDAD SOCIAL

       VIGENCIA 2011
TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................6
I.   EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2011 ...........................................................8
1. Inversión .....................................................................................................................................................8
2. Funcionamiento ........................................................................................................................................10
3. Reserva ....................................................................................................................................................12
II. EJECUCIÓN PROGRAMAS MISIONALES .............................................................................................15
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 “CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA” ..............16
1. Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS...................................16
1.1.    Gestión del periodo ..............................................................................................................................17
1.2.    Ejecución Metas Estratégicas ..............................................................................................................17
1.3.    Logros ...................................................................................................................................................17
1.4.    Retos ....................................................................................................................................................18
2. Familias en Acción ...................................................................................................................................19
2.1.    Gestión del periodo ..............................................................................................................................19
2.2.    Logros ...................................................................................................................................................19
2.3.    Retos ....................................................................................................................................................20
3. Ingreso Social ...........................................................................................................................................20
3.1.    Gestión del periodo ..............................................................................................................................20
3.2.    Logros ...................................................................................................................................................21
3.3.    Retos ....................................................................................................................................................21
4. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Superación de la Pobreza Extrema ..................22
       OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 “CONTRIBUIR EFICAZMENTE A LA RECONCILIACIÓN DE LOS
COLOMBIANOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA”............................................................................................23
1. Gestión y Actuaciones en Coordinación y Política Pública ......................................................................23
2. Atención a Población Desplazada ............................................................................................................24
2.1.    Registro de Desplazados – RUPD .......................................................................................................25
2.2.    Atención y Orientación .........................................................................................................................26
2.3.    Estrategia Modelo de Facilitadores ......................................................................................................26
2.4.    Apoyo a las Alcaldías para fortalecimiento de los puntos de atención ................................................27
2.5.    Estrategia Unidades Integrales Móviles ...............................................................................................27
2.6.    Atención Humanitaria ...........................................................................................................................28
2.7.    Retornos y Reubicaciones....................................................................................................................29
2.8.    Acompañamiento a la prevención del desplazamiento forzado ...........................................................30
2.9.    Apoyo a la población en riesgo de desplazamiento – Déjate Tocar por la Música..............................30
3. Atención a Víctimas de la Violencia ........................................................................................................31
3.1.    Gestión del Periodo ..............................................................................................................................31
4. Respuestas a Derechos de Petición, Quejas y Reclamos .......................................................................31
4.1.    Desplazados .........................................................................................................................................31
4.2.    Víctimas de la Violencia .......................................................................................................................32
5. Respuesta a las Acciones de Tutela ........................................................................................................32
5.1.    Incidentes de Desacato ........................................................................................................................33
6. Logros .......................................................................................................................................................34
7. Retos ........................................................................................................................................................34
8. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Atención y Reparación de Víctimas .................35
       OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 “GENERAR CONDICIONES TERRITORIALES PARA LA PAZ, LA
CONSOLIDACIÓN Y EL DESARROLLO DE TERRITORIOS FOCALIZADOS” .............................................36
1. Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos – PCI ...............................................................................36
Retos ................................................................................................................................................................36
1.1.    Familias Guardabosques......................................................................................................................37
1.1.1.      Gestión del periodo ..........................................................................................................................37

                                                                                   2
                                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
1.1.2.    Logros ...............................................................................................................................................37
1.1.3.    Retos ................................................................................................................................................37
1.2.   Proyectos Productivos ..........................................................................................................................38
1.2.1.    Gestión del periodo ..........................................................................................................................38
1.2.2.    Logros ...............................................................................................................................................38
1.2.3.    Retos ................................................................................................................................................40
1.3.   Grupos Móviles de Erradicación...........................................................................................................40
1.3.1.    Gestión del periodo ..........................................................................................................................40
1.3.2.    Logros ...............................................................................................................................................40
1.3.3.    Retos ................................................................................................................................................41
2. Centro de Coordinación de Acción Integral – CCAI .................................................................................42
2.1.   Gestión del periodo ..............................................................................................................................42
2.2.   Logros ...................................................................................................................................................42
2.3.   Retos ....................................................................................................................................................43
3. Desarrollo y Paz .......................................................................................................................................43
3.1.   Programa Paz y Desarrollo ..................................................................................................................44
3.1.1.    Gestión del periodo ..........................................................................................................................44
3.1.2.    Logros ...............................................................................................................................................44
3.2.1     Gestión del periodo ..........................................................................................................................45
3.2.2     Logros ...............................................................................................................................................45
3.2.3     Retos ................................................................................................................................................47
3.3.1     Ejecución Metas Estratégicas ..........................................................................................................47
3.3.2     Logros ...............................................................................................................................................48
3.3.3     Retos ................................................................................................................................................48
3.4.1     Gestión del periodo ..........................................................................................................................49
3.4.2     Logros ...............................................................................................................................................49
3.4.3     Retos ................................................................................................................................................50
3.5.1     Logros ...............................................................................................................................................51
3.5.2     Retos ................................................................................................................................................51
4. Desarraigados ..........................................................................................................................................52
5. Cordón Ambiental y Tradicional de La Sierra Nevada de Santa Marta ...................................................53
6. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Recuperación y Desarrollo Territorial ...............55
     OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. LOGRAR UN ALTO IMPACTO DE LA COOPERACIÓN, PÚBLICA,
PRIVADA, NACIONAL E INTERNACIONAL ...................................................................................................56
Dirección de Cooperación Internacional - DCI .................................................................................................56
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC ........................................................56
7. Gestión del periodo ..................................................................................................................................57
1.1.   Ayuda Oficial al Desarrollo ...................................................................................................................57
1.2.   Nuevas Fuentes de Cooperación .........................................................................................................58
1.3.   Inversión Social Privada .......................................................................................................................58
1. Logros .......................................................................................................................................................59
2. Retos ........................................................................................................................................................59
3. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Cooperación Internacional................................60
1. Red de Seguridad Alimentaria - ReSA .....................................................................................................62
1.1.   Gestión del periodo ..............................................................................................................................63
1.2.   Logros ...................................................................................................................................................63
2. Generación de Ingresos y Empleabilidad.................................................................................................64
1.3. Gestión del Periodo ..................................................................................................................................66
1.4.   Logros ...................................................................................................................................................66
1.5.   Retos ....................................................................................................................................................69
3. Infraestructura y Hábitat ...........................................................................................................................70
1.6.   Gestión del periodo ..............................................................................................................................70

                                                                                3
                                 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
1.7. Logros .......................................................................................................................................................70
1.8. Retos ........................................................................................................................................................71
4. Grupo de Trabajo Apoyo Misional – (Operación Prolongada de Socorro y Recuperación– OPSR) .......71
1.9.   Gestión del periodo ..............................................................................................................................72
1.10.    Logros ...............................................................................................................................................72
1.11.    Retos ................................................................................................................................................73
5. Donaciones ...............................................................................................................................................73
1.12.    Gestión del periodo ..........................................................................................................................73
1.13.     Logros ...............................................................................................................................................74
1.14.     Retos ................................................................................................................................................74
6. Programas de Generación de Empleo de Emergencia............................................................................75
1.15.     Logros ...............................................................................................................................................76
1.16.     Retos ................................................................................................................................................76
7. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Inclusión Productiva y la Sostenibilidad ...........76
III. EJECUCIÓN ÁREAS DE SOPORTE .......................................................................................................77
1. Gestión en la Contratación .......................................................................................................................77
1.1.   Acciones para garantizar la Transparencia en la Contratación ...........................................................77
1.2.   Logros ...................................................................................................................................................78
1.3.   Retos ....................................................................................................................................................78
2. GERESS- Atención Peticiones, Quejas y Reclamos ..............................................................................78
2.1.   Principales Servicios solicitados por los usuarios ................................................................................79
2.2.   Principales Acciones Implementadas para mejorar la atención a los usuarios ...................................79
2.3.   Logros ...................................................................................................................................................80
2.4.   Retos ....................................................................................................................................................80
3. Talento Humano - Procedimiento de Vinculación y Evaluación de funcionarios (Meritocracia) ..............81
3.1.   Colaboradores de la Entidad por tipo de vinculación ...........................................................................81
3.2.   Logros ...................................................................................................................................................81
3.3.   Retos ....................................................................................................................................................82
3.4.   Índice de Transparencia Nacional – ITN .............................................................................................82
4. Gestión Administrativa..............................................................................................................................83
4.1.   Logros ...................................................................................................................................................83
4.2.   Retos ....................................................................................................................................................84
5. Gestión Documental .................................................................................................................................84
5.1.   Logros ...................................................................................................................................................84
5.2.   Retos ....................................................................................................................................................85
6. Gestión de Comunicaciones.....................................................................................................................86
6.1.   Campañas de Información Pública ......................................................................................................86
Posicionamiento de página web y redes sociales ............................................................................................87
Percepción de la ciudadanía sobre la entidad .................................................................................................87
6.2.   Logros ...................................................................................................................................................88
6.3.   Retos ....................................................................................................................................................88
7. Gestión Financiera ...................................................................................................................................89
7.1.   Logros ...................................................................................................................................................89
7.2.   Retos ....................................................................................................................................................89
8. Gestión de Adquisiciones .........................................................................................................................90
8.1.   Logros ...................................................................................................................................................90
8.2.   Retos ....................................................................................................................................................91
9. Gestión de Sistemas ................................................................................................................................91
9.1.   Logros ...................................................................................................................................................91
9.2.   Retos ....................................................................................................................................................92
IV. AVANCES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN..............................................................................................93
2. Oficina de Control Interno – Sistema de Control Interno .........................................................................93

                                                                                 4
                                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Logros ...............................................................................................................................................................99
Retos ..............................................................................................................................................................100
3. Calidad y Mejoramiento Continuo – Sistema Gestión de Calidad .........................................................100
4. Oficina Asesora Jurídica ........................................................................................................................103
5. Control Interno Disciplinario ...................................................................................................................105
V. AVANCES OPERACIÓN REGIONAL ....................................................................................................107
1. Objetivo ..................................................................................................................................................107
2. Funciones ...............................................................................................................................................107
3. Mapa Territorial ......................................................................................................................................108
4. Cuadro de Control Estratégico Territorial ...............................................................................................108
5. Actividades con mayores problemas de ejecución ................................................................................112
6. Rendición de Cuentas de la Operación Territorial .................................................................................112 




                                                                                  5
                                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
INTRODUCCIÓN

La ley de 1448 de 2011, representó para el país un avance en términos de reconocimiento y
dignificación de las victimas a través de la materialización de sus derechos constitucionales, para
lo cual el Gobierno Nacional en un marco de justicia transicional establece un conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio
de las víctimas de la violencia. Para lograr este objetivo y con el fin de evitar duplicidad de
funciones y garantizar la continuidad en el servicio, sin que ningún momento se afecte la atención
a las víctimas, se decide transformar la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL- en un Departamento Administrativo encargado de
fijar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y
reparación a víctimas de la violencia, la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la
reintegración social y económica.

En este sentido y con los objetivos últimos de fortalecer la política social y de atención a la
población pobre, vulnerable y victima de la violencia y la consolidación de los territorios a través
de la garantía de la presencia del Estado. Se efectúa la transformación de ACCIÓN SOCIAL,
dando paso a la creación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Este, tiene
como reto principal avanzar en la superación de la pobreza y la inclusión de la población
vulnerable y victima de la violencia en una senda de prosperidad y reconciliación. En este
contexto, a través de este documento se pone a disposición de la administración y los
interesados, el presente documento que contiene la información acerca de la inversión y gestión
realizada a través de los diferentes procesos misionales, así como los avances operativos
obtenidos durante el periodo Santos Calderón (Agosto de 2010 y Octubre de 2011).

La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -ACCIÓN SOCIAL-,
fue creada mediante el decreto 2467 de 2005, con el fin de canalizar los recursos nacionales e
internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la
República y que atienden a los colombianos afectados por la pobreza, el narcotráfico y la
violencia. Su misión fue movilizar a Colombia para superar la pobreza extrema, avanzar en la
reconciliación y liderar la agenda de cooperación internacional del país, con la visión de ser
ejemplo mundial en la construcción de una sociedad con prosperidad para todos.

Bajo esta premisa, ACCIÓN SOCIAL atendió población que subsiste en condiciones de pobreza
extrema, familias en situación de desplazamiento y víctimas de la violencia, así como territorios y
población vulnerable como consecuencia de la presencia de cultivos ilícitos. Desde el año 2002 y
hasta la fecha, la Entidad ha beneficiado a cerca de 10 millones de personas ubicadas en los
1102 municipios del país, con un presupuesto de más de 18 billones de pesos, cubriendo así la
totalidad del territorio nacional. Igualmente, un gran esfuerzo de la Entidad se dirigió al
fortalecimiento del Sistema de Cooperación Internacional y al mejoramiento de la eficiencia
institucional.

