2. Általános ismertetés
10 európai országban van jelen
10 országban 6 féle rendszer szerint több,
mint 60 ember végzi a tevékenységet
Országonként átlagban
80 töltőállomással
3. Műszaki támogatás feladatai
Kereskedelmi tevékenység támogatása
Karbantartás irányítása, monitorozás
Fejlesztés , ingatlangazdálkodás, HSE
A 2012-ben leválasztott mosó üzletág
menedzselése
Az éves beruházási és
karbantartási keret 12m €
4. Problémák
A támogatás hatékonysága alacsony (62%)
A határidők elhúzódnak, a lezáratlan projektek
száma nagy
A főtevékenység állásidejének növekedése évi 1%
(- 100.000€/év)
A kontroll és a monitorozás nem egységes, 10
országból 7-ben nem működik
Az adatbázis alapú működés ismeretlen
5. Célok, igények
I. Fázis - 1év
Egységes európai adat struktúra létrehozása -
Az operatív funkció mellett elemzés, kontroll és
tervezés +
Költség racionalizálás +
II. Fázis – 1év
Operatív funkció részbeni kiszervezése +
6. Megoldás
I. Fázis
Kúthálózatok felmérése, dokumentálása -1,4m€
Kontroll és tervezés + 0,5m€
Hibabejelentő rendszer egységes
bevezetése +0,5m€
Belső feladatok újraosztása
Létszámok racionalizálása max. 40 fő +0,7m€
7. Megoldás
II. Fázis
Hibabejelentés üzemeltetésének és a nem technológiai
karbantartás, mint szolgáltatás igénybevétele irányítással
Ingatlan, fejlesztés,
adatbázis kezelés
Nem tech. kontroll
Technológiai Szolgáltató
karbantartás, -Hibabejelentés üzemeltetése
irányítás, kontroll -- Nem technológiai karbantartás
menedzsment
Mosó üzletág, HSE
feladatok
8. Kockázatok és mértékük
Jelenlegi
A feladat nem megfelelő ellátása veszélyezteti a
főtevékenységet – legnagyobb
Nincs teljes kép a társaság vagyonáról – közepes
12m€ kontrolálatlan felhasználás évente - nagy
A hálózat állapota presztízsveszteséget generál - nagy
Jövőbeni
Az intézkedési terv elhúzódása tovább növeli a hiányt - nagy
Szolgáltató választásnál kiszolgáltatottá válhat a rendszer –
nagy, ennek feloldására szolgál a két fázis
10. Döntési javaslat
A. I. és II. fázisról történő döntés közbenső
értékelés nélkül.
B. Az I. fázis értékelése után újabb döntés
szükséges a II. fázis indításához.
Kérem az B. javaslat elfogadását.
Köszönöm a figyelmet.
BME-MTI-Board Games 2013. február 19. Korom-V Gábor