1. 2
2011
Analisa Sistem
Informasi
MID Semester
Nama : I Putu Mahendra Wijaya
NPM : 2009.21.0062

2. Narasi : Sistem informasi tagihan Kartu Kredit perusahaan Manufaktur
1. Setiap Awal Tahun Ka.bag. kartu kredit memberikan daftar nasabah dan daftar investor
untuk diberikan kepada staf bag. Kartu kredit untuk dientry kedalam file nasabah dan file
investor
2. investor perusahaan manufaktur setiap akhir bulan akan memberikan tagihan investor
kepada staf kartu kredit. Staf kartu kredit akan melakukan pengecekan investor dan nasabah
apakah mereka terdaftar atau tidak. Jika tidak terdaftar maka staf kartu kredit akan
menghentikan proses tagihan. jika terdaftar, maka staf kartu kredit akan mengentry tagihan
investor kedalam file tagihan investor. Selanjutnya staf kartu kredit akan mencetak buktibukti pembayaran nasabah yg berisi informasi tagihan, id tagihan nasabah dan id investor
terbayar bukti bayar nasabah akan diberikan kepada investor perusahaan manufaktur.
3. Staf kartu kredit akan mengentry tagihan nasabah berdasarkan tagihan investor yg telah
terdata kedalam file tagihan nasabah, kemudian staf kartu kredit akan mencetak tagihan
nasabah yang berisi informasi tagihan, id nasabah tertagih dan id investor penagih, tagihan
nasabah akan diberikan kepada nasabah.
4. Berdasarkan tagihan, nasabah akan melakukan pembayaran melalui via atm dan
memberikan bukti bayar melalui via atm kepada staf kartu kredit, kemudian staf kartu kredit
akan melakukan pengecekkan pembayaran lalu mengentry pembayaran nasabah kedalam
file tagihan nasabah untuk mengurangi saldo tagihan nasabah.dan bila pembayarannya
terlambat maka akan mendapatkan sanksi/denda.

3. Diagram hubungan
File_daftar_nasabah&investor
Daftar_nasabah
KA.Dept Bag KK
Daftar_investor
Laporan_nasabah
Laporan_investor
Sistem Informasi KK
Menghentikan_tagihan
Tagihan nasabah
Staf bag KK

4. Diagram hubungan
File_daftar_nasabah&investor
Daftar_nasabah
KA.Dept Bag KK
Daftar_investor
Sistem Informasi KK
Laporan_nasabah
Menghentikan_tagihan
Staf bag KK
Tagihan nasabah
Laporan_investor
Diagram Nol
Pembayaran KK/
KK Terbayar
Id investor
Nasabah
Pendataan
nasabah&investor
KA Dept Bag KK
Id nasabah
Bukti Pembayaran
Investor
Pembayaran
Lap.bayaran Nasabah
Lap.Terbayar Investor
Entry
Bayar&Terbayar
KK
Menghentikan Tagihan
Staff

5. Diagram Rinci 1.0
Daftar Nasabah
1.1*
Entry Daftar
Nasabah
Daftar Investor
Nasabah
1.2*
Entry Daftar
Investor
KA. Dept Bag KK
Investor
Diagram Rinci 2.0
Nasabah
Staff
Dihentikan
2.1*
Pembayaran
KK / KK
Terbayar
Investor
2.3*
Entry Bukti
Pembayaran&
Terbayar
2.2*
Entry
Pembayaran&Ter
bayar
A. Kamus Data ALIRAN MASUKAN
1. Daftar_Nasabah = Tgl_Daftar+{Nm_nasabah+No_rekening+Jumlah_saldo}
2. Daftar_Investor=Tgl_Daftar+{Nama_investor+No_rekening}
B. Kamus Data ALIRAN KELUARAN
Pendataan_Dept_dihentikan=No_nasabah+Tgl_daftar_tidak_sesuai+Nm_Investor_tidak_Ter
data{KK_tidak_sesuai+Nama_investor_tidak_Terdata+Jumlah_saldo_KK_tidak_diketahui}
Bukti_Pembayaran_KK=NO_BPKK+Tgl_BPKK+Tgl_Terima+KD_Dept+Nm_Dept+Nip_KA_Bag_
Dept+Nm_KA_Bag_Dept+{KD_Transfer+Nm_Nasabah+Jml_Transfer+Ket}
C. Kamus Data Laporan
Laporan_Nasabah=Periode_Laporan+Tgl_Cetak+Hal_Cetak+{nomer_rekaning+Nm_Nasabah
+Jml_saldo}

6. Laporan_Investor=Periode_Laporan+Tgl_Cetak+Hal_Cetak+{Tgl_Terima_Kredit+{No_Kredit+
KD_Dept+Tgl_Kredit+{No_Rekening+Nm_investor+Jml_saldo+Ket}}}