1. O documento descreve um projeto de segurança empresarial para uma empresa de teste. 2. A empresa possui histórico de furtos, incêndios e roubos nos últimos três anos e está localizada próxima a favelas. 3. O projeto inclui identificação de riscos, análise dos fatores internos e externos, avaliação dos riscos e plano de ação.

1. PROJETO INTEGRADO EM
SEGURANÇA EMPRESARIAL
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 1 de 50 páginas.

2. CARACTERISTICAS DA ORGANIZAÇÃO
Atividade de testeAtividade da empresa:
Empresa de testeNome da empresa:
Principais caracteristicas da empresa:
A empresa está situada na Rua dos Andradas número 2015, no bairro da Saúde no estado do Rio de Janeiro, cujo funcionamento é de segunda-feira a sexta-
feira de 8h00min as 18h00min. Possui somente um edifício de três andares que abriga diariamente 200 funcionários, a instalação da empresa não possui
sistema de CFTV, Alarme de Incêndio, Controle de Acesso, e nenhum tipo de barreiras de proteção.
A empresa um histórico de trinta furtos de equipamentos, quarenta furtos de produtos, dois incêndios, dois roubos a funcionários ao longo de três anos de
atividade comercial.
O local onde a empresa está localizada é característico pela falta de policiamento, alto numero de usuários de drogas e moradores de rua consequência da
proximidade de duas favelas de facções criminosas rivais.
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 2 de 50 páginas.

3. SUMÁRIO
1. Listagem dos riscos
2. Identificação dos Fatores de Influência - Matriz FOFA
3. Causa e Efeito
4. Magnitude dos Fatores de Influência
5. Análise de Riscos
5.1. Gráu de Probabilidade
5.2. Nível de Dano
6. Avaliação de Riscos
6.1. Matriz de Risco
6.2. Nível de Risco
7. Gráficos
8. Plano de Ação
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 3 de 50 páginas.

4. 5
1
2
3
4
5
3
4
5
4
3
1
2
3
4
26
27
28
20
21
22
SUICÍDIO
PORTE DE ARMA
FURTO DE EQIPAMENTO
TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE
INJÚRIA REAL
ATO OBSCENO
23
24
25
PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM
FATO ATÍPICO
ENCONTRO DE ARMA DE FOGO
ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO
ACIDENTE AÉREO
SEQUESTRO RELÂMPAGO
PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO
TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO
2
1
1
2
1
1
4
3
2
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
RISCO
ROUBO A CLIENTE
AMEAÇA
FURTO A CLIENTE
LESÃO CORPORAL
VIAS DE FATO
FURTO DE CABOS
EXPOSIÇÃO
ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
INVASÃO
ÓBITO
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
DANO AO PATRIMÔNIO
5
4
3
2
1. Identificação dos Riscos
A identificação dos riscos abrange a definição do conjunto de eventos, externos ou internos, que podem impactar os objetivos estratégicos e
táticos da empresa, inclusive os relacionados aos ativos intangíveis.
ITEM
1
14
15
16
17
18
19
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 4 de 50 páginas.

5. FATO ATÍPICO
SUICÍDIO
PORTE DE ARMA
FURTO DE EQIPAMENTO
TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE
INJÚRIA REAL
FURTO DE CABOS
4
5
4
3
2
2
DANO AO PATRIMÔNIO
ARTEFATO EXPLOSIVO
ROUBO A CLIENTE
AMEAÇA
FURTO A CLIENTE
LESÃO CORPORAL
VIAS DE FATO
ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
29
30
31
SABOTAGEM EXTERNA
SABOTAGEM INTERNA
4
2
3
4
5
39
40
41
42
43
44
45
32
33
34
35
36
37
3
ATO OBSCENO
1
1
2
1
1
2
3
4
3INVASÃO
ÓBITO
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
46
47
48
49
38
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 5 de 50 páginas.

6. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FORÇAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nº efetivo adequado
Posicionamento adequado
0
Recursos Humanos
0
0
0
0
Segurança eletrônica
Nº câmeras CFTV adequado
Manutenção adequada
OPORTUNIDADES
Ambiente internoSegurança física
Layout instalações adequado
Manutenção adequada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ambiente externo
Projeto UPP
Projeto Choque de Ordem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Falta botão antipânico
Falta cerca elétrica perimetral
Falta controle de acesso biométrico
Remuneração em dia
Bom pacote benefícios
Escala trabalho adequada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FRAQUEZAS AMEAÇAS
Recursos Humanos Segurança física Segurança eletrônica Ambiente interno Ambiente externo
0
0
0
0
Falta crachá eletrônico
Muro baixo
Falta de cancela
Falta de catracas
Falta concertina
Equipe desmotivada
Falta de supervisão
Equipe destreinada
0
0
0
0
0
0
Falta de patrulhamento
EPI ineficiente
Supervisão ineficiente
Uniforme inapropriado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Falta sensores de presença
Monitoramento CFTV ineficiente
Falta bastão eletrônico/rondas
0
0
Falta portão eletrônico veiculos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
Falta de policiamento
Áreas de risco/favelas próxima
Alto nº usuários de drogas
Alto nº moradores de rua
Baixa iluminação
0
0
0
0
Falta guarita
0
0
0
0
0
0
Falta normas de segurança
Falta padrões de execução de tarefas
Falta politica de segurança
Instalações de trabalho inadequadas
Falta Politica remuneração
Forte influência do sindicato
Descrição de cargos indefinida
Grande nº de terceirizados
0
0
0
0
0
0
2. Identificação dos Fatores de Influência - Matriz FOFA
Os fatores de influência são a origem e ou causa de cada risco que podem estar dentro do controle da Organização ou serem incontroláveis.
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 6 de 50 páginas.

7. 3. Causa e Efeito
É necessário o desmembramento do risco em fatores ou causas, que podem estar dentro do controle da Organização ou serem incontroláveis. Os fatores de
risco são na realidade a origem e ou causa de cada perigo. Para compreender o risco – a condição – a soma de todos os fatores, há a necessidade de dissecar
o fluxo de cada processo.
0
Falta crachá eletrônico
Falta de cancela
Falta de catracas
Falta concertina
Falta portão eletrônico veiculos
Falta guarita
Monitoramento CFTV ineficiente
Falta bastão eletrônico/rondas
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Falta padrões de execução de tarefas
Falta politica de segurança
0
0
0
0
Ambiente interno
Áreas de risco/favelas próxima
Alto nº usuários de drogas
Alto nº moradores de rua
ROUBO A CLIENTE
0
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada
Falta de supervisão
Equipe destreinada
Falta de patrulhamento
0
0
0
Falta botão antipânico Muro baixo
Falta cerca elétrica perimetral
Falta controle de acesso biométrico
Baixa iluminação
0
0
Ambiente externo
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 7 de 50 páginas.

8. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Falta de supervisão 0 Muro baixo
Falta de patrulhamento 0 Falta concertina
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
0 0 0
AMEAÇA
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo
0 0 0
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima 0
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0 0
0 0 0
FURTO A CLIENTE
Falta de policiamento Falta padrões de execução de tarefas
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 8 de 50 páginas.

9. Equipe destreinada 0 0
Falta de supervisão 0 0
0 0 0
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo
LESÃO CORPORAL
0 0
Falta de policiamento Falta padrões de execução de tarefas
Áreas de risco/favelas próxima 0
Alto nº usuários de drogas 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo
0 Falta controle de acesso biométrico 0
0 0 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 0
VIAS DE FATO
Falta de policiamento Instalações de trabalho inadequadas
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 9 de 50 páginas.

10. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo
Equipe destreinada 0 0
0 0 0
0 0 0
FURTO DE CABOS
0 0
Falta de supervisão 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Falta de patrulhamento Monitoramento CFTV ineficiente Muro baixo
Falta de policiamento Falta padrões de execução de tarefas
Áreas de risco/favelas próxima 0
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Equipe destreinada 0 0
Falta de supervisão 0 0
0 0 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Falta de policiamento Instalações de trabalho inadequadas
Áreas de risco/favelas próxima 0
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 10 de 50 páginas.

11. Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Falta bastão eletrônico/rondas 0
ÓBITO
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
Uniforme inapropriado
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0
INVASÃO
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 11 de 50 páginas.

12. 0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0
DANO AO PATRIMÔNIO
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 12 de 50 páginas.

13. FATO ATÍPICO
Falta de policiamento
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas 0
Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
SUICÍDIO
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 13 de 50 páginas.

14. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
PORTE DE ARMA
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
FURTO DE EQIPAMENTO
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 14 de 50 páginas.

15. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
INJÚRIA REAL
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 15 de 50 páginas.

16. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
ATO OBSCENO
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 16 de 50 páginas.

17. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 17 de 50 páginas.

18. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 18 de 50 páginas.

19. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Equipe desmotivada Falta botão antipânico Muro baixo
Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de cancela
Equipe destreinada Falta controle de acesso biométrico Falta de catracas
Falta de patrulhamento Falta crachá eletrônico Falta concertina
EPI ineficiente Falta sensores de presença Falta portão eletrônico veiculos
Supervisão ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente Falta guarita
0 0 0
PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM
Falta de policiamento Falta normas de segurança
Áreas de risco/favelas próxima Falta padrões de execução de tarefas
Alto nº usuários de drogas Falta politica de segurança
Alto nº moradores de rua Instalações de trabalho inadequadas
Baixa iluminação Falta Politica remuneração
0 Forte influência do sindicato
0 Descrição de cargos indefinida
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ENCONTRO DE ARMA DE FOGO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 19 de 50 páginas.

20. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ACIDENTE AÉREO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 20 de 50 páginas.

21. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
SEQUESTRO RELÂMPAGO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
SABOTAGEM EXTERNA
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 21 de 50 páginas.

22. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
SABOTAGEM INTERNA
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ARTEFATO EXPLOSIVO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 22 de 50 páginas.

23. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ROUBO A CLIENTE
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
AMEAÇA
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 23 de 50 páginas.

24. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
FURTO A CLIENTE
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
LESÃO CORPORAL
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 24 de 50 páginas.

25. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
VIAS DE FATO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
FURTO DE CABOS
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 25 de 50 páginas.

26. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
INVASÃO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 26 de 50 páginas.

27. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ÓBITO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 27 de 50 páginas.

28. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
DANO AO PATRIMÔNIO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
FATO ATÍPICO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 28 de 50 páginas.

29. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
SUICÍDIO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
PORTE DE ARMA
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 29 de 50 páginas.

30. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
FURTO DE EQIPAMENTO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
0 0 Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 30 de 50 páginas.

31. Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Uniforme inapropriado Falta bastão eletrônico/rondas Muro baixo
EPI ineficiente Falta crachá eletrônico Falta guarita
Supervisão ineficiente 0 0
0 0 0
0 0 0
INJÚRIA REAL
Falta de policiamento Grande nº de terceirizados
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
0 0
0 0
Ambiente externo Ambiente interno
0 0 0
0 0 0
ATO OBSCENO
Falta de policiamento 0
Áreas de risco/favelas próxima Descrição de cargos indefinida
Alto nº usuários de drogas 0
Alto nº moradores de rua 0
Baixa iluminação 0
Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 31 de 50 páginas.