Los objetivos misionales propuestos hasta el 2011 fueron:

   1. Contribuir a la superación de la pobreza extrema en Colombia.
   2. Contribuir eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de la violencia.


                                                                   6
                         Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
           Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
3. Generar condiciones territoriales para la paz, la consolidación y el desarrollo de territorios
      focalizados.
   4. Lograr un alto impacto de la cooperación, pública, privada, nacional e internacional.
   5. Liderar efectivamente de forma participativa nuestros sistemas interinstitucionales y
      contribuir en la atención post “Ola Invernal”.
   6. Consolidar una reputación de entidad pública ejemplar.

Incorporados en el accionar de cinco Unidades Estratégicas:

      Superación de la Pobreza.
      Atención y Reparación a Víctimas
      Recuperación y el Desarrollo Territorial
      Inclusión Productiva y Generación de Capacidades
      Dirección de Cooperación Internacional

Estas Unidades Estratégicas se conformaron por 28 procesos misionales, que en conjunto con los
procesos de soporte coordinados por la Secretaría General y las Oficinas Asesoras, adscritas a la
Dirección General, permitieron el funcionamiento de la Agencia. Es importante resaltar que 28 de
los procesos de direccionamiento, misionales y de apoyo se encuentran certificados. De igual
manera, la operación de la Entidad se llevo a cabo con el trabajo de 2633 colaboradores ubicados
en 35 Unidades Territoriales y 9 sedes de nivel nacional (Bogotá).

A continuación presentamos entonces, el Informe de esta gestión que da cuenta de los principales
resultados y logros de la Entidad, tanto en el ámbito misional como en el operacional, mostrando
el avance en la ejecución financiera, en el desarrollo de los programas sociales y en la gestión de
funcionamiento propuesta, para de esta manera proporcionar al Departamento información
pertinente en el proceso de transformación institucional.




                                                                  7
                        Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
          Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
I.          EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2011

1.     Inversión
                                                                                                               Cifras en millones de $

                           CONCEPTO                                    APROPIACIÓN         COMPROMISOS        OBLIGACIONES         PAGOS
                                                                        DEFINITIVA


INVERSION
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
                                                                              18.000             15.608              14.461          14.193
DEL RECURSO HUMANO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                                     6.000              4.908               4.627           4.544
Implantación de Programas Regionales de Desarrollo y Paz
                                                                                6.000              4.908              4.627            4.544
(préstamo destinación específica)
Implantación de Programas Regionales de Desarrollo y Paz                          -                  -                   -               -
PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA                                         12.000             10.700               9.834           9.649
Implantación de un Programa Red de Seguridad Alimentaria - RESA
                                                                               12.000            10.700               9.834            9.649
Región Nacional-
PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO
                                                                            2.281.783         2.269.615           2.140.894        1.956.562
HUMANO
ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                                           2.281.783         2.269.615           2.140.894        1.956.562
Asistencia a Víctimas de la Violencia Política en Colombia previo
                                                                               10.000            10.000               9.429            9.429
concepto DNP
Apoyo y Atención Psicosocial en Zonas Afectadas por el
                                                                               10.000              9.978              9.963            9.963
Desplazamiento Forzado.
Implementación generación de ingresos y proyectos productivos
                                                                               30.000            27.934              25.589           25.587
para población desplazada- APD FIP previo concepto DNP
Implementación Programa familia guardabosque- FIP                              80.000            77.789              76.330           65.436
Implementación Programa familias en Acción para población
                                                                              150.000           150.000             146.944          144.323
vulnerable y atención a la población desplazada Nacional - APD- FIP
Implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional y
                                                                                2.500              1.841              1.243            1.239
desarrollo social del plan Colombia- FIP previo concepto DNP
Implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional y
                                                                                5.000              3.364              2.589            2.441
desarrollo social del Plan Colombia- FIP previo concepto DNP
Implementación Programa Familias en Acción para población
                                                                            1.135.277          1.135.212          1.114.993        1.020.768
vulnerable . FIP
Implementación Programa Familias en Acción para población
                                                                                1.052              1.052                 -               -
vulnerable . FIP
Implementación Programa Familia en Acción para población
                                                                                4.754              4.754              4.517            4.517
vulnerable . FIP
Implementación generación de ingresos y proyectos productivos
                                                                               72.750            69.631              41.807           41.597
para población vulnerable nacional - FIP previo concepto DNP
Implementación generación de ingresos y proyectos productivos
                                                                                  -                  -                   -               -
para población vulnerable nacional - FIP previo concepto DNP
Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria
                                                                              222.232           221.872             175.665          166.710
para la Población Desplazada - APD
Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria
                                                                              393.599           393.599             392.250          353.400
para la Población Desplazada - APD
Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria
                                                                               22.194            22.194              22.194              -
para la Población Desplazada - APD
Implementación programa grupo móvil de radicación FIP a Nivel
                                                                               70.000            69.773              58.759           53.349
Nacional
Unidad Coordinadora Nacional de la política pública para la atención
                                                                               72.373            70.572              58.571           57.753
a la población desplazada
Implementación del programa de familias en acción para la
                                                                                      42                 42                  42              42
población vulnerable FIP pago pasivo vigencias expiradas
Prevención y Atención del desplazamiento Forzado-Pago pasivos
                                                                                       9                  9                   9               9
Exigibles Vigencias Expiradas Organización CAMAWARI




                                                                        8
                             Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
               Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Cifras en millones de $

                          CONCEPTO                                  APROPIACION          COMPROMISOS         OBLIGACIONES          PAGOS
                                                                     DEFINITIVA

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACION
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL                             4.000               3.407                  3.332         3.207
ESTADO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                                   4.000               3.407                  3.332         3.207
Apoyo a la generación de condiciones de paz en proyectos                        -                   -                     -              -
Implementación, ampliación y mantenimiento de las tecnologías de
                                                                              4.000              3.407                  3.332          3.207
Información y Comunicaciones en Acción Social a Nivel nacional
ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL
                                                                          397.500             389.108             223.944           126.122
PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                                397.500             389.108             223.944           126.122
Implementación - Obras para la Paz -FIP previo concepto DNP
                                                                           217.702             214.666             114.065            37.604
Implementación de Juntos Red - de protección Social para la
                                                                           159.500             154.153              92.044            88.208
Superación a la Pobreza Extrema a Nivel Nacional - FIP
Implementación mejoramiento integral         de condiciones de
                                                                            20.000              19.992              17.537                   12
habitabilidad nivel nacional - FIP
Implementación Obras para la Paz-FIP -Pagos Pasivos Exigibles
Vigencias Expiradas en la Construcción de un polideportivo en La                    43                  43                    43             43
Tola y cancha de futbol en El Charco -Nariño
Implementación Obras para la Paz-FIP -Pagos Pasivos Exigibles
Vigencias Expiradas para la terminación del coliseo de deportes                 255                255                    255           255
cabecera municipal del municipio de Ubalá Cundinamarca
COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O
SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O
                                                                          259.967               80.086             49.249            48.466
FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO.
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                                259.967               80.086             49.249            48.466
Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera
no Reembolsable. DONACIONES [DISTRIBUCIÓN PREVIO                           105.631                  -                     -              -
CONCEPTO DNP]
Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera
                                                                           127.785              59.221              29.592            28.966
no Reembolsable de ACCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
LABORATORIO PAZ 2                                                            3.326                 -                   -                 -
LABORATORIO PAZ 3                                                              937                 238                 235               210
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                1.525               1.174                 844               243
AECI                                                                           500                 333                 315               315
OTROS COOPERACIÓN                                                              602                   37                -                 -
AGUA POTABLE ESPAÑA                                                         52.623              30.816              27.730            27.730
ESTABILIZACION 1                                                            23.178              15.902                 -                 -
ESTABILIZACION 2                                                            13.939               8.632                 -                 -
REINTEGRACION Y RECONCILIACIOON                                              1.721               1.721                 104               104
NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ                                                   28.152                 -                   -                 -
CAM FASE IV                                                                    410                 367                 364               364
DINAMICA DE LA DESAPARICION                                                    872                 -                   -                 -
Apropiación por Distribuir-PREVIO CONCEPTO DNP                             234.967                 -                   -                 -
                                                                               -                   -                   -                 -
Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera
no Reembolsable de ACCION SOCIAL -PAGO PASIVOS EXIGIBLES                      1.551              1.551                  1.551          1.551
VIGENCIAS EXPIRADAS NACIONAL
                                                                                -                   -                     -              -
Administración de Recursos de Cooperación Internacional Técnica
y/o Financiera no Reembolsable Contrapartida Nacional      Previo           25.000              19.315              18.106            17.949
concepto DNP
TRANSFERENCIAS                                                            130.000             130.000             130.000           130.000
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                                130.000             130.000             130.000           130.000
Incremento Entrega de Ayuda Humanitaria para la Población
                                                                                               130.000             130.000           130.000
Desplazada a Nivel Nacional                                                130.000
                                       TOTAL INVERSION                  3.091.250           2.887.824            2.561.879         2.278.550


                                                            9
                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
    Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
2.     Funcionamiento

                                                                                                                   Cifras en millones de $

                           CONCEPTO                                     APROPIACIÓN         COMPROMISOS          OBLIGACIONES         PAGOS
                                                                         DEFINITIVA

FUNCIONAMIENTO
                                                                                   -                     -                    -           -
GASTOS DE PERSONAL                                                              19.868                18.533               18.521      18.477
                                                                                    -                     -                    -           -
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA                                         15.124                14.098               14.098      14.098
SUELDOS DE PERSONAL NÓMINA                                                      10.417                 9.867                9.867       9.867
 Sueldos                                                                         9.767                 9.377                9.377       9.377
 Sueldos de vacaciones                                                              650                  490                  490         490
PRIMA TECNICA                                                                     1.215                1.008                1.008       1.008
 Prima Técnica no Salarial                                                        1.215                1.008                1.008       1.008
OTROS                                                                             2.582                2.319                2.319       2.319
 Gastos de Representación                                                              71                   69                   69          69
 Bonificación por Servicios Prestados                                               311                  290                  290         290
 Bonificación Especial de Recreación                                                   69                   50                   50          50
 Otras Bonificaciones Provisionadas                                                  -                    -                    -           -
 Subsidio de Alimentación                                                              50                   49                   49          49
 Auxilio de Transporte                                                                 70                   49                   49          49
 Prima de Servicio                                                                  449                  412                  412         412
 Pima de Vacaciones                                                                 482                  405                  405         405
 Prima de Navidad                                                                   990                  920                  920         920
 Prima de Dirección                                                                    37                   33                   33          33
 Bonificacion de Dirección                                                             55                   42                   42          42
                                                                                     -                    -                    -           -
OTROS GASTOS PERSONALES (PREVIA DITR. CONCEPTO
                                                                                    -                     -                       -       -
DGPPN)
 Gastos de Personal                                                                  -                    -                       -        -
                                                                                     -                    -                       -        -
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR
                                                                                    157                  151                  151         151
VACACIONES
 Horas Extras, días festivos                                                           47                   45                   45          45
 Indemnización Por Vacaciones                                                       111                  106                  106         106
                                                                                     -                    -                    -           -
 PAGOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS                                                752                  752                  752         752
 Pagos Exigibles Vigencias Expiradas                                                752                  752                  752         752
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                     202                  167                  154         150
 Honorarios                                                                         190                  155                  143         139
 Remuneración Servicios Técnicos                                                     12                   11                   11          11
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR
                                                                                  4.543                4.269                4.269       4.229
PRIVADO Y PÚBLICO
 Administradas por el Sector Privado                                              2.271                 2.087                2.087      2.087
 Administradas por el Sector Público                                              1.620                 1.562                1.562      1.562
 APORTES AL ICBF                                                                    385                   372                  372        348
 APORTES AL SENA                                                                    267                   248                  248        232




                                                                     10
                            Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
              Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Cifras en millones de $

