• SAISON 2011-2012Point sur les activités etnotre situation financièreau 14 mars 2012
Plusieurs activités ont été annulées cette année, par manque d’inscrits :        -   Art Brut        -   Travail du cuir  ...
Voici les activités qui ne fonctionnent pas comme prévu :   - Poterie enfants :   Maintenu avec 4 enfants. + une désinscri...
Activités bénéficiaires mais qui d’habitude fonctionnent mieux :   - Gymnastique :   Une quinzaine d’adhérents gym en moin...
COTISATIONS ACTIVITES HEBDOMADAIRES :                  2010-2011 :                 152 000 euros            2011-2012 : (a...
SALAIRES ET INTERVENANTS EXTERIEURS :                     2010-2011 :          Masse Salariale : 181 000 euros        Pres...
- En limitant au maximum les dépenses, un déficit d’environ 3 000 euros       pourrait, malgré tout, être envisageable.Afi...
Pour la saison 2012-2013 :- Remaniement du secteur GYM                         (Nouveaux horaires, nouveaux cours)- Accent...
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Point sur les activités et notre situation financière

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Point sur les activités et notre situation financière

  1. 1. • SAISON 2011-2012Point sur les activités etnotre situation financièreau 14 mars 2012
  2. 2. Plusieurs activités ont été annulées cette année, par manque d’inscrits : - Art Brut - Travail du cuir - Wargame et fabrication de maquettes - Hip-Hop enfants - Poterie adultes - Photo enfants - Meubles en carton - Sophrologie (mais fonctionne depuis février) - Eveil musical
  3. 3. Voici les activités qui ne fonctionnent pas comme prévu : - Poterie enfants : Maintenu avec 4 enfants. + une désinscription tardive. ( Conséquence : déficit de 676 euros) - Anglais : Erreur sur le calcul des tarifs (depuis 2008…). (Conséquence : - 1 443 euros de recettes cette année) - Eveil musical annulé : - 500 euros (Normalement activité bénéficiaire)
  4. 4. Activités bénéficiaires mais qui d’habitude fonctionnent mieux : - Gymnastique : Une quinzaine d’adhérents gym en moins par rapport à 2010/2011 (Conséquence : environ – 3 000 euros de bénéfice) - Classe découverte : Moins d’adhérents par rapport à 2010/2011 (Conséquence : environ – 1 400 euros de bénéfice) - Modern Jazz : Activité seulement légèrement bénéficiaire cette année
  5. 5. COTISATIONS ACTIVITES HEBDOMADAIRES : 2010-2011 : 152 000 euros 2011-2012 : (au 1er mars) 143 000 euros Soit – 9 000 euros Ou – 6% (malgré une augmentation de 3% des tarifs)
  6. 6. SALAIRES ET INTERVENANTS EXTERIEURS : 2010-2011 : Masse Salariale : 181 000 euros Prestataires extérieurs : 12 500 euros TOTAL : 193 500 euros 2011-2012 : Masse Salariale prévisionnelle : 189 000 euros Prestataires extérieurs : 13 000 euros TOTAL : 202 000 euros Soit + 8 500 euros Ou + 4,4 % (augmentation habituelle : + 3%)
  7. 7. - En limitant au maximum les dépenses, un déficit d’environ 3 000 euros pourrait, malgré tout, être envisageable.Afin d’éviter un tel déficit, je propose :- De faire payer l’entrée à la fête MJC Recettes prévisionnelles : 500 euros- Soirée Spectacle des clowns Recettes prévisionnelles : 300 euros- D’organiser une deuxième soirée théâtre (petites formes) Recettes prévisionnelles : 400 euros- D’organiser un stage de remise en forme sur 5 samedis indépendants (ZUMBA + YOGA + VTT + GYM POUSSETTE + PILATES) Recettes prévisionnelles : 300 euros- Proposer un repas payant organisé par les bénévoles le soir de la fête MJC Recettes prévisionnelles : 300 euros- Organiser des stages d’été à la MJC : * Sur place, stages à la journée, pour les 8-12 ans avec possibilité de pique-niquer sur place. Recettes prévisionnelles : 500 euros- Autres idées ???(Brocante ? Foire au vin ? Foire aux plantes ? Marché de petits producteurs ? Loto ? Concours coinche ?...)
  8. 8. Pour la saison 2012-2013 :- Remaniement du secteur GYM (Nouveaux horaires, nouveaux cours)- Accentuer la communication de début de saison (Distribution des plaquettes plus large) + Visibilité de la MJC. (Enseigne financée par Bellecour Musique)- Communiquer dès juin sur nos activités.(Matin de la fête MJC : ateliers découverte gratuits dans le village)- Ouverture d’un livret A (Dès mars) dont le plafond pourrait être quintuplé si nous étions association déclarée d’utilité publique.- Augmenter le nombre de nos sponsors et proposer différents modes de sponsoring.

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