Presupuestos 2011. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales // 2011ko Aurrekontuak. Enplegu eta Gizarte Administrazio Saila

1. 2011ko AURREKONTUen PROIEKTUA
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila
Proyecto de PRESUPUESTOS 2011
Departamento de empleo
y asuntos sociales

2. Aurrekontuaren Las claves
proiektuaren del proyecto de
gakoak presupuesto
• Autogobernuaren garapena Enplegu Politika • Desarrollo del autogobierno con la transferencia
Aktiboen transferentziarekin de las Políticas Activas de Empleo
• Sailaren aurrekontua hirugarrena izatera • El presupuesto del Departamento pasa a
pasatzen da convertirse en el tercero más importante
• Gizarte Zerbitzuen Legean ezarritako • Desarrollo de los contenidos asumidos en la
prestazioen karteran onartutako edukien cartera de prestaciones de la Ley de Servicios
garapena: tele-asistentzia Sociales: Tele-asistencia
• Goi-ikuskaritza abian jartzea • Puesta en marcha de la Alta Inspección
• Gizarte Zerbitzuetan I+D+i garatzea • Desarrollo de la I+D+i en Servicios Sociales
• Esparru sozio-sanitarioaren garapena. • Desarrollo del espacio socio-sanitario
• Gizarte prestakuntzekin eta diru-sarrerak • Mantenimiento del gasto asociado a
bermatzeko laguntzekin lotutako gastua prestaciones sociales y de garantía de ingresos
mantentzea • Mantenimiento del apoyo al Tercer Sector y a los
• Hirugarren sektoreari eta udalei laguntza ayuntamientos
mantentzea • Austeridad y eficiencia. Recorte del gasto
• Zorroztasuna eta eraginkortasuna. Gastu arrunta corriente.
murriztea. • Continuación de la reordenación del gasto
• Gastua berrantolatzen jarraitzea
2011 AURREKONTUen Proiektua / Proyecto de PRESUPUESTOS 2011

3. Gertaera Grandes hitos
garrantzitsu
• Gizarteratze aktiboa. Lanbidek DBE eta • Inclusión activa. Lanbide asumirá la
EPO bere gain hartuko ditu gestión de la RGI y la PCV
• GLL Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzan • Las AES se gestionarán en la dirección de
kudeatuko dira Servicios Sociales, desvinculándolas de la
• Ikerketa eta berrikuntza sozio-sanitarioa inclusión activa
sustatuko da • Impulso a la investigación y a la
• Sailaren egitura Enplegu Politika Aktiboen innovación socio-sanitaria
transferentziak eragindako funtzioetara • Acomodación de la estructura del
egokituko da Departamento a las funciones derivadas
de la transferencia de las Políticas Activas
de Empleo
2011 AURREKONTUen Proiektua / Proyecto de PRESUPUESTOS 2011

4. Alderaketa Comparación
2010-2011 Presupuesto
Aurrekontua 2010-2011
+59,9%
2011 AURREKONTUen Proiektua / Proyecto de PRESUPUESTOS 2011

5. Alderaketa La gestión directa de la teleasistencia cuyo
importe es de 3.191.929 explica el incremento Comparación
2010-2011 de este Capítulo. Si quitamos este concepto la
reducción general es de un 4,3%. Presupuesto
Aurrekontua Kapitulu honen diru-kopurua areagotu da tele- 2010-2011
asistentziaren kudeaketa zuzenagatik
(3.191.929 €). Kontzeptu hori kentzen badugu
murrizketa orokorra % 4,3koa da
ALDAKETA
KAPITULUA / CAPêTULO 2010 2011
VARIACIîN
Langileen gastuak /
Gastos de personal 15.083.465 13.804.795 -8,5%
Funtzionam. gastuak /
Gastos de funcionamiento 12.045.889 14.719.146 22,2%
Tranf. eta lag. gast. arr. /
Tranf. y subv. gastos corr. 554.677.944 908.958.957 63,9%
Benetako inbertsioak /
Inversiones reales 1.710.694 1.173.988 -31,4%
Trasf. eta lag. erag. kap. /
Trnsf. y subv. ope. cap. 40.511.008 59.107.012 45,9%
Aktibo finantzarioen igoera /
Aumento activos financieros 94.000 184.102 95,9%
GUZTIRA / TOTAL 624.123.000 997.948.000 59,9%
2011 AURREKONTUen Proiektua / Proyecto de PRESUPUESTOS 2011