                           CONCEPTO                                    APROPIACION       COMPROMISOS         OBLIGACIONES         PAGOS
                                                                        DEFINITIVA
                                                                                 -                    -                   -            -
GASTOS GENERALES                                                             13.106               12.188              10.789       10.401
                                                                                 -                    -                   -            -
IMPUESTOS Y MULTAS                                                                66                   50                  50           50
 Impuestos y Contribuciones                                                        66                   50                  50           50
Multas y Sanciones                                                               -                    -                   -            -
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                            13.040               12.138              10.740       10.351
Compra de Equipo                                                                103                  101                    74           37
Enseres y Equipos de Oficina                                                    321                  271                 245          245
Materiales y Suministros                                                      1.179                1.140                 920          787
Mantenimiento                                                                 3.123                3.059               2.659        2.530
Comunicaciones y Transportes                                                    470                  436                 366          334
Impresos y Publicaciones                                                        223                  171                 149          149
Servicios Públicos                                                            1.650                1.622               1.622        1.622
Seguros                                                                         550                  344                    66           66
Arrendamientos                                                                3.284                3.173               3.014        3.014
Viáticos y Gastos de Viaje                                                    1.694                1.542               1.371        1.348
Gastos Judiciales                                                                  6                    6                    6            6
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos                                      291                  136                 132             98
Gastos Financieros                                                                 6                  -                   -            -
Otros Gastos Por Adquisición de Servicios                                       138                  138                 116          116
                                                                                 -                    -                   -            -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   595.398              532.991             527.156      526.960
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO                                              6.183                6.183               6.183        6.183
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL                                                6.183                6.183               6.183        6.183
Cuota de Auditaje Contranal                                                   6.000                6.000               6.000        6.000
Cuota de Auditaje Contranal                                                      183                  183                 183          183
Asistencia a Víctimas de la Violencia Política en Colombia - Ley 782              -                   -                    -           -
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                     2.048               1.989                1.717       1.717
OTRAS TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                                                2.048               1.989                1.717       1.717
Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (Ley 318 de 1996)              2.048                1.989               1.717        1.717

Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (Ley 318 de 1996)                 -                   -                    -           -
OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        587.167              524.819             519.256      519.061
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                   3.232                  450                 450          442
 Sentencias y Conciliaciones                                                  3.232                  450                 450          442
DESTINATARIO DE OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES                               583.936             524.368              518.806      518.619
Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005)           513.899             513.428              508.325      508.180

Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005)                -                   -                    -           -

Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005)            56.037                  -                    -           -

Otras Transferencias Previo Concepto DGPPN                                        -                   -                    -           -
  Gastos de Funcionamiento       y Comisión de Reparación de
                                                                              14.000               10.940              10.481       10.439
Reconciliación
                                      TOTAL FUNCIONAMIENTO                  628.372              563.711             556.466      555.838




                                                                       11
                              Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
              Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
3.       Reserva

                                                                                                                 Cifras en millones de $
                                                                                                          RES ERVA
                                                        RESERVA
                  CONCEPTO                                                      CANCELACIONES          PRES UPUES TAL                 PAGOS
                                                     PRESUPUESTAL
                                                                                                        DEFINITIVAS
FUNCIONAMIENTO                                             2.874.272.089              175.965.627             2.698.306.462           2.633.718.297


GASTOS DE PERSONAL                                             2.904.761                        0                 2.904.761                      0


SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                2.904.761                        0                 2.904.761                      0
 Honorarios                                                    2.904.761                                          2.904.761                      0


GASTOS GENERALES                                           1.854.113.638               31.256.115             1.822.857.523           1.814.149.374


ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                          1.854.113.638               31.256.115             1.822.857.523           1.814.149.374
 Compra de Equipo                                           452.557.398                   359.997               452.197.401             452.197.401
 Materiales y Suministros                                    10.872.814                 4.337.000                 6.535.814              6.305.709
 Mantenimiento                                              286.732.892                20.612.069               266.120.823            262.086.865
 Comunicaciones y Transportes                               499.647.632                 5.000.000               494.647.632            494.647.626
 Impresos y Publicaciones                                    25.952.357                   947.049                25.005.308             24.043.298
 Arrendamientos                                              33.984.802                                          33.984.802             31.984.802
 Viáticos y Gastos de Viaje                                 367.138.064                                         367.138.064            367.137.404
 Capacitación, Biemestar Social y Estímulos                 177.227.679                                         177.227.679            175.746.269


 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 1.017.253.690              144.709.512               872.544.178            819.568.923
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO                             60.060.495                56.544.576                 3.515.919              3.515.919
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL                                        0                         0                60.060.495                      0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                   60.060.495                         0                60.060.495                      0
OTRAS TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                              60.060.495                56.544.576                 3.515.919              3.515.919
 Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional
                                                               3.678.074                  162.155                 3.515.919              3.515.919
(Ley 318 de 1996)
 Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional                                       56.382.421                         0                      0
                                                             56.382.421
(Ley 318 de 1996)
OTRAS TRANSFERENCIAS                                        957.193.195                88.164.936               869.028.259            816.053.004
DESTINATARIO DE OTRAS TRANSFERENCIA                                                    88.164.936
                                                            957.193.195                                         869.028.259            816.053.004
CORRIENTES
 Fondo Para la Reparación de las Victimas (Art. 54                                     69.184.936
                                                            353.296.699                                         284.111.763            237.594.572
Ley 975 de 2005)
 Gastos de Funcionamiento y Comisión de                                                18.980.000               584.916.496            578.458.432
                                                            603.896.496
Reparación de Reconciliación




                                                                           12
                                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                  Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Cifras en millones de $ $
                                                                                                     RES ERVA
                                                         RESERVA
                   CONCEPTO                                                 CANCELACIONES         PRES UPUES TAL          PAGOS
                                                       PRESUPUESTAL
                                                                                                   DEFINITIVAS

INVERSION                                                 576.288.479.783        24.416.734.127       551.871.745.656   533.373.801.251
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y                           2.198.299.035                               2.124.418.806     2.123.666.494
                                                                                    73.880.229
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                  1.560.555.752                    0          1.560.555.752     1.559.803.440
Implantación de Programas Regionales de                     1.560.555.752                               1.560.555.752     1.559.803.440
Desarrollo y Paz
PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO                                 637.743.283
                                                                                    73.880.229           563.863.054       563.863.054
AGRICOLA
Implantación de un Programa Red de Seguriadad                637.743.283            73.880.229           563.863.054       563.863.054
Alimentaria - RESA Región Nacional-
PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL                          12.696.984.537           87.152.393
                                                                                                       12.609.832.144    10.886.115.756
RECURSO HUMANO
ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                          12.696.984.537           87.152.393         12.609.832.144    10.886.115.756
Prevencion y Atencion del Desplazamiento                   10.894.871.785           83.952.393
                                                                                                       10.810.919.392     9.502.587.732
Forzado
Prevencion y Atencion del Desplazamiento                    1.797.725.752             3.200.000
                                                                                                        1.794.525.752     1.383.528.024
Forzado
Asistencia a Victimas de la Violencia Politica en               4.387.000                                   4.387.000                0
Colombia
ADMINISTRACION, CONTROL Y                                   1.641.171.880                               1.637.286.627     1.517.286.627
ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA                                                       3.885.253
APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                  1.641.171.880             3.885.253         1.637.286.627     1.517.286.627
Apoyo a la generación de condiciones de paz en              1.300.000.000
                                                                                                        1.300.000.000     1.180.000.000
proyectos
Implementación, ampliación y mantenimiento de las            341.171.880                                 337.286.627       337.286.627
tecnológias de Infomación y Comunicaciones en                                         3.885.253
Acción Social a Nivel nacional
ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION                          513.717.648.117        17.396.448.250
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION                                                                 496.321.199.867   486.782.168.331
DEL ESTADO
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                                513.717.648.117        17.396.448.250       496.321.199.867   486.782.168.331
Implantación de la Estrategia de Fortalecimiento             784.030.390            14.518.160
Institucional y Desarrollo Social del Plan Colombia-                                                     769.512.230       769.512.230
FIP
Implementación - Obras para la Paz -FIP                    72.177.704.093           29.960.758         72.147.743.335    67.078.916.776
Implementación del Programa Familias en Acción            283.918.747.190         6.710.002.364
                                                                                                      277.208.744.826   277.139.766.748
para la Población Vulnerable - FIP
Implementación del Programa Familias en Acción              1.000.000.000                               1.000.000.000     1.000.000.000
para la Población Vulnerable - FIP
Implementación del Programa Familias en Acción            116.664.708.532
                                                                                  9.072.292.168       107.592.416.364   107.592.416.364
para la Población Vulnerable - FIP
Implementación del Programa Familias en Acción              3.571.078.225
para la Población Vulnerable y Atención a la                                                            3.571.078.225      129.488.957
Población Desplazada Nacional. -APD- FIP
Implementación del Programa Familias en Acción              6.234.095.000
para la Población Vulnerable y Atención a la                                             6.164          6.234.088.836     6.234.088.836
Población Desplazada Nacional. -APD- FIP
Implantación Generación de Ingresos y Proyectos             2.362.132.524
Productivos para Población Vulnerable Nacional.-                                      4.722.121         2.357.410.403     2.343.143.703
FIP
Implantación Generación de Ingresos y Proyectos             2.444.028.070             4.436.585         2.439.591.485     2.437.968.285
Productivos para Población Desplazada -APD-FIP
.
Implementación de Juntos Red - de protección                5.164.619.927           31.997.528          5.132.622.399     5.108.239.285
Social para la Superación a la PobrezaExtrema a
Nivel Nacional - FIP
Implementació Programa Grupo Movil de                        399.525.128           139.290.354
                                                                                                         260.234.774       257.381.480
Erradicación FIP Nacional
Implementació Programa Grupo Movil de                      13.282.785.617
                                                                                                       13.282.785.617    12.442.294.436
Erradicación FIP Nacional
Implementación Programa Familias                            4.894.190.520         1.389.222.049         3.504.968.472     3.481.784.638
Guardabosques- FIP
Proyecto para la entrega del componente de                   820.002.901
atención Humanitaria para la Población                                                                   820.002.901       767.166.594
Desplazada - APD



                                                                  13
                      Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
   Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
Cifras en millones de $
                                                                                                          RES ERVA
                                                      RESERVA
                 CONCEPTO                                                      CANCELACIONES           PRES UPUES TAL                 PAGOS
                                                   PRESUPUESTAL
                                                                                                        DEFINITIVAS

COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN,                            21.432.908.527                                       14.602.067.430          9.344.640.967
PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA                                                   6.830.841.097
PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO.
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                               21.432.908.527              6.830.841.097            14.602.067.430          9.344.640.967
Administración de Recursos de Cooperación                                                                     11.434.244.177          6.392.899.854
Técnica y/o Financiera no Reembolsable.
                                                         18.202.023.940              6.767.779.763
DONACIONES [DISTRIBUCION PREVIO
CONCEPTO DNP]
Administración de Recursos de Cooperación
Técnica y/o Financiera no Reembolsable de                18.202.023.940              6.767.779.763            11.434.244.177          6.392.899.854
ACCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL
 Tercer Laboratorio de Paz en Colombia                    8.754.356.560              2.599.016.081             6.155.340.478          3.018.829.323
 Programa especial Desarraigados II                       4.193.870.808               871.057.346              3.322.813.463          1.417.980.295
Fortalecimiento Institucional Población
                                                          1.223.485.221                                        1.223.485.221          1.223.485.221
Afrocolombiana (Laboratorio de Paz AFROPAZ)
 Proyecto Fortalecimiento Organizaciones - CAM                                           8.457.330
                                                            258.794.298                                         250.336.968            250.336.968
FASE V (PCI)
 Fotalecimiento de la Capacidad Institucional -                                       410.082.924
                                                            892.350.971                                         482.268.046            482.268.046
Población desarraigada en Colombia
 Fortalecimeinto Institucional - AECI                        16.198.700                16.198.700                         0                      0
Proyecto Agua Potable y Saneamiento Básico                                                                                0                      0
                                                          2.862.967.382              2.862.967.382
(FIA) - España

Administración de Recursos de Cooperación
Internacional Técnica y/o Financiera no                   3.230.884.587                63.061.334              3.167.823.253          2.951.741.113
Reembolsable Contrapartida Nacional
TRANSFERENCIAS                                           24.601.467.687                24.526.905             24.576.940.782         22.719.923.076
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                               24.601.467.687                24.526.905             24.576.940.782         22.719.923.076
Implementacion, Mejoramiento y Construccion de                                         24.526.905              6.491.940.782          5.792.048.843
Infraestructura Social Para Comunidades
                                                          6.516.467.687
Retornadas en el Marco de la Estrategia retornar
es Vivir Nivel Nacional
Implementacion proyecto de infraestructura media
                                                         18.085.000.000                                       18.085.000.000         16.927.874.234
Contracíclica Nivel nacional
                     TOTAL PRESUPUESTO                579.162.751.872             24.592.699.754          554.570.052.118      536.007.519.548




                                                                          14
                                 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                 Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
II.          EJECUCIÓN PROGRAMAS MISIONALES


