El documento describe el procedimiento para la elaboración de nóminas en una institución. Se detalla el objetivo de proporcionar el pago oportuno al empleado considerando deducciones legales. Luego se enumeran 45 actividades involucradas, como capturar movimientos en el sistema, calcular impuestos, solicitar cheques, entregar la nómina a las direcciones para firma y archivarla. El propósito es asegurar que los empleados reciban a tiempo el pago correcto de acuerdo a la ley.
1. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Procedimiento: Elaboración de Nóminas
I. Objetivo
Proporcionar al empleado el pago oportuno en tiempo y forma de sus percepciones,
considerando las deducciones que por Ley se realizan.
II. Marco jurídico
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Ley Federal del Trabajo.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Condiciones Generales de Trabajo.
Manual de Percepciones.
Lineamientos y Circulares que emite la Secretaria de la Función Publica y la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico.
III. Normas de Operación
Con base en la plantilla de personal, los niveles autorizados y los sueldos y demás
percepciones asignadas, se elabora la nómina y la invernomina; en este cálculo se
consideran las altas, bajas y modificaciones de salario, asimismo, las licencias sin goce
de sueldo, las licencias médicas a medio sueldo y las inasistencias.
Para esta elaboración existe estrecha coordinación con la Mesa de Impuestos, a fin de
que en la nómina se realicen las retenciones correspondientes. Realizados estos
cálculos se solicita el cheque a finanzas para después tener la coordinación con
Banjercito y los depósitos se hagan en las fechas establecidas.
2. IV. Descripción de Actividades
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE NOMINAS
ACT. FORMA O
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
NUM. DOCUMENTO
Jefe del Departamento 1 Entrega en la Mesa de Nóminas la Diversa
de Personal documentación y movimientos que llegan de las documentación
Direcciones y Subdirecciones del Instituto
La documentación y los movimientos pueden ser:
altas y bajas de personal, renivelaciones,
licencias médicas, pensiones alimenticias,
tiempo extra, faltas injustificadas, cambios de
adscripción, licencias sin goce de sueldo,
préstamo corto plazo, créditos hipotecarios,
FOVISSSTE y otros que afecten el sueldo y
prestaciones
La prima vacacional equivale al 50% de 10 días
de sueldo base, se otorga por cada uno de los
periodos vacacionales, se cubrirá conforme al
calendario que para tales efectos establezca
este Instituto
Mesa de Nóminas 2 Recibe los movimientos y los clasifica Documentos
varios
3 Captura los movimientos de la nómina en el
sistema HP-9000 y los números de las tarjetas
del personal de nuevo ingreso
4 Realiza el cálculo de nómina e Imprime y verifica Borrador de
los movimientos integrados, remitiéndola a la nómina
Mesa de Impuestos
Mesa de Impuestos 5 Recibe y verifica manualmente el cálculo de Borrador
impuestos determinado por el sistema, tomando nómina
varios ejemplos por niveles y la regresa a la
Mesa de Nóminas
3. IV. Descripción de Actividades
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE NOMINAS
ACT. FORMA O
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
NUM. DOCUMENTO
Si en la revisión manual de impuestos, algún
cálculo no coincide con el determinado por el
