Proyección realizada durante la presentación pública del Presupuesto para 2016 del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

2. Criterios rectores del Presupuesto
Municipal para 2016
1. Presupuesto realista y de cambio, ajustado a las
necesidades de Ciudad Rodrigo
2. Compromiso con las personas, impulso de “lo social”
3. Presupuesto que avanza en transparencia.
4. Garantiza la prestación y la calidad de los servicios
públicos municipales con eficacia y eficiencia.
5. Recursos municipales a disposición de la inversión.
6. Visión estratégica de las inversiones.

3. Presupuesto por capítulos
INGRESO 8.837.361,64 € 100,00% 9.019.455,83 € 100,00%
A. OPERACIONES CORRIENTES 9.049.840,94 € 97,60% 8.909.434,20 € 98,78%
1. IMPUESTOS DIRECTOS 3.524.729,34 € 39,88% 3.658.577,00 € 40,56%
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 72.400,00 € 0,82% 72.400,00 € 0,80%
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.699.500,00 € 19,23% 1.715.200,00 € 19,02%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.142.800,00 € 35,56% 3.270.953,60 € 36,27%
5. INGRESOS PATRIMONIALES 185.453,00 € 2,10% 192.303,60 € 2,13%
B. OPERACIONES DE CAPITAL 212.479,30 € 2,40% 110.021,63 € 1,22%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 212.479,30 € 2,40% 110.021,63 € 1,22%
GASTO 8.837.361,64 € 100,00% 9.019.455,83 € 100,00%
A. OPERACIONES CORRIENTES 7.591.054,54 € 85,90% 7.626.300,12 € 84,55%
1. GASTOS DE PERSONAL 3.225.055,55 € 36,49% 3.436.838,80 € 38,10%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.848.508,60 € 43,55% 3.626.021,32 € 40,20%
3. GASTOS FINANCIEROS 28.990,39 € 0,33% 18.840,00 € 0,21%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 488.500,00 € 5,53% 544.600,00 € 6,04%
B. OPERACIONES DE CAPITAL 1.246.307,10 € 14,10% 1.393.155,71 € 15,45%
6. INVERSIONES REALES (sin Planes Prov. en 2016) 818.898,07 € 9,27% 1.071.047,41 € 11,87%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.809,39 € 0,05% 322.108,30 € 3,57%
9. PASIVOS FINANCIEROS 422599,64 0,047819661 - € -
20162015
* Los planes provinciales, al no estar convocados, no se han previsto y deberán
incorporarse con posterioridad.

4. Distribución de las áreas de Gobierno
20,70%
12,12%
10,80%
7,95%
7,77%
4,20%
4,03%
3,78%3,63%
3,33%
3,12%
2,40%
1,90%
BIENESTAR COMUNITARIO SEGURIDAD Y MOVILIDAD
CULTURA VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL ADM. ECONÓMICA Y FINANCIERA
EDUCACION DEUDA PUBLICA
DEPORTES MEDIOAMBIENTE
TURISMO, COMERCIO Y PYMES SERVICIOS SOCIALES
ORGANOS DE GOBIERNO

5. Deuda Municipal
1. El importe total de la Deuda Municipal a 1 de enero de
2016 es de 2.984.948,87€, que supone un 33,95% del
presupuesto.
2. Amortización: pasa de 422.599,64€ a 322.108,30€
3. Gastos financieros (intereses): pasan de 28.990,39€ a
18.840€.
€-
€2.000.000
€4.000.000
€6.000.000
€8.000.000
€10.000.000
2015 2016
Deuda
Presupuesto

6. Áreas de gasto: Servicios sociales y
promoción social (+72%)
2011 2012 2013
2014
2015
2016
€147.449,00
€133.645,00
€120.779,00
€124.705,00
€133.787,00
€233.589,00
Servicios Sociales y Promoción Social

7. Servicios sociales y promoción social
Gastos generales: se crean partidas específicas para
conceptos (como igualdad, mayores…) que estaban
incorporados a la partida “gastos de carácter social”
Concepto 2015 2016
Gastos de carácter social 38.000€ 30.000€
Actuaciones de igualdad 5.000€
Promoción de infancia y mayores 20.000€
Programa contra la pobreza infantil 10.000€
Dinamización social (contrato externo) 30.000€
TOTAL 38.000€ 95.000€
Subvenciones Familias Escuela Infantil 25.000€ 40.000€
Ayudas para libros de texto 7.000€

8. Servicios sociales y promoción social
• Subvenciones de carácter social:
• Inversion en Eliminación de barreras arquitectónicas:
Concepto 2015 2016
Convenio con Cruz Roja 2.800€ 4.400€
Convenio con Asprodes 22.000 22.000€
Subvenciones de carácter social 10.000€ 15.000€
TOTAL 34.800€ 41.400€
€10.000,00
€15.000,00
€20.000,00 €20.000,00
€15.000,00
€30.000,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016