                                                                 FICHA DE INVERSIÓN NACIONAL
                                                                                                                                                             INVERSIÓN
                                            PROGRAMA                                           FAMILIAS             PERSONAS              PROYECTOS                             HAS
                                                                                                                                                            (MILLONES $)

     ATENCIÓN PSICOSOCIAL DÉJATE TOCAR POR LA MÚSICA                                                                    21.459                    155             $ 9.500
      ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA - REPARACIÓN
                          ADMINISTRATIVA                                                          18.734                                                        $ 350.067
        ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 2 SMMLV                                                6.171                                                           $ 6.483
        ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 40 SMMLV                                                199                                                            $ 3.301
            ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA                                                   634.322                                                        $ 691.812
           DESARROLLO REGIONAL PAZ Y ESTABILIDAD                                                   1.432                                                           $ 6.305
                            DONACIONES                                                                                                          2.461            $ 82.154
               FAMILIAS EN ACCIÓN - DESPLAZADOS                                                 379.145                726.002                                  $ 220.946
                 FAMILIAS EN ACCIÓN - INDÍGENAS                                                  71.997                152.034                                   $ 45.080
                  FAMILIAS EN ACCIÓN - SISBEN 1                                                1.986.810              3.678.811                               $ 1.065.204
                    FAMILIAS GUARDABOSQUES                                                        1.348                                                          $ 17.160
          GENERACIÓN DE INGRESOS / CAPITALIZACIÓN                                                                        7.814                    317                 $ 51
 GENERACIÓN DE INGRESOS / MUJERES AHORRADORAS EN ACCIÓN                                                                 62.140                    146
      GENERACIÓN DE INGRESOS / MUJERES PRODUCTIVAS                                                                       2.709                     10             $ 4.334
      GENERACIÓN DE INGRESOS / RECUPERACIÓN ACTIVOS
                          IMPRODUCTIVOS                                                                                  9.463                     24             $ 1.512
GENERACIÓN DE INGRESOS / RUTA DE INGRESOS Y EMPRESARISMO                                                                10.700                     21
       GENERACIÓN DE INGRESOS / TRABAJANDO UNIDOS                                                                        7.714                      6
GENERACIÓN DE INGRESOS / INCENTIVO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR                                                               3.455                    106               $ 762
                 GRUPO MÓVIL DE ERRADICACIÓN                                                                                                                                  35.169
             INGRESO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL                                                                          2.159                                    $ 1.444
                   IRR - FAMILIAS EN SU TIERRA                                                    16.904
                       LEGIÓN DEL AFECTO                                                                                 5.010                     61
                       OBRAS PARA LA PAZ                                                                                                          593           $ 359.076
            PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PAZ (PDP)                                                   1.860                                                            $ 2.014
             PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA                                                      123                                                             $ 1.285
       PROTECCIÓN DE TIERRAS Y BIENES PATRIMONIALES                                                                     13.874                 18.194                        922.585
                    PROYECTOS PRODUCTIVOS                                                         12.625                                                         $ 14.316
          RECONSTRUCCIÓN DE MUNICIPIOS VIVIENDA
              RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ReSA                                                  32.259                                                            $ 8.947
                              UNIDOS                                                           1.466.698             5.666.476                                  $ 129.095
                              TOTAL                                                            4.630.627*           11.201.834 **              22.094         $ 3.020.848    957.754
1 Raciones alimentarias                                                                      * Atenciones orientadas a Familias. No son familias únicas                      Fecha Emisión 
2 Municipios y Corregimientos Departamentales                                                ** Atenciones orientadas a Personas. No son personas únicas                                    



               En este capítulo se presenta la orientación dada al gasto social hacia los sectores más pobres y
               vulnerables de la población, teniendo en cuenta los índices de pobreza, vulnerabilidad, afectación
               por la violencia política y la eficiencia en la inversión pública social, de conformidad con los
               lineamientos formulados por el Gobierno Nacional y el Consejo Directivo de la entidad.

               Esta información se presenta por cada uno de los Objetivos Estratégicos mencionados, con el fin
               de establecer la alineación entre los retos y la gestión realizada durante la vigencia 2011.


                                                                                          15
                                                 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                                   Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 “CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
                                EXTREMA”

Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico, se llevaron a cabo los siguientes programas
misionales: Estrategia UNIDOS, Familias en Acción e Ingreso Social. A continuación se presenta
una descripción de cada uno de ellos y su gestión durante el año 2011.

1.         Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS




Estrategia liderada por el Gobierno Nacional para contribuir a que la población más pobre de
Colombia o en situación de desplazamiento, supere la pobreza.
Esta estrategia cuenta con cinco características fundamentales: (i) identificó 45 logros básicos,
cuyo alcance permitirá a las familias superar las trampas de pobreza; (ii) la unidad de intervención
es la familia, que es acompañada y monitoreada en su proceso por cogestores sociales; (iii) el eje
central de la Estrategia es el alcance de los logros por parte de las familias, lo cual requiere la
articulación de todos los actores, fortaleciendo la descentralización y las iniciativas de las
autoridades locales; (iv) UNIDOS focaliza sobre el conjunto de familias más pobres; (v) el sistema
emplea y aprovecha recursos tecnológicos para hacer efectiva la articulación de los actores.
Durante el 2011, hicieron parte de esta gestión 26 entidades del nivel nacional:
     1.     Departamento Nacional de Planeación –DNP: lidera la estrategia
     2.     Departamento para la Prosperidad Social: coordina la operación
     3.     Ministerio de la Protección Social: preside el Consejo Directivo de UNIDOS
     4.     Alta Consejería para la Prosperidad Social.
     5.     Ministerio de Educación Nacional
     6.     Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
     7.     Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
     8.     Ministerio del Interior y Justicia
     9.     Ministerio de Comercio
     10.    Ministerio de TIC
     11.    Ministerio de Cultura
     12.    Ministerio de Defensa Nacional
     13.    Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF
     14.    Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
     15.    Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX
     16.    Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER
     17.    Bancoldex - Banca de las Oportunidades
     18.    Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
     19.    Registraduría Nacional del Estado Civil
     20.    FINAGRO
     21.    Policía Nacional
     22.    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
     23.    Alta Consejería Prosperidad Social
     24.    Banco Agrario.
     25.    Fondo Nacional del Ahorro.
     26.    Universidad Abierta y a distancia

                                                                       16
                              Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
                Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
DE JUNTOS A UNIDOS “POR LA PROSPERIDAD DE TODOS”
UNIDOS ha sido la congregación de 26 entidades del Estado involucradas en la prestación de
servicios y el ejercicio de derechos de las familias más pobres. Opera bajo el mismo esquema y
lineamientos de la Red JUNTOS, sin embargo, en la segunda fase el Gobierno Nacional ha
adoptado como una de sus prioridades fortalecer la Estrategia; así lo ha hecho visible en la
presentación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y el Plan Nacional de
Prosperidad Social.

El Departamento para la Prosperidad Social realizó la coordinación operativa de la estrategia,
coordinó la orientación de la cooperación internacional para focalizarla en la Estrategia en el
contexto de los ODM y de la estrategia de Cooperación Internacional, orientó todos sus
programas internos alrededor de la Estrategia como eje para la interlocución con todos los demás
actores.

     1.1. Gestión del periodo

     En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por UNIDOS durante el 2011.
                                                                                                                Inversión
                           INDICADORES                                    Familias         Personas
                                                                                                               (millones $)
         Familias vinculadas a la red UNIDOS - con
                                                   1.466.698 5.666.476                                           $129.095
          acuerdo de corresponsabilidad firmado
     Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación


     1.034 Municipios con convenio firmado a diciembre 31 de 2011.


     1.2. Ejecución Metas Estratégicas
                                                                     Avance a                                          %
                   Indicador                                         diciembre                  Meta              cumplimiento
        Familias con seguimiento a logros
                     básicos                                            658.465               500.000                 131,69%
       Familias egresadas de la estrategia
                    UNIDOS                                              559                    10.000                  5,59%
          Familias vinculadas a Unidos                               1.474.360               1.500.000                98,29%
           Familias con Plan familiar                                1.100.015                840.000                 130,95%
      Nuevas familias con cálculo de logros                           276.555                 420.000                 65,85%
          Fuente: Oficina Asesora de Planeación Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema



     1.3. Logros
          Creación del Centro de Innovación Social, con la misión de fomentar la participación y el
           empoderamiento de la sociedad como un todo en la búsqueda e introducción de
           soluciones de impacto que resuelvan las necesidades de la población pobre y
           vulnerable de forma más eficiente, sostenible y pertinente.
                                                                   17
                          Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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   La Estrategia UNIDOS permitió focalizar a las familias más pobres del país en 1.034
    municipios de los 32 Departamentos. Con ello, consolidó información fundamental para
    fortalecer la acción de las diferentes entidades del Estado, la descentralización y las
    iniciativas de las autoridades locales en la lucha por la Superación de la Pobreza
    Extrema.
   A través de aproximadamente 8.988 Cogestores Sociales se acercó el Estado y las
    políticas públicas a las familias más pobres del país.
   Se visitaron cerca de 34 mil familias en extrema pobreza, diariamente en sus casas,
    siendo la primera vez que esto sucedió en el caso de muchas de ellas.
   Se lideró un importante proceso de autogestión y promoción de las capacidades propias
    de las familias, para lo cual se construyeron planes familiares (planes de vida en los
    cuales las familias priorizan los temas que quieren mejorar) con 1´168.381 (S3) familias
    con el fin de que ellas sean autogestoras de su propio desarrollo.
   Se trabajó con aproximadamente 9 mil colaboradores en todo el país, promoviendo que
    las actividades se desarrollen en sus municipios de origen. Esto se ha traducido en la
    promoción de empleo local.
   1.474.360 familias vinculadas a la Estrategia UNIDOS, cumpliendo con el 98.3% de
    meta propuesta.
   A 31 de Diciembre se alcanzó la contratación de cuarenta y tres (43) de las cincuenta y
    dos (52) microrregiones, de las restantes nueve (9) microrregiones, cinco (5) serán
    operadas directamente, tres (3) se encuentran fallidas y una (1) es de carácter especial
    (Medellín).
   Atención con enfoque diferencial discriminada por tipo de población así:
                                           POBLACIÓN                         PERSONAS
                                        Afrodescendientes                     1.013.725
                                             Indígenas                         322.040
                                                Rom                             10.892
                                              Raizales                           8.716
                                            Palenquero                           9.778
                                         Niños (0-6 años)                      843.572
                                  Adolescentes (de 7 a 17 años)               1.639.747
                              Personas iguales o mayores de 65 años            303.271
                                         Discapacitados                        126.296

1.4. Retos
   Promover 113.000 familias
   Acompañamiento a 1.500.000 familias
   Integrar la estrategia Unidos en los planes Municipales de Desarrollo, al 50%
   Ejecutar los recursos del Fondo de Innovación Social por valor de $3.000 millones




                                                           18
                  Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
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2.    Familias en Acción
                                      El Programa Familias en Acción entrega subsidios de nutrición a los
                                      niños menores de 7 años, así como un subsidio escolar a los niños y
                                      jóvenes entre 7 y 18 años que pertenezcan a las familias del nivel 1 del
                                      SISBEN, familias desplazadas que figuran en el Registro Único de
                                      Población Desplazada y población indígena establecida en resguardos
                                      que haya hecho llegar el censo al Ministerio del Interior y de Justicia.
                                      Los subsidios (nutricional por 12 meses y escolar por 10 meses,
                                      pagados bimestralmente), están condicionados a que la familia lleve a
                                      sus hijos a controles de nutrición, para el primer caso, y que los niños y
                                      jóvenes asistan a la escuela o colegio en el segundo caso.


    Subsidio de Nutrición: destinado al apoyo nutricional de la familia con niños menores de siete
     años y corresponde a uno por familia, no importa el número de niños menores de siete años
     pertenecientes a la familia.
    Subsidio Escolar: contribuye a incentivar la asistencia escolar y el rendimiento de los niños y
     jóvenes de 7 a 18 años en los establecimientos escolares. Se entrega mediante el
     reconocimiento monetario por cada menor de la familia beneficiaria que curse primaria (entre
     2º y 5º grado) o secundaria (entre 6º y 11º grado), el cual está condicionado a la asistencia
     escolar en un período.


      2.1. Gestión del periodo

      En el siguiente cuadro se presenta la gestión realizada por el programa durante el año 2011.