sistema, se revisa con el área de Informática
para determinar la causa
Mesa de Nóminas 6 Recibe y remite borrador de la nómina revisado Borrador
en la captura e impuestos y la remite al Jefe del nómina
Departamento de Personal
Jefe del Departamento 7 Recibe, revisa y remite a la Subdirección de Borrador
de Personal Recursos Humanos nómina
Subdirección de 8 Recibe, revisa y autoriza que se corra en firme la Borrador
Recursos Humanos nómina y regresa el borrador al Jefe del nómina
Departamento de Personal
Jefe del Departamento 9 Recibe y entrega borrador en la Mesa de Borrador
de Personal Nóminas y da la instrucción de correrla en firme nómina
Mesa de Nóminas 10 Recibe y corre en firme la nómina
Una vez que la nómina corre en firme ya no se
podrán realizar cambios
11 Imprime la nómina y los recibos Nómina y
recibos
12 Entrega impresión de la nómina al Jefe del Nómina
Departamento de Personal
Jefe del Departamento 13 Recibe, rubrica y entrega a la Subdirección de Nómina
de Personal Recursos Humanos
Subdirección de 14 Recibe, rubrica y turna a la Dirección Nómina
Recursos Humanos Administrativa
4. IV. Descripción de Actividades
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE NOMINAS
ACT. FORMA O
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
NUM. DOCUMENTO
Dirección Administrativa 15 Recibe, firma y remite a la Dirección de Finanzas Nómina
Dirección de Finanzas 16 Recibe, firma y regresa a la Dirección Nómina
Administrativa
Dirección Administrativa 17 Recibe y recaba la firma de la Dirección General Nómina
y regresa la nómina firmada a la Subdirección de
Recursos Humanos
Subdirección de 18 Recibe y entrega la nómina en la Mesa de Nómina
Recursos Humanos Nóminas
Mesa de Nóminas 19 Recibe y elabora memorandum para solicitar a la Memorandum
Dirección de Finanzas los 4 cheques de la 2 originales
nómina y lo remite al Jefe del Departamento de
Personal
Los cheques se solicitan por separado:
Nómina Confidencial, Empleados, Honorarios
Asimilables a Salarios y Pensiones Alimenticias
Jefe del Departamento 20 Recibe, revisa, rubrica y turna a la Subdirección Memorandum
de Personal de Recursos Humanos 2 originales
Subdirección de 21 Recibe, revisa, rubrica y turna al Director Memorandum
Recursos Humanos Administrativo 2 originales
Dirección Administrativa 22 Recibe, revisa, firma y regresa a la Subdirección Memorandum
de Recursos Humanos 2 originales
Subdirección de 23 Recibe y entrega memorandum en la Mesa de Memorandum
Recursos Humanos Nóminas 2 originales
Mesa de Nóminas 24 Recibe y entrega en la Dirección de Finanzas el Acuse
memorandum y le acusan de recibido memorandum
5. IV. Descripción de Actividades
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE NOMINAS
ACT. FORMA O
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
NUM. DOCUMENTO
Dirección de Finanzas 25 Recibe y elabora cheques e informa via Cheques
telefónica a la Mesa de Nóminas que los
cheques estan listos
Mesa de Nóminas 26 Recoge cheques y genera disco con la relación Disco
de las nóminas
27 Elabora oficio para remitir a BANJERCITO la Oficio
información y lo turna al Jefe del Departamento
de Personal
Jefe del Departamento 28 Recibe, revisa, rubrica y turna a la Subdirección Oficio
de Personal de Recursos Humanos
Subdirección de 29 Recibe, revisa, rubrica y turna a la Dirección Oficio
Recursos Humanos Administrativa