9. Servicios sociales y promoción social
(Políticas de juventud)
1. El Presupuesto en materia de dinamización de la juventud
aumenta en personal, gastos corrientes e inversión.
2. Gastos de personal: + 22.201 € para contratación de
animador sociocultural. Parte de su jornada estará dedicada
a la dinamización juvenil.
3. Gasto corriente: aumento de la partida “actividades
juveniles”, que pasa de 2.500€ a 10.000€. Igualmente, de
los 30.000€ de dinamización social, una parte relevante es
para actividades juveniles.
4. Inversión en juventud: Se abre una partida de inversión
de 10.000€ para iniciar la redacción del proyecto de Centro
Joven y otros 10.000€ para la mejora de los locales de
Farinato Sound.

10. Áreas de gasto: Deportes
2014 2015 2016 DIF 15-16 % DIF
236.410,82€ 329.244,64€ 327.400,91€ -1.843,73€ -0,56%
Gastos personal: 58.940,65€ (+ 6.136,01€ ). En 2015,
había 5.000€ menos que habían sido compilados en fomento
del empleo.
Gastos corriente: -13.179,36€ por reducción en gasto de luz
y gas.
Gastos de promoción deportiva: 25.000€, como en 2015
Subvenciones Club Deportivos: pasa de 36.000€ a 41.000€
Inversiones: Iluminación campo “Toñete” y partida para
posibles contingencias en la Piscina Municipal.

11. Áreas de gasto: Cultura
2014 2015 2016 DIF 15-16 % DIF
904.894 € 897.475 € 973.772 € + 76.296 € 8,50%
Gastos de personal: +35.000€ de personal temporal que en
2015 fue compilado en fomento del empleo.
Alumbrado artístico: pasa de 4.200€ a 6.000€
Charrada: partida nueva con 7.000€
Escuela de Folclore: pasa de 15.000€ a 22.000€
Feria de Teatro: pasa de 24.000€ a 34.000€
Concursos y premios: pasa de 6.500€ a 8.000€

12. Áreas de gasto: Turismo y comercio
2014 2015 2016 DIF 15-16 % DIF
218.350,06 € 243.757,72 € 281.255,39 € +37.497,64 € 15,38%
Gastos de personal: Aumenta para contratación de técnicos
de turismo.
Gasto promoción turismo: pasa de 18.000€ a 25.000€
Ferias: se mantiene en 60.000€
Gasto promoción comercio: se mantiene en 8.000€

13. Inversiones
1. Inversión Total: 1.071.047,41€ (11,87%).
Fondos propios: 961.125,78€ (90% de la inversión)
€804.515,20
€683.465,57
€454.726,33
€816.878,16
€562.816,22
€949.768,76
€693.088,40
€853.310,38
€611.228,16
€961.125,78
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de los fondos propios destinados a inversión en los últimos 10 años

14. Inversiones
2. Inversiones verdes:
• Eficiencia Energética recinto amurallado: 150.000€
• Instalación riego automático: 20.000€
• Mejoras entorno parques y jardines: 40.000€
3. Inversiones mejoras del entorno urbano:
• Acondicionamiento Paseo Fernando Arrabal: 171.000€
• Obras mantenimiento del Patrimonio: 24.000€
• Obras nueva urbanización 60.000€
• Mejora vías públicas: 95.000€
• Otras inversiones y obras de mejora: 155.000€
• Eliminación barreras arquitectónicas: 30.000€
4. Inversión en instalaciones deportivas:
• Iluminación campos “Toñete”: 70.000€
• Acondicionamiento Piscina municipal: 30.000€
5. Inversiones juventud:
• Proyecto Centro joven: 10.000€
• Mejoras locales Farinato Sound: 10.000€

15. Inversiones
6. Otras inversiones:
Concepto Presupuesto
Adquisición maquinaria obras 30.000€
Renovación mobiliario urbano 30.000€
Redacción proyectos y estudios técnicos 25.000€
Inv. Señalización viaria 24.000€
Rehabilitación inmueble Museo Municipal 19.047,41
Inversión mejoras Mercado de Abastos 15.000€
Adquisición maquinaria jardines 15.000€
Mejoras Cementerio Municipal 15.000€
Inversión mejoras EE.LL. Menores 10.000€
Adquisición equipos informáticos 8.500€
Mejora Dotación Policía Local 7.000€
Proyectos y trabajos técnicos Zonas Verdes 6.000€
Adquisición material Escuela M. Música 1.500€

16. MUCHAS GRACIAS