6. Datuak guztira Datos totales
kapituluka por capítulos
63,9%
Millones €
Langileen gastuak / G. Personal
Funtzionamendu gastuak / G. Funcionamiento
Transf. eta lag. gastu. arr / Transf. y subv. gastos. corr.
Benetako inbertsioak / Inversiones reales
908,9
Transf. eta lag. erag. kap / Transf. y subv. ope. cap.
554,6
Aktibo finantzarioen igoera / Aumento activos financieros
2011 +45,9%
2010
40,5
-31,4% +95,9%
59
-8,5% +22,2%
0,18
0,09
1,7
1,1
t
13,8
14,7
15
12
2011 AURREKONTUen Proiektua / Proyecto de PRESUPUESTOS 2011

7. 01
Plangintza eta Enplegu Viceconsejería
Sailburuordetza de Planificación y Empleo
2011 AURREKONTUen Proiektua / Proyecto de PRESUPUESTOS 2011

8. Lanbideren Presupuesto
Aurrekontua de Lanbide
TOTAL 785.690.648 €
19.217.236 €
766.473.412 €
01 Plangintza eta Enplegu Sailburuordetza / Viceconsejería de Planificación y Empleo
2011 AURREKONTUen Proiektua / Proyecto de PREUPUESTOS 2011

9. Lanbide Euskal Enplegu Lanbide
Zerbitzua Servicio Vasco de Empleo
2011 AURREKONTUen Proiektua / Proyecto de PRESUPUESTOS 2011

10. Lanbide-Euskal Enplegu Lanbide-Servicio Vasco
Zerbitzua de Empleo
TOTAL 785.690.648 €
• Autogobernua sendotzea 31.000.000 €
• Enplegu politika aktiboak
kudeatzeko eredu propioa:
Diru-sarrerak Bermatzeko
Prestazioak + Gizarteratze Aktiboa 150.000.000 €
(orientazioa + prestakuntza + 225.000.000 €
laneratzea) 19.000.000 €
• Desarrollo del auto-gobierno 34.000.000 €
• Modelo propio de gestión de las
Políticas Activas de Empleo: 325.000.000 €
Prestaciones de Garantía de
Ingresos + Inclusión Activa
(orientación + formación + inclusión
laboral)
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua / Lanbide Servicio Vasco de Empleo

11. Lanbide-Euskal Enplegu Lanbide-Servicio Vasco
Zerbitzua de Empleo
225 M€ frente a 117 M€ del Servicio
Estatal de Empleo en 2010 : +92%
Enplegu Politika Aktiboetan
Millones €
egindako Inbertsioak
(Enplegua, prestakuntza eta
gizarteratzea)
Inversión en Políticas Activas
de Empleo (Empleo, formación
e inclusión social)
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua / Lanbide Servicio Vasco de Empleo

12. Lanbide-Euskal Enplegu Lanbide-Servicio Vasco
Zerbitzua de Empleo
Diru-sarrerak bermatzeko Gestión de la Renta de
errentaren kudeaketa Garantía de Ingresos
• Gizarteratze aktiboa: 18/2008 Legearen • Inclusión Activa: Doble derecho de la Ley
eskubide bikoitza. 18/2008.
• Lanbide zerbitzuaren eredu berria: Enpleguaren • Nuevo modelo de servicio de Lanbide: Unión de
zerbitzuak eta diru-sarrerak bermatzeko politikak los servicios de empleo y las políticas de
batzea Garantía de Ingresos
• Gastua mantentzea eta gastuaren • Mantenimiento del gasto y búsqueda de la
eraginkortasuna lortzea eficiencia en el gasto
Concepto 2010 2011 %
Renta de garant’a de ingresos 281.400.000 280.000.000 -0,50%
Prestaci—n complementaria de vivienda 43.108.373 42.000.000 -2,57%
Subsidio a monoparentales 3.250.000 3.152.500 -3,00%
GUZTIRA / TOTAL 327.758.373 325.152.500 -0,80%
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua / Lanbide Servicio Vasco de Empleo

13. Lanbide-Euskal Enplegu Lanbide-Servicio Vasco
Zerbitzua de Empleo
Diru-sarrerak bermatzeko Gestión de la Renta de
errentaren kudeaketa Garantía de Ingresos
Millones €
-0,50%
2011 Renta de garantía de ingresos
Prestación complementaria de vivienda
2010
Subsidio a monoparentales
-2,64%
281,4
280
t
-3,09%
43,1
42
3,2
3,1
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua / Lanbide Servicio Vasco de Empleo