Dirección Administrativa 30 Recibe, revisa, firma y regresa a la Subdirección Oficio
de Recursos Humanos
Subdirección de 31 Recibe y entrega oficio en la Mesa de Nóminas Oficio
Recursos Humanos
Mesa de Nóminas 32 Recibe y entrega en Banjercito oficio, disco, Oficio, disco,
relación de nóminas y cheques, recabando los relación de
acuses de recibido nóminas y
cheques
La información a Banjército se debe entregar tres
días hábiles antes de pagar la nómina
BANJERCITO 33 Recibe, tramita e informa vía telefónica la Oficio, disco,
validación de la información a la Mesa de relación de
Nóminas nóminas y
cheques
6. IV. Descripción de Actividades
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE NOMINAS
ACT. FORMA O
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
NUM. DOCUMENTO
NO ES CORRECTA
Conecta con la actividad número 28
SI ES CORRECTA
Mesa de Nominas 34 Clasifica los recibos de nómina por Dirección y Oficios por
elabora oficio para la entrega de los mismos y la Dirección
nómina para su firma, turna oficios al Jefe del
Departamento de Personal
Jefe del Departamento 35 Recibe, revisa, rubrica y turna a la Subdirección Oficios por
de Personal de Recursos Humanos Dirección
Subdirección de 36 Recibe, revisa, rubrica y turna a la Dirección Oficios por
Recursos Humanos Administrativa Dirección
Dirección Administrativa 37 Recibe, revisa, firma y regresa a la Subdirección Oficios por
de Recursos Humanos Dirección
Subdirección de 38 Recibe y entrega oficios en la Mesa de Nóminas Oficios por
Recursos Humanos Dirección
Mesa de Nóminas 39 Recibe y entrega en cada Dirección el oficio, los Oficios, recibos
recibos y la nómina y acusa los sellos de recibido y nóminas
40 Archiva los acuses de recibido en la carpeta de Acuses del
nóminas oficio
Direcciones del Instituto 41 Reciben, recaban la firma de los trabajadores y Nóminas
remiten la nomina firmada a la Dirección firmadas
Administrativa
Dirección Administrativa 42 Recibe y entrega en la Mesa de Control Nóminas
Documental la nómina firmada firmadas
Jefe del Departamento 44 Recibe y remite a la Mesa de Nóminas Nóminas
de Personal firmada
7. IV. Descripción de Actividades
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE NOMINAS
ACT. FORMA O
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
NUM. DOCUMENTO
Mesa de Nóminas 45 Recibe y archiva las nóminas firmadas Nóminas
firmadas
FIN DEL PROCEDIMIENTO
8. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
INICIO
1
ENTREGA EN LA MESA DE
NÓMINAS LA DOCUMENTACIÓN
Y MOVIMIENTOS QUE LLEGAN
DE LAS DIRECCIONES Y
SUBDIRECCIONES
DEL INSTITUTO
DIVERSA
DOCUMENTACIÓN
LA DOCUMENTACIÓN Y LOS MOVIMIENTOS PUEDEN
SER: ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL,
RENIVELACIONES, LICENCIAS MÉDICAS, PENSIONES
ALIMENTICIAS, TIEMPO EXTRA, FALTAS
INJUSTIFICADAS, CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN,
LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO, PRÉSTAMO
CORTO PLAZO, CRÉDITOS HIPOTECARIOS,
FOVISSSTE Y OTROS QUE AFECTEN EL SUELDO Y
PRESTACIONES
LA PRIMA VACACIONAL EQUIVALE AL 50% DE 10 DÍAS
DE SUELDO BASE, SE OTORGA POR CADA UNO DE
LOS PERIODOS VACACIONALES, SE CUBRIRÁ
CONFORME AL CALENDARIO QUE PARA TALES
EFECTOS ESTABLEZCA ESTE INSTITUTO
A
9. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
MESA DE NOMINAS
A
2
RECIBE LOS
MOVIMIENTOS Y
LOS CLASIFICA
DOCUMENTOS
VARIOS
3
CAPTURA LOS
MOVIMIENTOS DE LA
NÓMINA EN EL SISTEMA
HP-9000 Y LOS NÚMEROS