                                                                                                               INVERSIÓN
                              INDICADORES                                 FAMILIAS MENORES
                                                                                                               (millones $)
           Total familias en Acción beneficiadas SISBEN 1                 1.986.810      3.678.811              $1.065.204
          Total familias en Acción beneficiadas Desplazados                379.145        726.002                $220.946
           Total familias en Acción beneficiadas Indígenas                  71.997        152.034                 $45.080

                                    INDICADORES                               NUTRICIÓN        PRIMARIA       SECUNDARIA
                 Total Menores beneficiados por Familias en Acción
                                                                               1.662.078       1.305.337         1.589.432
                     (SISBEN1+DESPLAZADOS+INDIGENAS)
                                          Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación



      2.2. Logros
            A partir de la bancarización, las familias beneficiarias accedieron al uso de alrededor de
             1.100 establecimientos de comercio, 1.200 cajeros electrónicos y 300 corresponsales
             no bancarios para el pago de las transferencias.
            Se avanzó en el cierre de los créditos suscritos con la banca multilateral: Banco
             Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.


                                                                     19
                            Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación
              Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
   Se capacitaron alrededor de 8.000 titulares en Desarrollo Infantil Temprano y Nutrición,
         como parte del componente de promoción de la salud y la educación familiar, lo que
         permite contar con multiplicadores para mejores prácticas familiares.
        Se realizó la evaluación de impacto para centros urbanos, el documento final se
         encuentra publicado en la página del DPS.
        Se hizo presencia en 1.099 municipios, 2.437.952 Familias; 4.556.847 personas y una
         inversión de $1.331.231 millones.
        Se inició del tercer seguimiento de evaluación de impacto en municipios menores de
         100 mil habitantes.

     2.3. Retos
        Desarrollar acuerdos y lineamientos para la ejecución de lo establecido en el Plan
         Nacional de Desarrollo, entre otros temas: el enfoque regional, las políticas
         diferenciadas para la inclusión social, la erradicación de las peores formas de trabajo
         infantil y la atención integral a la primera infancia (estrategia de 0 a siempre).
        Concertación con las nuevas administraciones municipales y regionales para la firma de
         los nuevos convenios interadministrativos y la operación para la nueva fase de Familias
         en Acción.
        Implementación del Sisben metodología III, que implica la vinculación de nuevas
         familias a las transferencias condicionadas.
        Vinculación de las familias a los nuevos procesos de pagos y bancarización.

3.   Ingreso Social
                                   Es un programa del Gobierno Nacional que otorga incentivos para
                                   Generar y/o mejorar las capacidades, competencias, habilidades y
                                   destrezas para el trabajo, de la población UNIDOS, a través de una
                                   intervención específica y bajo un modelo de transferencia
                                   condicionada, que les permita superar las barreras que tienen para el
                                   acceso al mercado laboral y la generación de ingresos.

     3.1. Gestión del periodo
     En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante la vigencia
     2011 con el siguiente reporte de participantes:
                              1     CALI                                                          87
                              2     MEDELLÍN                                                     582
                              3     VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE                                   46
                              4     CARTAGENA                                                    776
                              5     BUCARAMANGA                                                  186
                              6     MANIZALES                                                    212
                              7     ARMENIA                                                      124
                              8     PEREIRA                                                      219
                                              TOTAL PARTICIPANTES                               2.232
                                                  Fuente: Ingreso Social


