1. HOSPITAL DIVINO NIÑO
GUADALAJARA DE BUGA (V.)
“UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO # 2
LEY 1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL INTERNO: PERIODO EVALUADO:
JAVIER HUMBERTO HOLGUIN S. DICIEMBRE 2011 – MARZO 2012
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
DIFICULTADES:
Es necesario un mayor esfuerzo en la gestión por procesos, falta de compromiso de
algunos funcionarios para la caracterización de los mismos.-
Los procesos de inducción y re inducción se están revisando para ajustarlos de
manera coherente con las necesidades de la Institución.-
La planta de personal no se encuentra acorde a las necesidades de la Institución, por
lo cual se recurre a personal contratado por contratos de prestación de servicios y
outsourcing.-
Se debe de revisar los manuales de funciones y competencias laborales que
contemplen el propósito principal del personal de la institución.-
AVANCES:
La Entidad cuenta con políticas en materia de Austeridad y Racionalización del gasto
público, demostrando compromiso con la asignación y uso mesurado de los
recursos.-
La gestión institucional está basada en la definición de planes, programas y
proyectos, en cumplimiento de la normatividad vigente.-
Se dió cumplimiento al proceso de Evaluación del Desempeño Laboral.-
Se destaca el Estilo de Dirección del Nivel Directivo que con su apoyo permanente ha
influenciado de manera significativa en la implementación, avance y desarrollo del
Modelo Estándar de Control Interno.-
El plan de desarrollo de la entidad se encuentra disponible en la página web, para la
consulta por parte de la comunidad.-
Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.)
E-Mail: hdivino@uniweb.net.co
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
DIFICULTADES:
Se deben activar nuevos indicadores para medir la eficiencia y efectividad del
cumplimiento de metas.-
Dificultad por parte de algunas dependencias en el manejo del archivo documental y
el sistema de correspondencia.-
El ingreso de personal nuevo a la Institución desmejora el funcionamiento adecuado
de algunas áreas.-
AVANCES:
Se mejoró en el proceso de información, contando con un sistema adecuado para su
funcionamiento que ha permitido una mejor y eficaz comunicación con los usuarios en
general, partes interesadas y organismos de control.-
Se adecuó el mecanismo para la recepción, registro de información a través de
aplicativos y procedimientos de atención del usuario (SIAU) para el trámite de
sugerencias, quejas, reclamos, recomendaciones, peticiones y necesidades que
presenta la comunidad.-
La E.S.E. desarrolla la rendición de cuentas de conformidad con lo establecido en la
norma.-
Se cuenta con políticas de operación debidamente adoptadas.-
Se realizan encuestas de satisfacción del cliente que se convierten en insumo
importante para identificar y establecer acciones de mejora.-
Se mejoró los tiempos de atención en la asignación de citas en consulta externa, así
como la accesibilidad a solicitar citas durante todo el día.-
Cumplimiento con el Plan de Mejoramiento suscripto con la Contraloría
Departamental del Valle en base a la auditoría realizada en el 2011.-
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION
DIFICULTADES:
el poco interés por parte de los jefes o coordinadores de área para la implementación
y seguimiento de los planes de mejoramiento individual.-
La imposibilidad de cumplir a cabalidad el plan de auditorías programadas para la
vigencia 2011, a causa de la reducción inesperada del grupo de auditores.-
Se debe de realizar re inducción para lograr una adecuada cultura de autoevaluación
y autocontrol.-
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AVANCES:
Se realizó seguimiento por parte de las Oficinas de Planeación y Control Interno al
cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional, lográndose un avance
significativo contribuyendo así con el proceso de mejoramiento continuo.-
Realización de Auditorías Internas de calidad a los procesos, las cuales dan lugar a
tomar acciones preventivas y de mejora.-
La autoevaluación de la gestión de la entidad permite que los directivos tomen
acciones correctivas sobre los planes, programas y proyectos.-
Las evaluaciones realizadas por los entes de control han generado el desarrollo de
auditorías oportunas que contribuyen a la retroalimentación y mejoramiento de la
gestión.-
Se suscribieron los nuevos Acuerdos de Gestión entre la Dirección y los cargos de
Nivel Gerencial.-
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Como se manifestó en el Informe Ejecutivo Anual presentado en el mes de febrero/12,
el estado general del Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital Divino Niño de
Guadalajara de Buga Valle, se ubica en el rango máximo de calificación, o sea en un
nivel de implementación y desarrollo de ADECUADO, al obtener un puntaje de
97.86%, lo que quiera decir que la entidad ha cumplido con las expectativas
generadas en la implementación del MECI.-
RECOMENDACIONES:
Impulsar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento individual, como
resultado de las evaluaciones de desempeño, las cuales son responsabilidad de cada
jefe o coordinador de área.-
Continuar con mecanismos para fomentar la cultura del Autocontrol.-
Fortalecer el desarrollo del Talento Humano.-
Capacitación de nuevos Auditores Internos, para el cumplimiento del programa de
auditorías.-
Socialización de los Códigos de Ética y Conducta y de Buen Gobierno a los nuevos
funcionarios.-
Revisión de los mapas de riesgos, con el fin de evitar, reducir o asumir el riesgo.-
JAVIER HUMBERTO HOLGUIN SABOGAL
Jefe Oficina Asesora Control Interno.-
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