DE LAS TARJETAS DEL
PERSONAL DE
NUEVO INGRESO
4
REALIZA EL CÁLCULO
DE NÓMINA E IMPRIME Y
VERIFICA LOS MOVIMIEN-
TOS INTEGRADOS,
REMITIÉNDOLA A LA
MESA DE IMPUESTOS
BORRADOR
NOMINA
B
10. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
MESA DE IMPUESTOS MESA DE NOMINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
B
5
RECIBE Y VERIFICA
MANUALMENTE EL CÁLCULO DE
IMPUESTOS DETERMINADO
POR EL SISTEMA, TOMANDO
VARIOS EJEMPLOS POR
NIVELES Y LA REGRESA
A LA MESA DE NÓMINAS
BORRADOR
NOMINA
SI EN LA REVISIÓN MANUAL DE IMPUESTOS, ALGÚN
CÁLCULO NO COINCIDE CON EL DETERMINADO POR
EL SISTEMA, SE REVISA CON EL ÁREA DE
INFORMÁTICA PARA DETERMINAR LA CAUSA
6
RECIBE Y REMITE
BORRADOR DE LA
NÓMINA REVISADO EN LA
CAPTURA E IMPUESTOS Y
LA REMITE AL JEFE DEL
DEPTO. DE PERSONAL
BORRADOR
NOMINA
7
RECIBE, REVISA Y
REMITE A LA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
BORRADOR
NOMINA
C
11. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL MESA DE NOMINAS
C
8
RECIBE, REVISA Y
AUTORIZA QUE SE CORRA
EN FIRME LA NÓMINA Y
REGRESA EL BORRADOR
AL JEFE DEL
DEPTO. DE PERSONAL
BORRADOR
NOMINA
9
RECIBE Y ENTREGA
BORRADOR EN LA MESA
DE NÓMINAS Y DA LA
INSTRUCCIÓN DE
CORRERLA EN FIRME
BORRADOR
NOMINA
10
RECIBE Y CORRE
EN FIRME LA NÓMINA
UNA VEZ QUE LA NOMINA CORRE EN FIRME
YA NO SE PODRAN REALIZAR CAMBIOS
D
12. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
MESA DE NOMINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
D
11
IMPRIME LA
NÓMINA Y
LOS RECIBOS
NOMINAS
RECIBOS
12
ENTREGA IMPRESIÓN
DE LA NÓMINA AL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PERSONAL
NOMINA
13
RECIBE, RUBRICA Y
ENTREGA A LA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
NOMINA
E
13. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE FINANZAS
E
14
RECIBE, RUBRICA Y
TURNA A LA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
NOMINA
15
RECIBE, FIRMA Y
REMITE A LA
DIRECCIÓN
DE FINANZAS
NOMINA
16
RECIBE, FIRMA Y
REGRESA A LA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
NOMINA
F
14. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
F
17
RECIBE Y RECABA LA
FIRMA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL Y REGRESA LA
NÓMINA FIRMADA A LA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
NOMINA
18
RECIBE Y ENTREGA
LA NÓMINA EN LA
MESA DE NÓMINAS
NOMINA
G
15. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
MESA DE NOMINAS MESA DE LABORALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
G
19
RECIBE Y ELABORA
MEMORANDUM PARA SOLICITAR
A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS
LOS 4 CHEQUES DE LA NÓMINA
Y LO REMITE AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
MEMORANDUM
0
1
LOS CHEQUES SE SOLICITAN POR SEPARADO:
NÓMINA CONFIDENCIAL, EMPLEADOS, HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS Y PENSIONES
ALIMENTICIAS
20
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA A
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM
0
1
21
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA
AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
MEMORANDUM
0
1
H
16. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MESA DE NOMINAS
H
22
RECIBE, REVISA,
FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM
0
1
23
RECIBE Y ENTREGA
MEMORANDUM EN
LA MESA DE NÓMINAS
MEMORANDUM
0
1
24
RECIBE Y ENTREGA
EN LA DIRECCIÓN DE
FINANZAS EL
MEMORANDUM Y LE
ACUSAN DE RECIBIDO
MEMORANDUM
(ACUSE)