32. Monitoramento CFTV ineficiente
Instalações de trabalho inadequadas
Grande nº de terceirizados
Forte influência do sindicato
Falta sensores de presença
Falta portão eletrônico veiculos
Falta Politica remuneração
Falta normas de segurança
Falta guarita
Falta de supervisão
Falta de policiamento
Falta de patrulhamento
Falta de catracas
Falta de cancela
Falta crachá eletrônico
Falta controle de acesso biométrico
Falta politica de segurança
Falta padrões de execução de tarefas
4. Avaliação dos Fatores de Influência
A magnitude do fator de influência é determinada pelo número de vezes que as variáveis aparecem no diagrama de causa e efeito, quanto mais vezes
aparecerem nos diagramas de causa e efeito, maior é sua magnitude.
Fator de Influência
Uniforme inapropriado
Supervisão ineficiente
Muro baixo
Falta concertina
Falta cerca elétrica perimetral
Falta botão antipânico
Falta bastão eletrônico/rondas
Equipe destreinada
Equipe desmotivada
Magnitude
16%
86%
100%
47%
39%
2%
35%
35%
37%
35%
37%
43%
39%
88%
45%
100%
47%
37%
37%
88%
39%
39%
37%
37%
29%
43%
37%
Nível de Prioridade
BAIXA PRIORIDADE
ALTA PRIORIDADE
ALTA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
BAIXA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
ALTA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
ALTA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
ALTA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
BAIXA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
Magnitude dos fatores de influência
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 32 de 50 páginas.

33. Áreas de risco/favelas próxima
Alto nº usuários de drogas
Alto nº moradores de rua
0
0
0
0
0
0
EPI ineficiente
Descrição de cargos indefinida
Baixa iluminação
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86%
96%
100%
98%
98%
0%
0%
0%
0%
86%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ALTA PRIORIDADE
ALTA PRIORIDADE
ALTA PRIORIDADE
ALTA PRIORIDADE
ALTA PRIORIDADE
ALTA PRIORIDADE
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 33 de 50 páginas.

34. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 34 de 50 páginas.

35. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 35 de 50 páginas.

36. RH SE SF AE AI E
3 5 5 5 2 5
2 1 2 3 1 4
1 1 1 5 1 3
3 1 1 5 1 2
1 2 1 5 1 1
3 1 1 5 1 2
3 1 1 5 1 3
5 5 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 1
5 5 5 5 5 2
5 5 5 5 5 3
5 5 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4
5 5 5 5 5 3
5 5 5 5 5 2
5 5 5 5 5 1
5 5 5 5 5 1
5 5 5 5 5 2
5 5 5 5 5 3
5 5 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4
3 2 2 5 1 3
2 1 2 5 1 2
5. Análise dos Riscos
Nesta fase é elaborado os estudos, com base científica, das probabilidades que cada riscos possuem de serem concretizados.
A Análise de Riscos é realizada de forma a identificar dois parâmetros: a probabilidade de concretização do perigo e a mensuração do Dano no negócio da
empresa devido sua materialização.
ITEM
1
NÍVEL
MUITO ALTA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RISCO
ROUBO A CLIENTE
AMEAÇA
FURTO A CLIENTE
LESÃO CORPORAL
VIAS DE FATO
FURTO DE CABOS
ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
INVASÃO
ÓBITO
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
DANO AO PATRIMÔNIO
FATO ATÍPICO
SUICÍDIO
PORTE DE ARMA
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
FURTO DE EQIPAMENTO
TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE
INJÚRIA REAL
ATO OBSCENO
PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO
TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO
PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM
ENCONTRO DE ARMA DE FOGO
ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO
FI x E
20
7,2
5,4
4,4
2
4,4
6,6
20
25
5
10
15
20
25
20
15
10
5
5
10
15
20
25
20
7,8
4,4
PROBABILIDADE
80%
29%
22%
18%
8%
18%
26%
80%
100%
20%
40%
60%
80%
100%
80%
60%
40%
20%
20%
40%
60%
80%
100%
80%
31%
18%
BAIXA
BAIXA
MÉDIA
MUITO ALTA
MUITO ALTA
BAIXA
MÉDIA
ALTA
MUITO ALTA
MUITO ALTA
MUITO ALTA
ALTA
MÉDIA
BAIXA
5.1. Grau de Probabilidade
BAIXA
MÉDIA
ALTA
MUITO ALTA
MUITO ALTA
MUITO ALTA
MÉDIA
BAIXA
MÉDIA
BAIXA
BAIXA
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 36 de 50 páginas.

