2. Ingeniería en calidad
Trabajo práctico Nº2
Auditorias
Alumnos:
Acosta Joel
Paredes Verónica
Provoste Camila
Quiroz Leonardo
Profesores:
Mercedes Vidal, José Nieto
2
1)
1- V
2- F: según el 8.2.2 los auditores no pueden auditar su propio trabajo, además no se encuentra
limitado a lo que infiere a la norma.
3- F: porque el auditor puede observar diferentes aspectos que afecten el SGC según su
consideración.
4- F: no habla de la efectividad, sino de la eficacia.
5- F: porque deben ser imparciales y objetivos.
6- F:
7- F: las opiniones deben ser objetivas no subjetivas, no personales.
8- F: a todo el sistema productivo que se encuentre afectando directa o indirectamente al SGC
9- V
10- F: deben ser al procedimiento, no a las personas
11- F: porque deberían ser previamente pactadas o de sorpresa pero respetando las urgencias.
12- V
2)
DETALLES HECHO INFERENCIA
1 El Sr. Juárez es un Ingeniero de Producción. X
2 Juárez se reuniría con el Sr. Ramírez. X
3 Se reunía para aprobar las especificaciones técnicas X
4 La reunión a la que iba Juárez estaba programada para las 10 hs X
5 El accidente ocurrió en la compañía “Aguas Arribas”. X
6 Juárez por las lesiones recibidas está hospitalizado X
7 Juárez fue llevado al hospital para rayos X. X
8 Nadie en el hospital que Ramírez llamó sabía nada sobre Juárez. X
9 Ramírez llamó al hospital equivocado. X
10 El Ing. Juárez tuvo un accidente mientras se dirigía a la reunión X
3) Lista de Verificación para Auditar el punto 7.4 de la Norma ISO 9001: 2008
¿Realiza un control sobre los productos recibidos que tienen influencia en el producto final?
Detalle:
Equipos, Responsables, procesos.
¿Bajo qué dimensiones califica al proveedor de productos como apto?
¿Hay un responsable que apruebe las compras y gestione los registros?
¿La organización documenta las especificaciones del producto que tiene que entregar el
proveedor?
¿Hay inspecciones para verificar la competitividad del personal?
3. Ingeniería en calidad
Trabajo práctico Nº2
Auditorias
Alumnos:
Acosta Joel
Paredes Verónica
Provoste Camila
Quiroz Leonardo
Profesores:
Mercedes Vidal, José Nieto
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¿Realiza inspecciones en las instalaciones del proveedor? ¿Y el proveedor a Ud.? ¿Cada
cuánto y en que situaciones ocurren estas actividades?
4) El caso no cumple con los siguientes ítems:
No habla de la calificación del personal que interviene en las compras de productos.
En la evaluación por folletería y recomendaciones de nuevos proveedores, se encuentra un
criterio deficiente ya que no posee información concreta de la capacidad de suministro del
cliente.
En la evaluación no se mencionan inspecciones en las instalaciones laborales del proveedor.
5) Qué preguntaría para saber que la Política de Calidad se cumple
¿Qué tipo de actividades laborales se desarrolla con los trabajadores que promuevan la
comunicación y auto respeto?
¿De qué manera transmite la política de calidad hacia sus trabajadores?
¿Qué registros guardan para revisar y redefinir los objetivos de calidad?
Solicitaría los indicadores de satisfacción al cliente
Como asegura la empresa que brinda un producto acorde a las especificaciones solicitadas?
Solicitaría el plan anual de auditorias, vería los temas tratados y si se cumplieron en los
plazos pre establecidos.
Solicitaría las no conformidades y verificaría el funcionamiento de las acciones preventivas y
correctivas.
6) Las siguientes observaciones son:
¿Hay un responsable en la gestión de registros de calidad?
¿Solo son controlados los registros que intervienen en el sistema de Calidad? ¿Qué dimensiones
abarca? ¿Tienen manual de la calidad?
¿Identifican los registros? ¿De qué manera los almacenan?, ¿pueden ser recuperados en cualquier
momento? ¿De qué manera se los protege? ¿Son retenidos?
7) Conformidad, No Conformidad, Observación u Oportunidad de mejora o sin
calificación:
a) observación
b) No conformidad
c) observación
d) Oportunidad
e) No conformidad
f) no conformidad
g) No conformidad 7.5.1, 7.5.3
h) Sin calificación. ¿Cómo es la administración de registros? ¿Por qué se debe este error?