I
17. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS MESA DE NOMINAS
I
25
RECIBE Y ELABORA
CHEQUES E INFORMA
VIA TELEFÓNICA A
LA MESA DE NÓMINAS
QUE LOS CHEQUES
ESTAN LISTOS
CHEQUES
26
RECOGE CHEQUES
Y GENERA DISCO
CON LA RELACIÓN
DE LAS NÓMINAS
DISCO
27
ELABORA OFICIO
PARA REMITIR A
BANJERCITO LA
INFORMACIÓN Y LO
TURNA AL JEFE DEL
DEPTO. DE PERSONAL
OFICIO
J
18. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
J
28
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA A
28
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICIO
29
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA
A LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
OFICIO
30
RECIBE, REVISA,
FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICIO
K
19. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
MESA DE NOMINAS MESA DE NOMINAS
K
31
RECIBE Y
ENTREGA OFICIO
EN LA MESA
DE NÓMINAS
OFICIO
32
RECIBE Y ENTREGA EN
BANJERCITO OFICIO,
DISCO, RELACIÓN DE
NÓMINAS Y CHEQUES,
RECABANDO LOS
ACUSES DE RECIBIDO
OFICIO
DISCO
RELACIÓN DE
NOMINA
CHEQUES
LA INFORMACIÓN A BANJÉRCITO SE
DEBE ENTREGAR TRES DÍAS
HÁBILES ANTES DE PAGAR LA
NÓMINA
L
20. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
BANJERCITO MESA DE NOMINAS
L
33
RECIBE, TRAMITA E
INFORMA VÍA
TELEFÓNICA LA
VALIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN A LA
MESA DE NÓMINAS
OFICIO
DISCO
RELACIÓN DE
NOMINA
CHEQUES
NO ¿ES CORRECTA
28 LA INFORMACIÓN?
SI
34
CLASIFICA LOS RECIBOS DE
NÓMINA POR DIRECCIÓN Y
ELABORA OFICIO PARA LA
ENTREGA DE LOS MISMOS Y
LA NÓMINA PARA SU FIRMA,
TURNA OFICIOS AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
M
21. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION ADMINISTRATIVA
M
35
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA A
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
36
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA A
LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
37
RECIBE, REVISA,
FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
N
22. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
SESIÓN 879
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MESA DE NOMINAS DIRECCION ADMINISTRATIVA
N
38
RECIBE Y ENTREGA
OFICIOS EN LA
MESA DE NÓMINAS
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
39
RECIBE Y ENTREGA EN
CADA DIRECCIÓN EL
OFICIO, LOS RECIBOS Y
LA NÓMINA Y ACUSA
LOS SELLOS DE RECIBIDO
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
40
ARCHIVA LOS
ACUSES DE RECIBIDO
EN LA CARPETA
DE NÓMINAS
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
(ACUSES)
Ñ
23. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIONES DEL INSTITUTO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MESA DE CONTROL DOCUMENTAL
Ñ
41
RECIBEN, RECABAN LA
FIRMA DE LOS
TRABAJADORES Y
REMITEN LA NOMINA
FIRMADA A LA
DIR. ADMINISTRATIVA
NOMINAS
FIRMADAS
42
RECIBE Y ENTREGA
EN LA MESA DE
CONTROL DOCUMENTAL
LA NÓMINA FIRMADA
NOMINAS
FIRMADAS
43
RECIBE Y REMITE
AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE PERSONAL
NOMINAS
FIRMADAS
O
24. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL MESA DE NOMINAS
O
44
RECIBE Y REMITE
A LA MESA
DE NÓMINAS
NOMINAS
FIRMADAS
45
RECIBE Y ARCHIVA
LAS NÓMINAS
FIRMADAS
FIN
25. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
INICIO
1
ENTREGA EN LA MESA DE
NÓMINAS LA DOCUMENTACIÓN
Y MOVIMIENTOS QUE LLEGAN
DE LAS DIRECCIONES Y
SUBDIRECCIONES
DEL INSTITUTO
DIVERSA
DOCUMENTACIÓN
LA DOCUMENTACIÓN Y LOS MOVIMIENTOS PUEDEN
SER: ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL,
RENIVELACIONES, LICENCIAS MÉDICAS, PENSIONES
ALIMENTICIAS, TIEMPO EXTRA, FALTAS
INJUSTIFICADAS, CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN,
LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO, PRÉSTAMO
CORTO PLAZO, CRÉDITOS HIPOTECARIOS,