37. 2 2 2 5 1 1
2 2 2 5 1 1
2 2 2 5 1 2
2 2 2 5 1 3
2 2 2 5 1 4
2 1 2 5 1 5
2 1 2 5 1 4
2 1 2 5 1 3
2 1 2 5 1 2
2 1 2 5 1 1
2 1 2 5 1 1
2 1 2 5 1 2
2 1 2 5 1 3
2 1 2 5 1 4
2 1 2 5 1 5
2 1 2 5 1 4
2 1 2 5 1 3
2 1 2 5 1 2
2 1 2 5 1 1
2 1 2 5 1 1
2 1 2 5 1 2
3 2 2 5 2 3
3 2 2 5 1 4
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
INJÚRIA REAL
ACIDENTE AÉREO
SEQUESTRO RELÂMPAGO
SABOTAGEM EXTERNA
SABOTAGEM INTERNA
ARTEFATO EXPLOSIVO
4,8
ROUBO A CLIENTE
AMEAÇA
FURTO A CLIENTE
LESÃO CORPORAL
VIAS DE FATO
FURTO DE CABOS
ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
INVASÃO
ÓBITO
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
DANO AO PATRIMÔNIO
FATO ATÍPICO
SUICÍDIO
PORTE DE ARMA
FURTO DE EQIPAMENTO
TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE
9,6
11
8,8
6,6
4,4
2,2
2,2
4,4
6,6
8,8
11
8,8
6,6
4,4
2,2
9%
4,4
ATO OBSCENO
2,4
2,4
2,2
7,2
8,4
10,4
10%
10%
19%
MÉDIA
MÉDIA
MÉDIA
MÉDIA
MÉDIA
BAIXA
BAIXA
29%
38%
44%
35%
26%
18%
9%
9%
18%
26%
35%
44%
35%
26%
18%
9%
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÉDIA
MÉDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÉDIA
MÉDIA
MÉDIA
MÉDIA
18%
34%
42%
MÉDIA
BAIXA
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 37 de 50 páginas.

38. 5.2. Nível de Dano
ITEM LEGISLAÇÃO NÍVEL DO DANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
RISCO
ROUBO A CLIENTE
AMEAÇA
FURTO A CLIENTE
LESÃO CORPORAL
VIAS DE FATO
FURTO DE CABOS
ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
INVASÃO
ÓBITO
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
DANO AO PATRIMÔNIO
FATO ATÍPICO
SUICÍDIO
PORTE DE ARMA
FURTO DE EQIPAMENTO
TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE
INJÚRIA REAL
ATO OBSCENO
PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO
TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO
IMAGEM
2
1
1
3
5
4
3
2
1
1
4
1
3
5
4
3
2
1
1
4
1
3
PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM 4
3
2
1
1
4
1
ENCONTRO DE ARMA DE FOGO
ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO
ACIDENTE AÉREO
SEQUESTRO RELÂMPAGO
SABOTAGEM EXTERNA
SABOTAGEM INTERNA
FINANCEIRO
1
1
4
2
5
4
3
2
1
2
3
4
2
5
4
3
2
1
2
3
5
4
2
5
4
3
2
1
2
3
4
IRRELEVANTE
LEVE
LEVE
LEVE
LEVE
SEVERO
SEVERO
MODERADO
LEVE
IRRELEVANTE
LEVE
LEVE
LEVE
IRRELEVANTE
IRRELEVANTE
LEVE
LEVE
SEVERO
SEVERO
MODERADO
LEVE
IRRELEVANTE
LEVE
LEVE
LEVE
LEVE
SEVERO
SEVERO
MODERADO
1
1
3
1
5
4
3
2
1
3
2
3
1
5
4
LEVE
1
4
1
2
2
1,25
1
2,5
2,5
5
4
3
2
1
2
3
1
5
4
3
2
1
3
2
3
1
4
1
2
4
5
4
3
2
OPERACIONAL
1
1
2
4
5
4
3
2
1
4
1
2
4
5
4
3
2
3
2
1
3
2,5
2,5
2,5
2,5
5
4
3
1
2,5
2,5
2,5
2,5
5
4
3
2
1
2,5
2,5
2,5
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 38 de 50 páginas.