14. Sailaren Programas
aurrekontuaren del presupuesto
programak departamento
KAPITULUA / CAPÍTULO 2010
Garapenerako Lankidetza / Cooperación al desarrollo 51.006.137
Egitura eta laguntza / Estructura y Apoyo 7.008.479
Lana / Trabajo 23.024.829
Gizarteratzea / Inclusión Social 395.070
Immigrazioa / Inmigración 5.553.007
Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales 49.479.438
Familia / Familia 68.902.269
Enplegua / Empleo 804.073
Gizarte Ekonomia / Economía Social 5.492.073
Prestakuntza / Formación 424.977
Euskadi Plana / Plan Euskadi 167.000
GUZTIRA / TOTAL 212.257.352
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua / Lanbide Servicio Vasco de Empleo

15. 02
Gizarte Gaietako Viceconsejería
Sailburuordetza de Asuntos Sociales
2011 AURREKONTUen Proiektua / Proyecto de PRESUPUESTOS 2011

16. Gizarte Gaietako Claves de la
Sailburuordetzaren viceconsejería de
gakoak Asuntos Sociales
• 2010eko maiatzaren 27ko bilkuran krisialdi • Presupuestos ajustados a los criterios explicados
ekonomikoaren inguruko neurriei buruz en el Pleno del 27 de mayo de 2010, sobre
azaldutako irizpideen araberako aurrekontuak medidas contra la crisis económica
• Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du tele- • Asunción por parte del Gobierno Vasco de la
asistentzia teleasistencia
• Diru-sarrerak bermatzeko politikaren kudeaketa • Reorganización de la gestión de la política de
berrantolatuko da Garantía de Ingresos
• Apuesta por la investigación, desarrollo e
• Menpekotasunaren arreta sozio-sanitarioaren innovación en materia de atención sociosanitaria
alorrean ikerketaren, garapenaren eta a la dependencia
berrikuntzaren aldeko apustua • Austeridad y eficiencia, con una bajada del 3%
• Zorroztasuna eta eraginkortasuna, partida aproximadamente en la mayor parte de las
gehienetan % 3 jaitsi da. Hirugarren sektoreari partidas, manteniendo la política de apoyo al
eta udalei emandako laguntza mantentzen da tercer sector y a los municipios
• Gastua berrantolatzen da eraginkorragoa izateko • Reordenación del gasto para una mayor
eficiencia
02 Gizarte Gaietako Sailburuordetza / Viceconsejería de Asuntos Sociales

17. Gizarte Zerbitzuen Dirección
Zuzendaritza de Servicios Sociales
• Tele-asistentzia: 5.375.917
• Asunción de las AES: 17.300.000 € €
+ 237,4 %
• Personal de refuerzo de los servicios sociales de
base: 8.195.165 €
• Autogobernuaren garapena Enplegu Politika
Tele-asistencia: 5.375.917
• GLL hartzea: 17.300.000 €
• Oinarrizko gizarte zerbitzuetan errefortzu-
langileak: 8.195.165 €
02 Gizarte Gaietako Sailburuordetza / Viceconsejería de Asuntos Sociales

18. Gizarte Zerbitzuen Goi Dirección
Ikuskaritzaren de Alta Inspección de
Zuzendaritza Servicios Sociales
• Gizarte Zerbitzuen Legea betetzea • Cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales
• Zuzendaritza berria: 606.363 € • Nueva Dirección: 606.363 €
€
02 Gizarte Gaietako Sailburuordetza / Viceconsejería de Asuntos Sociales

19. Immigrazioa eta Dirección
aniztasuna kudeatzeko de Inmigración y gestión de
Zuzendaritza la diversidad
• Etorkinei bere aniztasunean laguntza emateko
Heldu eta Biltzen programak mantentzea:
1.780.000 € €
-1,1 %
• Aniztasun eta identitate sexualaren inguruko
politikak hartzea. Berdindu kudeatzea: 148.000 €
• Mantenimiento de los programas de apoyo Heldu y
Biltzen a personas inmigrantes desde su
diversidad: 1.780.000 €
• Asunción de las políticas de diversidad e identidad
sexual. Gestión de Berdindu: 148.000 €
02 Gizarte Gaietako Sailburuordetza / Viceconsejería de Asuntos Sociales

20. Familia eta komunitate Dirección
Politikarako de Política Familiar
Zuzendaritza y Comunitaria
• Funtzionamendu-gastuak murriztea • Reducción de los gastos de funcionamiento
• Haurrei eta nerabeei laguntzeko politikak • Mantenimiento de las políticas de apoyo a la
mantentzea exekutatutako gastuaren arabera infancia y a la adolescencia de acuerdo con el
gasto ejecutado
€
-5,8 %
02 Gizarte Gaietako Sailburuordetza / Viceconsejería de Asuntos Sociales