                                                                 20
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Informe de Gestión Institucional 2011
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  • 1. INFORME DE GESTIÓN AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL HOY DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL VIGENCIA 2011
  • 2. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................6 I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2011 ...........................................................8 1. Inversión .....................................................................................................................................................8 2. Funcionamiento ........................................................................................................................................10 3. Reserva ....................................................................................................................................................12 II. EJECUCIÓN PROGRAMAS MISIONALES .............................................................................................15 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 “CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA” ..............16 1. Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS...................................16 1.1. Gestión del periodo ..............................................................................................................................17 1.2. Ejecución Metas Estratégicas ..............................................................................................................17 1.3. Logros ...................................................................................................................................................17 1.4. Retos ....................................................................................................................................................18 2. Familias en Acción ...................................................................................................................................19 2.1. Gestión del periodo ..............................................................................................................................19 2.2. Logros ...................................................................................................................................................19 2.3. Retos ....................................................................................................................................................20 3. Ingreso Social ...........................................................................................................................................20 3.1. Gestión del periodo ..............................................................................................................................20 3.2. Logros ...................................................................................................................................................21 3.3. Retos ....................................................................................................................................................21 4. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Superación de la Pobreza Extrema ..................22 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 “CONTRIBUIR EFICAZMENTE A LA RECONCILIACIÓN DE LOS COLOMBIANOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA”............................................................................................23 1. Gestión y Actuaciones en Coordinación y Política Pública ......................................................................23 2. Atención a Población Desplazada ............................................................................................................24 2.1. Registro de Desplazados – RUPD .......................................................................................................25 2.2. Atención y Orientación .........................................................................................................................26 2.3. Estrategia Modelo de Facilitadores ......................................................................................................26 2.4. Apoyo a las Alcaldías para fortalecimiento de los puntos de atención ................................................27 2.5. Estrategia Unidades Integrales Móviles ...............................................................................................27 2.6. Atención Humanitaria ...........................................................................................................................28 2.7. Retornos y Reubicaciones....................................................................................................................29 2.8. Acompañamiento a la prevención del desplazamiento forzado ...........................................................30 2.9. Apoyo a la población en riesgo de desplazamiento – Déjate Tocar por la Música..............................30 3. Atención a Víctimas de la Violencia ........................................................................................................31 3.1. Gestión del Periodo ..............................................................................................................................31 4. Respuestas a Derechos de Petición, Quejas y Reclamos .......................................................................31 4.1. Desplazados .........................................................................................................................................31 4.2. Víctimas de la Violencia .......................................................................................................................32 5. Respuesta a las Acciones de Tutela ........................................................................................................32 5.1. Incidentes de Desacato ........................................................................................................................33 6. Logros .......................................................................................................................................................34 7. Retos ........................................................................................................................................................34 8. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Atención y Reparación de Víctimas .................35 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 “GENERAR CONDICIONES TERRITORIALES PARA LA PAZ, LA CONSOLIDACIÓN Y EL DESARROLLO DE TERRITORIOS FOCALIZADOS” .............................................36 1. Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos – PCI ...............................................................................36 Retos ................................................................................................................................................................36 1.1. Familias Guardabosques......................................................................................................................37 1.1.1. Gestión del periodo ..........................................................................................................................37 2 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 3. 1.1.2. Logros ...............................................................................................................................................37 1.1.3. Retos ................................................................................................................................................37 1.2. Proyectos Productivos ..........................................................................................................................38 1.2.1. Gestión del periodo ..........................................................................................................................38 1.2.2. Logros ...............................................................................................................................................38 1.2.3. Retos ................................................................................................................................................40 1.3. Grupos Móviles de Erradicación...........................................................................................................40 1.3.1. Gestión del periodo ..........................................................................................................................40 1.3.2. Logros ...............................................................................................................................................40 1.3.3. Retos ................................................................................................................................................41 2. Centro de Coordinación de Acción Integral – CCAI .................................................................................42 2.1. Gestión del periodo ..............................................................................................................................42 2.2. Logros ...................................................................................................................................................42 2.3. Retos ....................................................................................................................................................43 3. Desarrollo y Paz .......................................................................................................................................43 3.1. Programa Paz y Desarrollo ..................................................................................................................44 3.1.1. Gestión del periodo ..........................................................................................................................44 3.1.2. Logros ...............................................................................................................................................44 3.2.1 Gestión del periodo ..........................................................................................................................45 3.2.2 Logros ...............................................................................................................................................45 3.2.3 Retos ................................................................................................................................................47 3.3.1 Ejecución Metas Estratégicas ..........................................................................................................47 3.3.2 Logros ...............................................................................................................................................48 3.3.3 Retos ................................................................................................................................................48 3.4.1 Gestión del periodo ..........................................................................................................................49 3.4.2 Logros ...............................................................................................................................................49 3.4.3 Retos ................................................................................................................................................50 3.5.1 Logros ...............................................................................................................................................51 3.5.2 Retos ................................................................................................................................................51 4. Desarraigados ..........................................................................................................................................52 5. Cordón Ambiental y Tradicional de La Sierra Nevada de Santa Marta ...................................................53 6. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Recuperación y Desarrollo Territorial ...............55 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. LOGRAR UN ALTO IMPACTO DE LA COOPERACIÓN, PÚBLICA, PRIVADA, NACIONAL E INTERNACIONAL ...................................................................................................56 Dirección de Cooperación Internacional - DCI .................................................................................................56 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC ........................................................56 7. Gestión del periodo ..................................................................................................................................57 1.1. Ayuda Oficial al Desarrollo ...................................................................................................................57 1.2. Nuevas Fuentes de Cooperación .........................................................................................................58 1.3. Inversión Social Privada .......................................................................................................................58 1. Logros .......................................................................................................................................................59 2. Retos ........................................................................................................................................................59 3. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Cooperación Internacional................................60 1. Red de Seguridad Alimentaria - ReSA .....................................................................................................62 1.1. Gestión del periodo ..............................................................................................................................63 1.2. Logros ...................................................................................................................................................63 2. Generación de Ingresos y Empleabilidad.................................................................................................64 1.3. Gestión del Periodo ..................................................................................................................................66 1.4. Logros ...................................................................................................................................................66 1.5. Retos ....................................................................................................................................................69 3. Infraestructura y Hábitat ...........................................................................................................................70 1.6. Gestión del periodo ..............................................................................................................................70 3 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 4. 1.7. Logros .......................................................................................................................................................70 1.8. Retos ........................................................................................................................................................71 4. Grupo de Trabajo Apoyo Misional – (Operación Prolongada de Socorro y Recuperación– OPSR) .......71 1.9. Gestión del periodo ..............................................................................................................................72 1.10. Logros ...............................................................................................................................................72 1.11. Retos ................................................................................................................................................73 5. Donaciones ...............................................................................................................................................73 1.12. Gestión del periodo ..........................................................................................................................73 1.13. Logros ...............................................................................................................................................74 1.14. Retos ................................................................................................................................................74 6. Programas de Generación de Empleo de Emergencia............................................................................75 1.15. Logros ...............................................................................................................................................76 1.16. Retos ................................................................................................................................................76 7. Riesgos Estratégicos Potenciales identificados para la Inclusión Productiva y la Sostenibilidad ...........76 III. EJECUCIÓN ÁREAS DE SOPORTE .......................................................................................................77 1. Gestión en la Contratación .......................................................................................................................77 1.1. Acciones para garantizar la Transparencia en la Contratación ...........................................................77 1.2. Logros ...................................................................................................................................................78 1.3. Retos ....................................................................................................................................................78 2. GERESS- Atención Peticiones, Quejas y Reclamos ..............................................................................78 2.1. Principales Servicios solicitados por los usuarios ................................................................................79 2.2. Principales Acciones Implementadas para mejorar la atención a los usuarios ...................................79 2.3. Logros ...................................................................................................................................................80 2.4. Retos ....................................................................................................................................................80 3. Talento Humano - Procedimiento de Vinculación y Evaluación de funcionarios (Meritocracia) ..............81 3.1. Colaboradores de la Entidad por tipo de vinculación ...........................................................................81 3.2. Logros ...................................................................................................................................................81 3.3. Retos ....................................................................................................................................................82 3.4. Índice de Transparencia Nacional – ITN .............................................................................................82 4. Gestión Administrativa..............................................................................................................................83 4.1. Logros ...................................................................................................................................................83 4.2. Retos ....................................................................................................................................................84 5. Gestión Documental .................................................................................................................................84 5.1. Logros ...................................................................................................................................................84 5.2. Retos ....................................................................................................................................................85 6. Gestión de Comunicaciones.....................................................................................................................86 6.1. Campañas de Información Pública ......................................................................................................86 Posicionamiento de página web y redes sociales ............................................................................................87 Percepción de la ciudadanía sobre la entidad .................................................................................................87 