39. 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
31
32
33
34
ÓBITO
DANO AO PATRIMÔNIO
FATO ATÍPICO
SUICÍDIO
PORTE DE ARMA
FURTO DE EQIPAMENTO
TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE
INJÚRIA REAL
ATO OBSCENO
3
5
4
3
2
1
1
4
1
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
ARTEFATO EXPLOSIVO
ROUBO A CLIENTE
AMEAÇA
FURTO A CLIENTE
LESÃO CORPORAL
VIAS DE FATO
FURTO DE CABOS
ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
INVASÃO
3
5
4
3
2
1
1
4
1
3
3
4
2
5
4
3
2
1
2
3
4
2
2
5
4
3
2
1
2
LEVE
SEVERO
SEVERO
5
4
MODERADO
LEVE
IRRELEVANTE
LEVE
LEVE
LEVE
LEVE
SEVERO
SEVERO
MODERADO
LEVE
IRRELEVANTE
LEVE
LEVE
LEVE
LEVE
5
3
4
1
2
4
5
4
3
2
1
4
1
2
4
1
1
2
3
1
1
4
3
2
4
3
2 2
1
2,5
2,5
2,5
2,5
5
4
3
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5
4
1
3
2
3
1
5
4
3
2
1
3
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 39 de 50 páginas.

40. 1 ## ## ## ## ## ## ## 8 ## 22 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 15 ## ## ## ##
## 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 23 ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 24 ## ## ##
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## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
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## ## ## ## ## ## ## ## 12 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
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2 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 30 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
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## ## ## ## ## ## ## ## ## 20 ## ## ## 48 ## ## ## ## 34 ## ## ## ## ## ## ## 41 ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 49 7 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 42 ##
## ## ## ## ## 36 ## ## ## ## ## 29 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 37 44 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## 45 3 10 ## ## ## 38 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## 18 ## ## ## ## 4 ## ## ## ## ## 46 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## 19 26 ## ## 47 ## ## ## ## ## ## ## 5 ## ## ## ## ## ##
## ## ## 27 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 6 ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 28 35 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
6. Avaliação dos Riscos
6.1. Matriz de Risco
IRRELEVANTE LEVE MODERADO SEVERO
BAIXAMÉDIAALTAMUITOALTA
PROBABILIDADE
DANO
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 40 de 50 páginas.

41. 6
7
8
9
10
11
12
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
6.2. Nível de Risco
O Nível de Risco da Unidade de Negócio tem por objetivo fazer a empresa enxergar de forma estratégica o nível de criticidade de suas Unidades e Edificações.
RISCO
ROUBO A CLIENTE
AMEAÇA
FURTO A CLIENTE
LESÃO CORPORAL
VIAS DE FATO
ITEM
1
2
3
4
5
AÇÃO A SER ADOTADA
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
PROBABILIDADE
20,0
7,2
FURTO DE CABOS
ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
INVASÃO
ÓBITO
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
DANO AO PATRIMÔNIO
FATO ATÍPICO
SUICÍDIO
PORTE DE ARMA
FURTO DE EQIPAMENTO
TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE
INJÚRIA REAL
ATO OBSCENO
PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO
TENTATIVA DE FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
REMOÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ÓBITO
FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
ENCONTRO DE ARMA DE FOGO
ACIONAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO
ACIDENTE AÉREO
SEQUESTRO RELÂMPAGO
5,4
4,4
2,0
4,4
6,6
20,0
25,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
20,0
15,0
2,0
20,0
25,0
7,8
4,4
2,4
2,4
2,5
2,5
10,0
5,0
5,0
10,0
15,0
PICHAR EDIFICAÇÃO OU MURO URBANO
PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM
5,0
4,0
3,0
DANO
1,3
1,0
2,5
2,5
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
2,5
2,5
2,5
2,5
5,0
4,0
3,0
20,0
AÇÃO IMEDIATA
AÇÃO IMEDIATA
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
1,0
2,5
2,5
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
AÇÃO IMEDIATA
AÇÃO IMEDIATA
AÇÃO IMEDIATA
RISCO CONTROLÁVEL
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
2,0
1,0
2,5
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 41 de 50 páginas.