FOVISSSTE Y OTROS QUE AFECTEN EL SUELDO Y
PRESTACIONES
LA PRIMA VACACIONAL EQUIVALE AL 50% DE 10 DÍAS
DE SUELDO BASE, SE OTORGA POR CADA UNO DE
LOS PERIODOS VACACIONALES, SE CUBRIRÁ
CONFORME AL CALENDARIO QUE PARA TALES
EFECTOS ESTABLEZCA ESTE INSTITUTO
A
26. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
MESA DE NOMINAS
A
2
RECIBE LOS
MOVIMIENTOS Y
LOS CLASIFICA
DOCUMENTOS
VARIOS
3
CAPTURA LOS
MOVIMIENTOS DE LA
NÓMINA EN EL SISTEMA
HP-9000 Y LOS NÚMEROS
DE LAS TARJETAS DEL
PERSONAL DE
NUEVO INGRESO
4
REALIZA EL CÁLCULO
DE NÓMINA E IMPRIME Y
VERIFICA LOS MOVIMIEN-
TOS INTEGRADOS,
REMITIÉNDOLA A LA
MESA DE IMPUESTOS
BORRADOR
NOMINA
B
27. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
SESIÓN 879
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
MESA DE IMPUESTOS MESA DE NOMINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
B
5
RECIBE Y VERIFICA
MANUALMENTE EL CÁLCULO DE
IMPUESTOS DETERMINADO
POR EL SISTEMA, TOMANDO
VARIOS EJEMPLOS POR
NIVELES Y LA REGRESA
A LA MESA DE NÓMINAS
BORRADOR
NOMINA
SI EN LA REVISIÓN MANUAL DE IMPUESTOS, ALGÚN
CÁLCULO NO COINCIDE CON EL DETERMINADO POR
EL SISTEMA, SE REVISA CON EL ÁREA DE
INFORMÁTICA PARA DETERMINAR LA CAUSA
6
RECIBE Y REMITE
BORRADOR DE LA
NÓMINA REVISADO EN LA
CAPTURA E IMPUESTOS Y
LA REMITE AL JEFE DEL
DEPTO. DE PERSONAL
BORRADOR
NOMINA
7
RECIBE, REVISA Y
REMITE A LA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
BORRADOR
NOMINA
C
28. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
SESIÓN 879
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL MESA DE NOMINAS
C
8
RECIBE, REVISA Y
AUTORIZA QUE SE CORRA
EN FIRME LA NÓMINA Y
REGRESA EL BORRADOR
AL JEFE DEL
DEPTO. DE PERSONAL
BORRADOR
NOMINA
9
RECIBE Y ENTREGA
BORRADOR EN LA MESA
DE NÓMINAS Y DA LA
INSTRUCCIÓN DE
CORRERLA EN FIRME
BORRADOR
NOMINA
10
RECIBE Y CORRE
EN FIRME LA NÓMINA
UNA VEZ QUE LA NOMINA CORRE EN FIRME
YA NO SE PODRAN REALIZAR CAMBIOS
D
29. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
SESIÓN 879
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
MESA DE NOMINAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
D
11
IMPRIME LA
NÓMINA Y
LOS RECIBOS
NOMINAS
RECIBOS
12
ENTREGA IMPRESIÓN
DE LA NÓMINA AL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PERSONAL
NOMINA
13
RECIBE, RUBRICA Y
ENTREGA A LA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
NOMINA
E
30. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
SESIÓN 879
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE FINANZAS
E
14
RECIBE, RUBRICA Y
TURNA A LA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
NOMINA
15
RECIBE, FIRMA Y
REMITE A LA
DIRECCIÓN
DE FINANZAS
NOMINA
16
RECIBE, FIRMA Y
REGRESA A LA
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
NOMINA
F
31. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
F
17
RECIBE Y RECABA LA
FIRMA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL Y REGRESA LA
NÓMINA FIRMADA A LA
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
NOMINA
18
RECIBE Y ENTREGA
LA NÓMINA EN LA
MESA DE NÓMINAS
NOMINA
G
32. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
SESIÓN 879
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
MESA DE NOMINAS MESA DE LABORALES SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
G
19
RECIBE Y ELABORA
MEMORANDUM PARA SOLICITAR
A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS
LOS 4 CHEQUES DE LA NÓMINA
Y LO REMITE AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
MEMORANDUM
0
1
LOS CHEQUES SE SOLICITAN POR SEPARADO:
NÓMINA CONFIDENCIAL, EMPLEADOS, HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS Y PENSIONES
ALIMENTICIAS
20
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA A
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM
0
1
21