6.2. Logros ...................................................................................................................................................88 6.3. Retos ....................................................................................................................................................88 7. Gestión Financiera ...................................................................................................................................89 7.1. Logros ...................................................................................................................................................89 7.2. Retos ....................................................................................................................................................89 8. Gestión de Adquisiciones .........................................................................................................................90 8.1. Logros ...................................................................................................................................................90 8.2. Retos ....................................................................................................................................................91 9. Gestión de Sistemas ................................................................................................................................91 9.1. Logros ...................................................................................................................................................91 9.2. Retos ....................................................................................................................................................92 IV. AVANCES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN..............................................................................................93 2. Oficina de Control Interno – Sistema de Control Interno .........................................................................93 4 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 5. Logros ...............................................................................................................................................................99 Retos ..............................................................................................................................................................100 3. Calidad y Mejoramiento Continuo – Sistema Gestión de Calidad .........................................................100 4. Oficina Asesora Jurídica ........................................................................................................................103 5. Control Interno Disciplinario ...................................................................................................................105 V. AVANCES OPERACIÓN REGIONAL ....................................................................................................107 1. Objetivo ..................................................................................................................................................107 2. Funciones ...............................................................................................................................................107 3. Mapa Territorial ......................................................................................................................................108 4. Cuadro de Control Estratégico Territorial ...............................................................................................108 5. Actividades con mayores problemas de ejecución ................................................................................112 6. Rendición de Cuentas de la Operación Territorial .................................................................................112  5 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 6. INTRODUCCIÓN La ley de 1448 de 2011, representó para el país un avance en términos de reconocimiento y dignificación de las victimas a través de la materialización de sus derechos constitucionales, para lo cual el Gobierno Nacional en un marco de justicia transicional establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de la violencia. Para lograr este objetivo y con el fin de evitar duplicidad de funciones y garantizar la continuidad en el servicio, sin que ningún momento se afecte la atención a las víctimas, se decide transformar la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL- en un Departamento Administrativo encargado de fijar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la violencia, la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica. En este sentido y con los objetivos últimos de fortalecer la política social y de atención a la población pobre, vulnerable y victima de la violencia y la consolidación de los territorios a través de la garantía de la presencia del Estado. Se efectúa la transformación de ACCIÓN SOCIAL, dando paso a la creación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Este, tiene como reto principal avanzar en la superación de la pobreza y la inclusión de la población vulnerable y victima de la violencia en una senda de prosperidad y reconciliación. En este contexto, a través de este documento se pone a disposición de la administración y los interesados, el presente documento que contiene la información acerca de la inversión y gestión realizada a través de los diferentes procesos misionales, así como los avances operativos obtenidos durante el periodo Santos Calderón (Agosto de 2010 y Octubre de 2011). La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -ACCIÓN SOCIAL-, fue creada mediante el decreto 2467 de 2005, con el fin de canalizar los recursos nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la República y que atienden a los colombianos afectados por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. Su misión fue movilizar a Colombia para superar la pobreza extrema, avanzar en la reconciliación y liderar la agenda de cooperación internacional del país, con la visión de ser ejemplo mundial en la construcción de una sociedad con prosperidad para todos. Bajo esta premisa, ACCIÓN SOCIAL atendió población que subsiste en condiciones de pobreza extrema, familias en situación de desplazamiento y víctimas de la violencia, así como territorios y población vulnerable como consecuencia de la presencia de cultivos ilícitos. Desde el año 2002 y hasta la fecha, la Entidad ha beneficiado a cerca de 10 millones de personas ubicadas en los 1102 municipios del país, con un presupuesto de más de 18 billones de pesos, cubriendo así la totalidad del territorio nacional. Igualmente, un gran esfuerzo de la Entidad se dirigió al fortalecimiento del Sistema de Cooperación Internacional y al mejoramiento de la eficiencia institucional. Los objetivos misionales propuestos hasta el 2011 fueron: 1. Contribuir a la superación de la pobreza extrema en Colombia. 2. Contribuir eficazmente a la reconciliación de los colombianos víctimas de la violencia. 6 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 7. 3. Generar condiciones territoriales para la paz, la consolidación y el desarrollo de territorios focalizados. 4. Lograr un alto impacto de la cooperación, pública, privada, nacional e internacional. 5. Liderar efectivamente de forma participativa nuestros sistemas interinstitucionales y contribuir en la atención post “Ola Invernal”. 6. Consolidar una reputación de entidad pública ejemplar. Incorporados en el accionar de cinco Unidades Estratégicas:  Superación de la Pobreza.  Atención y Reparación a Víctimas  Recuperación y el Desarrollo Territorial  Inclusión Productiva y Generación de Capacidades  Dirección de Cooperación Internacional Estas Unidades Estratégicas se conformaron por 28 procesos misionales, que en conjunto con los procesos de soporte coordinados por la Secretaría General y las Oficinas Asesoras, adscritas a la Dirección General, permitieron el funcionamiento de la Agencia. Es importante resaltar que 28 de los procesos de direccionamiento, misionales y de apoyo se encuentran certificados. De igual manera, la operación de la Entidad se llevo a cabo con el trabajo de 2633 colaboradores ubicados en 35 Unidades Territoriales y 9 sedes de nivel nacional (Bogotá). A continuación presentamos entonces, el Informe de esta gestión que da cuenta de los principales resultados y logros de la Entidad, tanto en el ámbito misional como en el operacional, mostrando el avance en la ejecución financiera, en el desarrollo de los programas sociales y en la gestión de funcionamiento propuesta, para de esta manera proporcionar al Departamento información pertinente en el proceso de transformación institucional. 7 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 8. I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA VIGENCIA 2011 1. Inversión Cifras en millones de $ CONCEPTO APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS DEFINITIVA INVERSION DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 18.000 15.608 14.461 14.193 DEL RECURSO HUMANO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6.000 4.908 4.627 4.544 Implantación de Programas Regionales de Desarrollo y Paz 6.000 4.908 4.627 4.544 (préstamo destinación específica) Implantación de Programas Regionales de Desarrollo y Paz - - - - PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 12.000 10.700 9.834 9.649 Implantación de un Programa Red de Seguridad Alimentaria - RESA 12.000 10.700 9.834 9.649 Región Nacional- PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO 2.281.783 2.269.615 2.140.894 1.956.562 HUMANO ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 2.281.783 2.269.615 2.140.894 1.956.562 Asistencia a Víctimas de la Violencia Política en Colombia previo 10.000 10.000 9.429 9.429 concepto DNP Apoyo y Atención Psicosocial en Zonas Afectadas por el 10.000 9.978 9.963 9.963 Desplazamiento Forzado. Implementación generación de ingresos y proyectos productivos 30.000 27.934 25.589 25.587 para población desplazada- APD FIP previo concepto DNP Implementación Programa familia guardabosque- FIP 80.000 77.789 76.330 65.436 Implementación Programa familias en Acción para población 150.000 150.000 146.944 144.323 vulnerable y atención a la población desplazada Nacional - APD- FIP Implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional y 2.500 1.841 1.243 1.239 desarrollo social del plan Colombia- FIP previo concepto DNP Implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional y 5.000 3.364 2.589 2.441 desarrollo social del Plan Colombia- FIP previo concepto DNP Implementación Programa Familias en Acción para población 1.135.277 1.135.212 1.114.993 1.020.768 vulnerable . FIP Implementación Programa Familias en Acción para población 1.052 1.052 - - vulnerable . FIP Implementación Programa Familia en Acción para población 4.754 4.754 4.517 4.517 vulnerable . FIP Implementación generación de ingresos y proyectos productivos 72.750 69.631 41.807 41.597 para población vulnerable nacional - FIP previo concepto DNP Implementación generación de ingresos y proyectos productivos - - - - para población vulnerable nacional - FIP previo concepto DNP Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria 222.232 221.872 175.665 166.710 para la Población Desplazada - APD Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria 393.599 393.599 392.250 353.400 para la Población Desplazada - APD Proyecto para la entrega del componente de atención Humanitaria 22.194 22.194 22.194 - para la Población Desplazada - APD Implementación programa grupo móvil de radicación FIP a Nivel 70.000 69.773 58.759 53.349 Nacional Unidad Coordinadora Nacional de la política pública para la atención 72.373 70.572 58.571 57.753 a la población desplazada Implementación del programa de familias en acción para la 42 42 42 42 población vulnerable FIP pago pasivo vigencias expiradas Prevención y Atención del desplazamiento Forzado-Pago pasivos 9 9 9 9 Exigibles Vigencias Expiradas Organización CAMAWARI 8 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 9. Cifras en millones de $ CONCEPTO APROPIACION COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS DEFINITIVA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL 4.000 3.407 3.332 3.207 ESTADO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4.000 3.407 3.332 3.207 Apoyo a la generación de condiciones de paz en proyectos - - - - Implementación, ampliación y mantenimiento de las tecnologías de 4.000 3.407 3.332 3.207 Información y Comunicaciones en Acción Social a Nivel nacional ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL 397.500 389.108 223.944 126.122 PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 397.500 389.108 223.944 126.122 Implementación - Obras para la Paz -FIP previo concepto DNP 217.702 214.666 114.065 37.604 Implementación de Juntos Red - de protección Social para la 159.500 154.153 92.044 88.208 Superación a la Pobreza Extrema a Nivel Nacional - FIP Implementación mejoramiento integral de condiciones de 20.000 19.992 17.537 12 habitabilidad nivel nacional - FIP Implementación Obras para la Paz-FIP -Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas en la Construcción de un polideportivo en La 43 43 43 43 Tola y cancha de futbol en El Charco -Nariño Implementación Obras para la Paz-FIP -Pagos Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas para la terminación del coliseo de deportes 255 255 255 255 cabecera municipal del municipio de Ubalá Cundinamarca COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O 259.967 80.086 49.249 48.466 FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 259.967 80.086 49.249 48.466 Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera no Reembolsable. DONACIONES [DISTRIBUCIÓN PREVIO 105.631 - - - CONCEPTO DNP] Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera 127.785 59.221 29.592 28.966 no Reembolsable de ACCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL LABORATORIO PAZ 2 3.326 - - - LABORATORIO PAZ 3 937 238 235 210 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.525 1.174 844 243 AECI 500 333 315 315 OTROS COOPERACIÓN 602 37 - - AGUA POTABLE ESPAÑA 52.623 30.816 27.730 27.730 ESTABILIZACION 1 23.178 15.902 - - ESTABILIZACION 2 13.939 8.632 - - REINTEGRACION Y RECONCILIACIOON 1.721 1.721 104 104 NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ 28.152 - - - CAM FASE IV 410 367 364 364 DINAMICA DE LA DESAPARICION 872 - - - Apropiación por Distribuir-PREVIO CONCEPTO DNP 234.967 - - - - - - - Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera no Reembolsable de ACCION SOCIAL -PAGO PASIVOS EXIGIBLES 1.551 1.551 1.551 1.551 VIGENCIAS EXPIRADAS NACIONAL - - - - Administración de Recursos de Cooperación Internacional Técnica y/o Financiera no Reembolsable Contrapartida Nacional Previo 25.000 19.315 18.106 17.949 concepto DNP TRANSFERENCIAS 130.000 130.000 130.000 130.000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 130.000 130.000 130.000 130.000 Incremento Entrega de Ayuda Humanitaria para la Población 130.000 130.000 130.000 Desplazada a Nivel Nacional 130.000 TOTAL INVERSION 3.091.250 2.887.824 2.561.879 2.278.550 9 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 10. 2. Funcionamiento Cifras en millones de $ CONCEPTO APROPIACIÓN COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS DEFINITIVA FUNCIONAMIENTO - - - - GASTOS DE PERSONAL 19.868 18.533 18.521 18.477 - - - - SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA 15.124 14.098 14.098 14.098 SUELDOS DE PERSONAL NÓMINA 10.417 9.867 9.867 9.867 Sueldos 9.767 9.377 9.377 9.377 Sueldos de vacaciones 650 490 490 490 PRIMA TECNICA 1.215 1.008 1.008 1.008 Prima Técnica no Salarial 1.215 1.008 1.008 1.008 OTROS 2.582 2.319 2.319 2.319 Gastos de Representación 71 69 69 69 Bonificación por Servicios Prestados 311 290 290 290 Bonificación Especial de Recreación 69 50 50 50 Otras Bonificaciones Provisionadas - - - - Subsidio de Alimentación 50 49 49 49 Auxilio de Transporte 70 49 49 49 Prima de Servicio 449 412 412 412 Pima de Vacaciones 482 405 405 405 Prima de Navidad 990 920 920 920 Prima de Dirección 37 33 33 33 Bonificacion de Dirección 55 42 42 42 - - - - OTROS GASTOS PERSONALES (PREVIA DITR. CONCEPTO - - - - DGPPN) Gastos de Personal - - - - - - - - HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR 157 151 151 151 VACACIONES Horas Extras, días festivos 47 45 45 45 Indemnización Por Vacaciones 111 106 106 106 - - - - PAGOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 752 752 752 752 Pagos Exigibles Vigencias Expiradas 752 752 752 752 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 202 167 154 150 Honorarios 190 155 143 139 Remuneración Servicios Técnicos 12 11 11 11 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR 4.543 4.269 4.269 4.229 PRIVADO Y PÚBLICO Administradas por el Sector Privado 2.271 2.087 2.087 2.087 Administradas por el Sector Público 1.620 1.562 1.562 1.562 APORTES AL ICBF 385 372 372 348 APORTES AL SENA 267 248 248 232 10 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 11. Cifras en millones de $ CONCEPTO APROPIACION COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS DEFINITIVA - - - - GASTOS GENERALES 13.106 12.188 10.789 10.401 - - - - IMPUESTOS Y MULTAS 66 50 50 50 Impuestos y Contribuciones 66 50 50 50 Multas y Sanciones - - - - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13.040 12.138 10.740 10.351 Compra de Equipo 103 101 74 37 Enseres y Equipos de Oficina 321 271 245 245 Materiales y Suministros 1.179 1.140 920 787 Mantenimiento 3.123 3.059 2.659 2.530 Comunicaciones y Transportes 470 436 366 334 Impresos y Publicaciones 223 171 149 149 Servicios Públicos 1.650 1.622 1.622 1.622 Seguros 550 344 66 66 Arrendamientos 3.284 3.173 3.014 3.014 Viáticos y Gastos de Viaje 1.694 1.542 1.371 1.348 Gastos Judiciales 6 6 6 6 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 291 136 132 98 Gastos Financieros 6 - - - Otros Gastos Por Adquisición de Servicios 138 138 116 116 - - - - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 595.398 532.991 527.156 526.960 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO 6.183 6.183 6.183 6.183 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 6.183 6.183 6.183 6.183 Cuota de Auditaje Contranal 6.000 6.000 6.000 6.000 Cuota de Auditaje Contranal 183 183 183 183 Asistencia a Víctimas de la Violencia Política en Colombia - Ley 782 - - - - TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2.048 1.989 1.717 1.717 OTRAS TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 2.048 1.989 1.717 1.717 Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (Ley 318 de 1996) 2.048 1.989 1.717 1.717 Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (Ley 318 de 1996) - - - - OTRAS TRANSFERENCIAS 587.167 524.819 519.256 519.061 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3.232 450 450 442 Sentencias y Conciliaciones 3.232 450 450 442 DESTINATARIO DE OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES 583.936 524.368 518.806 518.619 Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005) 513.899 513.428 508.325 508.180 Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005) - - - - Fondo Para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005) 56.037 - - - Otras Transferencias Previo Concepto DGPPN - - - - Gastos de Funcionamiento y Comisión de Reparación de 14.000 10.940 10.481 10.439 Reconciliación TOTAL FUNCIONAMIENTO 628.372 563.711 556.466 555.838 11 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 12. 