21. Droga Gaietako Dirección de
Zuzendaritza Drogodependencias
• Transferentzian eta dirulaguntzetan % 12 • Incremento de 12 % en transferencia y
gehitzea, hirugarren sektorearen gastua bere subvenciones, al asumir el gasto de apoyo al
gain hartzean tercer Sector
• Funtzionamendu-gastuak % 6,2 murriztea • Disminución en un 6,2 % de los gastos de
funcionamiento
€
+4,1%
02 Gizarte Gaietako Sailburuordetza / Viceconsejería de Asuntos Sociales

22. Garapen Lankidetzarako Agencia
Euskal Agentzia Vasca de Cooperación
• GLEA abian jartzea • Puesta en marcha de la Agencia Vasca de
• Garapen lankidetzarako inbertsioa mantentzen da Cooperación
• EAEko aurrekontuen % 0,52 suposatzen du • Se mantiene la inversión de Cooperación al
(Lanbide alde batera utzita) Desarrollo
• Supone el 0,52 % de los presupuestos de la
CAPV (excluido Lanbide)
€
02 Gizarte Gaietako Sailburuordetza / Viceconsejería de Asuntos Sociales

23. Menpekotasunen bat duten Apuesta por la
pertsonekin ikerketa investigación e
eta berrikuntza innovación
sozio-sanitarioaren socio-sanitaria
aldeko apustua con personas dependientes
Ezaugarriak eta helburuak Características y objetivos
• I+D+i gizarte politiketan. Sailen artekoa • I+D+i en las políticas sociales. Carácter inter-
• Ikerketa sarean aplikatuta departamental
• Menpekotasunen bat duten pertsonei arreta 4,1% • Investigación aplicada en red
emateko eredu berriak aztertzea • Investigación sobre nuevos modelos de
• Menpekotasunen bat duten pertsonentzako atención a personas dependientes
zerbitzu sozio-sanitarioa diseinatzea • Diseño de servicio socio-sanitario para personas
• Bakoitzaren autonomia sustatzea dependientes
• Promoción de la autonomía personal
03 Gizarte Gaietako Sailburuordetza / Viceconsejería de Asuntos Sociales

24. 03
Lan Viceconsejería
Sailburuordetza de Trabajo
2011 AURREKONTUen Proiektua / Proyecto de PRESUPUESTOS 2011

25. Lan Dirección
Zuzendaritza de Trabajo
• Aurekontua murriztea, Ogasun Sailak gastua • Reducción del presupuesto siguiendo las
murrizteko emandako ohar orokorrak kontuan indicaciones generales del Departamento de
izanda Hacienda para la contención del gasto
• Osalan: 19.737.000 euro (-4,22 %) • Osalan: 19.737.000 euros. (-4,22 %)
Murrizketa I. kapituluan biltzen da Reducción concentrada en Capítulo I
€
-1,9%
03 Lan Sailburuordetza / Viceconsejería de Trabajp

26. Gizarte Ekonomiaren, EESren Dirección
eta Lan Autonomoaren de Economía Social,
Zuzendaritza RSE y Trabajo Autónomo
• Aurrkontua benetan ezekutatutakoaren • Ajuste del presupuesto a lo realmente ejecutado
araberakoa izatea
€
-4,5%
03 Lan Sailburuordetza / Viceconsejería de Trabajp

27. 04
Egitura eta Laguntza Área de Estructura y
Arloa (Kabinete Apoyo (Dirección de
Zuzendaritza, Zerbitzuetako Gabinete y Dirección de
eta Araubide Juridikorako Servicios Jurídicos y
Zuzendaritza) Régimen Jurídico)
2011 AURREKONTUen Proiektua / Proyecto de PRESUPUESTOS 2011

28. Kabinetearen eta Dirección
Zerbitzuetako de Gabinete y
Zuzendaritza de Servicios
KAPITULUA / ALDAKETA
2011 2010 DIF
CAPÍTULO VARIACION
Langileen gastuak
/ Gastos de 3.213.082 3.610.506 -397.424 -11,0%
Personal
Funtzion gastuak /
Gastos de 3.271.397 3.516.152 -244.755 -7,0%
funcionamiento
Benetako
inbertsioak / 430.000 418.654 11.346 2,7%
Inversiones reales
Aktibo
finantziarioen
94.000 94.000 0 0,0%
igoera / Aumento
de activos
GUZTIRA / TOTAL 7.008.479 € 7.639.312 € -630.833 € -8,3%
04 Egitura eta Laguntza Arloa / Área de Estructura y Apoyo

29. ESKERRIK ASKO