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA
AL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
MEMORANDUM
0
1
H
33. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MESA DE NOMINAS
H
22
RECIBE, REVISA,
FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM
0
1
23
RECIBE Y ENTREGA
MEMORANDUM EN
LA MESA DE NÓMINAS
MEMORANDUM
0
1
24
RECIBE Y ENTREGA
EN LA DIRECCIÓN DE
FINANZAS EL
MEMORANDUM Y LE
ACUSAN DE RECIBIDO
MEMORANDUM
(ACUSE)
I
34. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS MESA DE NOMINAS
I
25
RECIBE Y ELABORA
CHEQUES E INFORMA
VIA TELEFÓNICA A
LA MESA DE NÓMINAS
QUE LOS CHEQUES
ESTAN LISTOS
CHEQUES
26
RECOGE CHEQUES
Y GENERA DISCO
CON LA RELACIÓN
DE LAS NÓMINAS
DISCO
27
ELABORA OFICIO
PARA REMITIR A
BANJERCITO LA
INFORMACIÓN Y LO
TURNA AL JEFE DEL
DEPTO. DE PERSONAL
OFICIO
J
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
J
28
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA A
28
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICIO
29
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA
A LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
OFICIO
30
RECIBE, REVISA,
FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICIO
K
36. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
MESA DE NOMINAS MESA DE NOMINAS
K
31
RECIBE Y
ENTREGA OFICIO
EN LA MESA
DE NÓMINAS
OFICIO
32
RECIBE Y ENTREGA EN
BANJERCITO OFICIO,
DISCO, RELACIÓN DE
NÓMINAS Y CHEQUES,
RECABANDO LOS
ACUSES DE RECIBIDO
OFICIO
DISCO
RELACIÓN DE
NOMINA
CHEQUES
LA INFORMACIÓN A BANJÉRCITO SE
DEBE ENTREGAR TRES DÍAS
HÁBILES ANTES DE PAGAR LA
NÓMINA
L
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
BANJERCITO MESA DE NOMINAS
L
33
RECIBE, TRAMITA E
INFORMA VÍA
TELEFÓNICA LA
VALIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN A LA
MESA DE NÓMINAS
OFICIO
DISCO
RELACIÓN DE
NOMINA
CHEQUES
NO ¿ES CORRECTA
28 LA INFORMACIÓN?
SI
34
CLASIFICA LOS RECIBOS DE
NÓMINA POR DIRECCIÓN Y
ELABORA OFICIO PARA LA
ENTREGA DE LOS MISMOS Y
LA NÓMINA PARA SU FIRMA,
TURNA OFICIOS AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
M
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION ADMINISTRATIVA
M
35
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA A
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
36
RECIBE, REVISA,
RUBRICA Y TURNA A
LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
37
RECIBE, REVISA,
FIRMA Y REGRESA A
LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
N
39. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MESA DE NOMINAS DIRECCION ADMINISTRATIVA
N
38
RECIBE Y ENTREGA
OFICIOS EN LA
MESA DE NÓMINAS
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
39
RECIBE Y ENTREGA EN
CADA DIRECCIÓN EL
OFICIO, LOS RECIBOS Y
LA NÓMINA Y ACUSA
LOS SELLOS DE RECIBIDO
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
40
ARCHIVA LOS
ACUSES DE RECIBIDO
EN LA CARPETA
DE NÓMINAS
OFICIOS POR
DIRECCIÓN
(ACUSES)
Ñ
40. AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA EN
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DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PERSONAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
DIRECCIONES DEL INSTITUTO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MESA DE CONTROL DOCUMENTAL
Ñ
41
RECIBEN, RECABAN LA
FIRMA DE LOS
TRABAJADORES Y
REMITEN LA NOMINA
FIRMADA A LA
DIR. ADMINISTRATIVA
NOMINAS
FIRMADAS
42
RECIBE Y ENTREGA
EN LA MESA DE
CONTROL DOCUMENTAL
LA NÓMINA FIRMADA
NOMINAS
FIRMADAS
43
RECIBE Y REMITE
AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE PERSONAL
NOMINAS
FIRMADAS
O
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NOMINAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL MESA DE NOMINAS
O
44
RECIBE Y REMITE
A LA MESA
DE NÓMINAS
NOMINAS
FIRMADAS
45
RECIBE Y ARCHIVA
LAS NÓMINAS
FIRMADAS
FIN