3. Reserva Cifras en millones de $ RES ERVA RESERVA CONCEPTO CANCELACIONES PRES UPUES TAL PAGOS PRESUPUESTAL DEFINITIVAS FUNCIONAMIENTO 2.874.272.089 175.965.627 2.698.306.462 2.633.718.297 GASTOS DE PERSONAL 2.904.761 0 2.904.761 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.904.761 0 2.904.761 0 Honorarios 2.904.761 2.904.761 0 GASTOS GENERALES 1.854.113.638 31.256.115 1.822.857.523 1.814.149.374 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.854.113.638 31.256.115 1.822.857.523 1.814.149.374 Compra de Equipo 452.557.398 359.997 452.197.401 452.197.401 Materiales y Suministros 10.872.814 4.337.000 6.535.814 6.305.709 Mantenimiento 286.732.892 20.612.069 266.120.823 262.086.865 Comunicaciones y Transportes 499.647.632 5.000.000 494.647.632 494.647.626 Impresos y Publicaciones 25.952.357 947.049 25.005.308 24.043.298 Arrendamientos 33.984.802 33.984.802 31.984.802 Viáticos y Gastos de Viaje 367.138.064 367.138.064 367.137.404 Capacitación, Biemestar Social y Estímulos 177.227.679 177.227.679 175.746.269 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.017.253.690 144.709.512 872.544.178 819.568.923 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 60.060.495 56.544.576 3.515.919 3.515.919 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 0 0 60.060.495 0 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 60.060.495 0 60.060.495 0 OTRAS TRANSFERENCIA AL EXTERIOR 60.060.495 56.544.576 3.515.919 3.515.919 Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional 3.678.074 162.155 3.515.919 3.515.919 (Ley 318 de 1996) Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional 56.382.421 0 0 56.382.421 (Ley 318 de 1996) OTRAS TRANSFERENCIAS 957.193.195 88.164.936 869.028.259 816.053.004 DESTINATARIO DE OTRAS TRANSFERENCIA 88.164.936 957.193.195 869.028.259 816.053.004 CORRIENTES Fondo Para la Reparación de las Victimas (Art. 54 69.184.936 353.296.699 284.111.763 237.594.572 Ley 975 de 2005) Gastos de Funcionamiento y Comisión de 18.980.000 584.916.496 578.458.432 603.896.496 Reparación de Reconciliación 12 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 13. Cifras en millones de $ $ RES ERVA RESERVA CONCEPTO CANCELACIONES PRES UPUES TAL PAGOS PRESUPUESTAL DEFINITIVAS INVERSION 576.288.479.783 24.416.734.127 551.871.745.656 533.373.801.251 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 2.198.299.035 2.124.418.806 2.123.666.494 73.880.229 CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1.560.555.752 0 1.560.555.752 1.559.803.440 Implantación de Programas Regionales de 1.560.555.752 1.560.555.752 1.559.803.440 Desarrollo y Paz PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO 637.743.283 73.880.229 563.863.054 563.863.054 AGRICOLA Implantación de un Programa Red de Seguriadad 637.743.283 73.880.229 563.863.054 563.863.054 Alimentaria - RESA Región Nacional- PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL 12.696.984.537 87.152.393 12.609.832.144 10.886.115.756 RECURSO HUMANO ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 12.696.984.537 87.152.393 12.609.832.144 10.886.115.756 Prevencion y Atencion del Desplazamiento 10.894.871.785 83.952.393 10.810.919.392 9.502.587.732 Forzado Prevencion y Atencion del Desplazamiento 1.797.725.752 3.200.000 1.794.525.752 1.383.528.024 Forzado Asistencia a Victimas de la Violencia Politica en 4.387.000 4.387.000 0 Colombia ADMINISTRACION, CONTROL Y 1.641.171.880 1.637.286.627 1.517.286.627 ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA 3.885.253 APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1.641.171.880 3.885.253 1.637.286.627 1.517.286.627 Apoyo a la generación de condiciones de paz en 1.300.000.000 1.300.000.000 1.180.000.000 proyectos Implementación, ampliación y mantenimiento de las 341.171.880 337.286.627 337.286.627 tecnológias de Infomación y Comunicaciones en 3.885.253 Acción Social a Nivel nacional ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION 513.717.648.117 17.396.448.250 INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION 496.321.199.867 486.782.168.331 DEL ESTADO INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 513.717.648.117 17.396.448.250 496.321.199.867 486.782.168.331 Implantación de la Estrategia de Fortalecimiento 784.030.390 14.518.160 Institucional y Desarrollo Social del Plan Colombia- 769.512.230 769.512.230 FIP Implementación - Obras para la Paz -FIP 72.177.704.093 29.960.758 72.147.743.335 67.078.916.776 Implementación del Programa Familias en Acción 283.918.747.190 6.710.002.364 277.208.744.826 277.139.766.748 para la Población Vulnerable - FIP Implementación del Programa Familias en Acción 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 para la Población Vulnerable - FIP Implementación del Programa Familias en Acción 116.664.708.532 9.072.292.168 107.592.416.364 107.592.416.364 para la Población Vulnerable - FIP Implementación del Programa Familias en Acción 3.571.078.225 para la Población Vulnerable y Atención a la 3.571.078.225 129.488.957 Población Desplazada Nacional. -APD- FIP Implementación del Programa Familias en Acción 6.234.095.000 para la Población Vulnerable y Atención a la 6.164 6.234.088.836 6.234.088.836 Población Desplazada Nacional. -APD- FIP Implantación Generación de Ingresos y Proyectos 2.362.132.524 Productivos para Población Vulnerable Nacional.- 4.722.121 2.357.410.403 2.343.143.703 FIP Implantación Generación de Ingresos y Proyectos 2.444.028.070 4.436.585 2.439.591.485 2.437.968.285 Productivos para Población Desplazada -APD-FIP . Implementación de Juntos Red - de protección 5.164.619.927 31.997.528 5.132.622.399 5.108.239.285 Social para la Superación a la PobrezaExtrema a Nivel Nacional - FIP Implementació Programa Grupo Movil de 399.525.128 139.290.354 260.234.774 257.381.480 Erradicación FIP Nacional Implementació Programa Grupo Movil de 13.282.785.617 13.282.785.617 12.442.294.436 Erradicación FIP Nacional Implementación Programa Familias 4.894.190.520 1.389.222.049 3.504.968.472 3.481.784.638 Guardabosques- FIP Proyecto para la entrega del componente de 820.002.901 atención Humanitaria para la Población 820.002.901 767.166.594 Desplazada - APD 13 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 14. Cifras en millones de $ RES ERVA RESERVA CONCEPTO CANCELACIONES PRES UPUES TAL PAGOS PRESUPUESTAL DEFINITIVAS COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, 21.432.908.527 14.602.067.430 9.344.640.967 PROMOCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA 6.830.841.097 PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 21.432.908.527 6.830.841.097 14.602.067.430 9.344.640.967 Administración de Recursos de Cooperación 11.434.244.177 6.392.899.854 Técnica y/o Financiera no Reembolsable. 18.202.023.940 6.767.779.763 DONACIONES [DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] Administración de Recursos de Cooperación Técnica y/o Financiera no Reembolsable de 18.202.023.940 6.767.779.763 11.434.244.177 6.392.899.854 ACCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL Tercer Laboratorio de Paz en Colombia 8.754.356.560 2.599.016.081 6.155.340.478 3.018.829.323 Programa especial Desarraigados II 4.193.870.808 871.057.346 3.322.813.463 1.417.980.295 Fortalecimiento Institucional Población 1.223.485.221 1.223.485.221 1.223.485.221 Afrocolombiana (Laboratorio de Paz AFROPAZ) Proyecto Fortalecimiento Organizaciones - CAM 8.457.330 258.794.298 250.336.968 250.336.968 FASE V (PCI) Fotalecimiento de la Capacidad Institucional - 410.082.924 892.350.971 482.268.046 482.268.046 Población desarraigada en Colombia Fortalecimeinto Institucional - AECI 16.198.700 16.198.700 0 0 Proyecto Agua Potable y Saneamiento Básico 0 0 2.862.967.382 2.862.967.382 (FIA) - España Administración de Recursos de Cooperación Internacional Técnica y/o Financiera no 3.230.884.587 63.061.334 3.167.823.253 2.951.741.113 Reembolsable Contrapartida Nacional TRANSFERENCIAS 24.601.467.687 24.526.905 24.576.940.782 22.719.923.076 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 24.601.467.687 24.526.905 24.576.940.782 22.719.923.076 Implementacion, Mejoramiento y Construccion de 24.526.905 6.491.940.782 5.792.048.843 Infraestructura Social Para Comunidades 6.516.467.687 Retornadas en el Marco de la Estrategia retornar es Vivir Nivel Nacional Implementacion proyecto de infraestructura media 18.085.000.000 18.085.000.000 16.927.874.234 Contracíclica Nivel nacional TOTAL PRESUPUESTO 579.162.751.872 24.592.699.754 554.570.052.118 536.007.519.548 14 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 15. II. EJECUCIÓN PROGRAMAS MISIONALES FICHA DE INVERSIÓN NACIONAL INVERSIÓN PROGRAMA FAMILIAS PERSONAS PROYECTOS HAS (MILLONES $) ATENCIÓN PSICOSOCIAL DÉJATE TOCAR POR LA MÚSICA 21.459 155 $ 9.500 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA - REPARACIÓN ADMINISTRATIVA 18.734 $ 350.067 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 2 SMMLV 6.171 $ 6.483 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 40 SMMLV 199 $ 3.301 ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA 634.322 $ 691.812 DESARROLLO REGIONAL PAZ Y ESTABILIDAD 1.432 $ 6.305 DONACIONES 2.461 $ 82.154 FAMILIAS EN ACCIÓN - DESPLAZADOS 379.145 726.002 $ 220.946 FAMILIAS EN ACCIÓN - INDÍGENAS 71.997 152.034 $ 45.080 FAMILIAS EN ACCIÓN - SISBEN 1 1.986.810 3.678.811 $ 1.065.204 FAMILIAS GUARDABOSQUES 1.348 $ 17.160 GENERACIÓN DE INGRESOS / CAPITALIZACIÓN 7.814 317 $ 51 GENERACIÓN DE INGRESOS / MUJERES AHORRADORAS EN ACCIÓN 62.140 146 GENERACIÓN DE INGRESOS / MUJERES PRODUCTIVAS 2.709 10 $ 4.334 GENERACIÓN DE INGRESOS / RECUPERACIÓN ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 9.463 24 $ 1.512 GENERACIÓN DE INGRESOS / RUTA DE INGRESOS Y EMPRESARISMO 10.700 21 GENERACIÓN DE INGRESOS / TRABAJANDO UNIDOS 7.714 6 GENERACIÓN DE INGRESOS / INCENTIVO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 3.455 106 $ 762 GRUPO MÓVIL DE ERRADICACIÓN 35.169 INGRESO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 2.159 $ 1.444 IRR - FAMILIAS EN SU TIERRA 16.904 LEGIÓN DEL AFECTO 5.010 61 OBRAS PARA LA PAZ 593 $ 359.076 PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PAZ (PDP) 1.860 $ 2.014 PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA 123 $ 1.285 PROTECCIÓN DE TIERRAS Y BIENES PATRIMONIALES 13.874 18.194 922.585 PROYECTOS PRODUCTIVOS 12.625 $ 14.316 RECONSTRUCCIÓN DE MUNICIPIOS VIVIENDA RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ReSA 32.259 $ 8.947 UNIDOS 1.466.698 5.666.476 $ 129.095 TOTAL 4.630.627* 11.201.834 ** 22.094 $ 3.020.848 957.754 1 Raciones alimentarias  * Atenciones orientadas a Familias. No son familias únicas  Fecha Emisión  2 Municipios y Corregimientos Departamentales  ** Atenciones orientadas a Personas. No son personas únicas     En este capítulo se presenta la orientación dada al gasto social hacia los sectores más pobres y vulnerables de la población, teniendo en cuenta los índices de pobreza, vulnerabilidad, afectación por la violencia política y la eficiencia en la inversión pública social, de conformidad con los lineamientos formulados por el Gobierno Nacional y el Consejo Directivo de la entidad. Esta información se presenta por cada uno de los Objetivos Estratégicos mencionados, con el fin de establecer la alineación entre los retos y la gestión realizada durante la vigencia 2011. 15 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 16. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 “CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA” Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico, se llevaron a cabo los siguientes programas misionales: Estrategia UNIDOS, Familias en Acción e Ingreso Social. A continuación se presenta una descripción de cada uno de ellos y su gestión durante el año 2011. 1. Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS Estrategia liderada por el Gobierno Nacional para contribuir a que la población más pobre de Colombia o en situación de desplazamiento, supere la pobreza. Esta estrategia cuenta con cinco características fundamentales: (i) identificó 45 logros básicos, cuyo alcance permitirá a las familias superar las trampas de pobreza; (ii) la unidad de intervención es la familia, que es acompañada y monitoreada en su proceso por cogestores sociales; (iii) el eje central de la Estrategia es el alcance de los logros por parte de las familias, lo cual requiere la articulación de todos los actores, fortaleciendo la descentralización y las iniciativas de las autoridades locales; (iv) UNIDOS focaliza sobre el conjunto de familias más pobres; (v) el sistema emplea y aprovecha recursos tecnológicos para hacer efectiva la articulación de los actores. Durante el 2011, hicieron parte de esta gestión 26 entidades del nivel nacional: 1. Departamento Nacional de Planeación –DNP: lidera la estrategia 2. Departamento para la Prosperidad Social: coordina la operación 3. Ministerio de la Protección Social: preside el Consejo Directivo de UNIDOS 4. Alta Consejería para la Prosperidad Social. 5. Ministerio de Educación Nacional 6. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 8. Ministerio del Interior y Justicia 9. Ministerio de Comercio 10. Ministerio de TIC 11. Ministerio de Cultura 12. Ministerio de Defensa Nacional 13. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF 14. Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 15. Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX 16. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER 17. Bancoldex - Banca de las Oportunidades 18. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 19. Registraduría Nacional del Estado Civil 20. FINAGRO 21. Policía Nacional 22. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 23. Alta Consejería Prosperidad Social 24. Banco Agrario. 25. Fondo Nacional del Ahorro. 26. Universidad Abierta y a distancia 16 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 17. DE JUNTOS A UNIDOS “POR LA PROSPERIDAD DE TODOS” UNIDOS ha sido la congregación de 26 entidades del Estado involucradas en la prestación de servicios y el ejercicio de derechos de las familias más pobres. Opera bajo el mismo esquema y lineamientos de la Red JUNTOS, sin embargo, en la segunda fase el Gobierno Nacional ha adoptado como una de sus prioridades fortalecer la Estrategia; así lo ha hecho visible en la presentación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y el Plan Nacional de Prosperidad Social. El Departamento para la Prosperidad Social realizó la coordinación operativa de la estrategia, coordinó la orientación de la cooperación internacional para focalizarla en la Estrategia en el contexto de los ODM y de la estrategia de Cooperación Internacional, orientó todos sus programas internos alrededor de la Estrategia como eje para la interlocución con todos los demás actores. 1.1. Gestión del periodo En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por UNIDOS durante el 2011. Inversión INDICADORES Familias Personas (millones $) Familias vinculadas a la red UNIDOS - con 1.466.698 5.666.476 $129.095 acuerdo de corresponsabilidad firmado Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación 1.034 Municipios con convenio firmado a diciembre 31 de 2011. 1.2. Ejecución Metas Estratégicas Avance a % Indicador diciembre Meta cumplimiento Familias con seguimiento a logros básicos 658.465 500.000 131,69% Familias egresadas de la estrategia UNIDOS 559 10.000 5,59% Familias vinculadas a Unidos 1.474.360 1.500.000 98,29% Familias con Plan familiar 1.100.015 840.000 130,95% Nuevas familias con cálculo de logros 276.555 420.000 65,85% Fuente: Oficina Asesora de Planeación Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 1.3. Logros  Creación del Centro de Innovación Social, con la misión de fomentar la participación y el empoderamiento de la sociedad como un todo en la búsqueda e introducción de soluciones de impacto que resuelvan las necesidades de la población pobre y vulnerable de forma más eficiente, sostenible y pertinente. 17 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 18. La Estrategia UNIDOS permitió focalizar a las familias más pobres del país en 1.034 municipios de los 32 Departamentos. Con ello, consolidó información fundamental para fortalecer la acción de las diferentes entidades del Estado, la descentralización y las iniciativas de las autoridades locales en la lucha por la Superación de la Pobreza Extrema.  A través de aproximadamente 8.988 Cogestores Sociales se acercó el Estado y las políticas públicas a las familias más pobres del país.  Se visitaron cerca de 34 mil familias en extrema pobreza, diariamente en sus casas, siendo la primera vez que esto sucedió en el caso de muchas de ellas.  Se lideró un importante proceso de autogestión y promoción de las capacidades propias de las familias, para lo cual se construyeron planes familiares (planes de vida en los cuales las familias priorizan los temas que quieren mejorar) con 1´168.381 (S3) familias con el fin de que ellas sean autogestoras de su propio desarrollo.  Se trabajó con aproximadamente 9 mil colaboradores en todo el país, promoviendo que las actividades se desarrollen en sus municipios de origen. Esto se ha traducido en la promoción de empleo local.  1.474.360 familias vinculadas a la Estrategia UNIDOS, cumpliendo con el 98.3% de meta propuesta.  A 31 de Diciembre se alcanzó la contratación de cuarenta y tres (43) de las cincuenta y dos (52) microrregiones, de las restantes nueve (9) microrregiones, cinco (5) serán operadas directamente, tres (3) se encuentran fallidas y una (1) es de carácter especial (Medellín).  Atención con enfoque diferencial discriminada por tipo de población así: POBLACIÓN PERSONAS Afrodescendientes 1.013.725 Indígenas 322.040 Rom 10.892 Raizales 8.716 Palenquero 9.778 Niños (0-6 años) 843.572 Adolescentes (de 7 a 17 años) 1.639.747 Personas iguales o mayores de 65 años 303.271 Discapacitados 126.296 1.4. Retos  Promover 113.000 familias  Acompañamiento a 1.500.000 familias  Integrar la estrategia Unidos en los planes Municipales de Desarrollo, al 50%  Ejecutar los recursos del Fondo de Innovación Social por valor de $3.000 millones 18 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 19. 2. Familias en Acción El Programa Familias en Acción entrega subsidios de nutrición a los niños menores de 7 años, así como un subsidio escolar a los niños y jóvenes entre 7 y 18 años que pertenezcan a las familias del nivel 1 del SISBEN, familias desplazadas que figuran en el Registro Único de Población Desplazada y población indígena establecida en resguardos que haya hecho llegar el censo al Ministerio del Interior y de Justicia. Los subsidios (nutricional por 12 meses y escolar por 10 meses, pagados bimestralmente), están condicionados a que la familia lleve a sus hijos a controles de nutrición, para el primer caso, y que los niños y jóvenes asistan a la escuela o colegio en el segundo caso.  Subsidio de Nutrición: destinado al apoyo nutricional de la familia con niños menores de siete años y corresponde a uno por familia, no importa el número de niños menores de siete años pertenecientes a la familia.  Subsidio Escolar: contribuye a incentivar la asistencia escolar y el rendimiento de los niños y jóvenes de 7 a 18 años en los establecimientos escolares. Se entrega mediante el reconocimiento monetario por cada menor de la familia beneficiaria que curse primaria (entre 2º y 5º grado) o secundaria (entre 6º y 11º grado), el cual está condicionado a la asistencia escolar en un período. 2.1. Gestión del periodo En el siguiente cuadro se presenta la gestión realizada por el programa durante el año 2011. INVERSIÓN INDICADORES FAMILIAS MENORES (millones $) Total familias en Acción beneficiadas SISBEN 1 1.986.810 3.678.811 $1.065.204 Total familias en Acción beneficiadas Desplazados 379.145 726.002 $220.946 Total familias en Acción beneficiadas Indígenas 71.997 152.034 $45.080 INDICADORES NUTRICIÓN PRIMARIA SECUNDARIA Total Menores beneficiados por Familias en Acción 1.662.078 1.305.337 1.589.432 (SISBEN1+DESPLAZADOS+INDIGENAS) Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación 2.2. Logros  A partir de la bancarización, las familias beneficiarias accedieron al uso de alrededor de 1.100 establecimientos de comercio, 1.200 cajeros electrónicos y 300 corresponsales no bancarios para el pago de las transferencias.  Se avanzó en el cierre de los créditos suscritos con la banca multilateral: Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. 19 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co
  • 20. Se capacitaron alrededor de 8.000 titulares en Desarrollo Infantil Temprano y Nutrición, como parte del componente de promoción de la salud y la educación familiar, lo que permite contar con multiplicadores para mejores prácticas familiares.  Se realizó la evaluación de impacto para centros urbanos, el documento final se encuentra publicado en la página del DPS.  Se hizo presencia en 1.099 municipios, 2.437.952 Familias; 4.556.847 personas y una inversión de $1.331.231 millones.  Se inició del tercer seguimiento de evaluación de impacto en municipios menores de 100 mil habitantes. 2.3. Retos  Desarrollar acuerdos y lineamientos para la ejecución de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros temas: el enfoque regional, las políticas diferenciadas para la inclusión social, la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y la atención integral a la primera infancia (estrategia de 0 a siempre).  Concertación con las nuevas administraciones municipales y regionales para la firma de los nuevos convenios interadministrativos y la operación para la nueva fase de Familias en Acción.  Implementación del Sisben metodología III, que implica la vinculación de nuevas familias a las transferencias condicionadas.  Vinculación de las familias a los nuevos procesos de pagos y bancarización. 3. Ingreso Social Es un programa del Gobierno Nacional que otorga incentivos para Generar y/o mejorar las capacidades, competencias, habilidades y destrezas para el trabajo, de la población UNIDOS, a través de una intervención específica y bajo un modelo de transferencia condicionada, que les permita superar las barreras que tienen para el acceso al mercado laboral y la generación de ingresos. 3.1. Gestión del periodo En el cuadro siguiente se presenta la gestión realizada por el programa durante la vigencia 2011 con el siguiente reporte de participantes: 1 CALI 87 2 MEDELLÍN 582 3 VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE 46 4 CARTAGENA 776 5 BUCARAMANGA 186 6 MANIZALES 212 7 ARMENIA 124 8 PEREIRA 219 TOTAL PARTICIPANTES 2.232 Fuente: Ingreso Social 20 Oficina Asesora de Planeación, Monitoreo y Evaluación Conmutador (57 1) 5960800 Ext. 7638/ 7320 * Calle 7 No. 6-54 Piso 2 - Bogotá – Colombia * www.accionsocial.gov.co