42. 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL
INVASÃO
4,8
DANO AO PATRIMÔNIO
FATO ATÍPICO
SUICÍDIO
PORTE DE ARMA
FURTO DE EQIPAMENTO
TENTATIVA DE FURTO A CLIENTE
SABOTAGEM EXTERNA
SABOTAGEM INTERNA
ARTEFATO EXPLOSIVO
ROUBO A CLIENTE
AMEAÇA
FURTO A CLIENTE
LESÃO CORPORAL
VIAS DE FATO
FURTO DE CABOS
9,6
11,0
8,8
6,6
4,4
2,2
2,2
4,4
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
AÇÃO IMEDIATA
AÇÃO IMEDIATA
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
2,0
1,0
2,5
2,5
2,5
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
2,5
2,5
2,5
2,5
ÓBITO
2,5
2,5
2,5
5,0
4,0
3,0
2,5
6,6
8,8
11,0
8,8
6,6
7,2
AÇÃO IMEDIATA
AÇÃO IMEDIATA
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
RISCO CONTROLÁVEL
NÍVEL DE RISCO DA UNIDADE DE NEGÓCIO
9,5 2,7
5,1
MÉDIO
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
4,4
2,2
2,2
4,4
8,4
10,4
INJÚRIA REAL
ATO OBSCENO
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 42 de 50 páginas.

43. 7. GRÁFICOS
18%
6%
37%
39%
Gráu de Probabilidade
MUITO ALTA
ALTA
MÉDIA
BAIXA
21%
10%
55%
14%
Nível de Dano
SEVERO
MODERADO
LEVE
IRRELEVANTE
18%
27%
55%
Nível de Risco
AÇÃO IMEDIATA
AÇÃO MÉDIA E CURTO PRAZO
RISCO CONTROLÁVEL
33%
58%
9%
Fatores de Influência
ALTA PRIORIDADE
MÉDIA PRIORIDADE
BAIXA PRIORIDADE
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 43 de 50 páginas.

44. 8. PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação é o conjunto de medidas organizacionais, sistemas técnicos de prevenção e monitoração, recursos humanos que gerenciarão os riscos.
Utilizamos 5W e 2H
Falta de policiamento
Descrição de cargos indefinida
Baixa iluminação
Áreas de risco/favelas próxima
Alto nº usuários de drogas
Falta crachá eletrônico
Supervisão ineficiente
EPI ineficiente
Alto nº moradores de rua
Falta politica de segurança
Falta normas de segurança
QUEM? QUANDO? CUSTO?
PLANO DE AÇÃO
0 0 0
0 0 0
O QUÊ?
Muro baixo
Falta guarita
PARA MITIGAR OS
RISCOS DE:
COMO?
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
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0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 44 de 50 páginas.

45. Equipe destreinada
Falta de patrulhamento
Monitoramento CFTV ineficiente
Instalações de trabalho inadequadas
Forte influência do sindicato
Falta sensores de presença
Falta portão eletrônico veiculos
Falta de supervisão
Falta Politica remuneração
Falta de catracas
Falta de cancela
Falta controle de acesso biométrico
Falta padrões de execução de tarefas
Falta concertina
Falta cerca elétrica perimetral
Falta botão antipânico
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0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 45 de 50 páginas.

46. Equipe desmotivada
Grande nº de terceirizados
Uniforme inapropriado
Falta bastão eletrônico/rondas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 00 0
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0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 00 0
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0 0 0 0
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 46 de 50 páginas.

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Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 47 de 50 páginas.

48. 0
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0 0 0
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0 0
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Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 48 de 50 páginas.

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Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 49 de 50 páginas.

50. 0
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0
Emitido em: 25/06/2015 12:28. Página: 50 de 50 páginas.