1. LISTAS DE CHEQUEO.
PARA:
(DIAGNOSTICO, BPM, POLÍTICA AMBIENTAL)
1. Lista de chequeo:
DIAGNOSTICO
LISTA DE CHEQUEO
31/08/2
FECHA
011
Responsable Victor Fabio Marin Rojas
Empresa Districomercial del oriente ltda
Carrillo Adriana Lisceth, Cuartas Alonso
Yamile Alexandra, Cruz Montenegro Karen
Persona que realiza el diagnostico Lizbeth, Duran Suarez Luis Carlos,
GuzmánHernándezMaría Camila, Parrado
Orozco Leidy Dayann
EN OBSERVACI
N° ITEM
PROCESO
CUMPLE
ONES
SI NO
¿La organización tiene el procedimiento para el control de
1 documentos y registros?
¿La organización controla los documentos internos y
2 externos?
¿La organización tiene política y objetivos?
3
¿La organización tiene una política para calidad, medio
4 ambiente y seguridad y so o una política integrada?
¿La política esta divulgada en toda la organización?
5
¿La organización tiene manual de calidad?
6

2. EN CUMPLE OBSERVACI
N° ITEM
PROCESO ONES
SI NO
¿La organización tiene mapa de posesos?
7
¿Se ha definido un responsable por cada proceso?
8
¿La organización realiza seguimiento y medición de los
9 procesos?
¿La organización tiene la documentación de los procesos ya
10 establecidos?
¿La organización cuenta con un organigrama?
11
¿La organización cuenta con algún sistema de gestión?
12
¿La alta dirección está comprometida con los sistemas de
13 gestión?
¿Está definido el alcance del sistema de gestión?
14
¿Si el sistema de gestión genera un cambio, este es
15 documentado?
¿La organización cuenta con los recursos esenciales para la
16 implementación del sistema de gestión?
¿La organización realiza los análisis de datos apropiados
17 para demostrar la eficacia del sistema de gestión?
¿La organización tiene identificados y documentados los
18 aspectos ambientales?
¿Los aspectos ambientales están relacionados con los
19 requisitos legales y otros aplicables a la organización?
¿La organización tiene identificados los riesgos existentes?
20
¿Tienen diseñado el copazo?
21
¿La organización realiza capacitaciones para sus
22 empleados?
¿La organización cuenta con el procedimiento de
23 contratación y selección del personal?

3. EN CUMPLE OBSERVACI
N° ITEM
PROCESO ONES
SI NO
¿La organización establece e implementa los procesos de
24 comunicación?
¿La organización realiza el procedimiento PARÍS?
25
¿La organización tiene documentado cómo se maneja la
26 comunicación?
¿Se ha definido el procedimiento para el mantenimiento de
27 la infraestructura de la organización?
¿La organización tiene documentado el procedimiento de
28 quejas y reclamos?
¿La organización implementa los controles relacionados
29 con mercancías y equipos comprados?
¿La organización tiene documentado el proceso de
30 compras?
¿Se mantiene documentados, calibrados y registrados los
31 equipos existentes en la organización?
¿La organización realiza seguimiento y revisión del
32 producto?
¿La organización lleva controles de las no conformidades y
33 procedimientos de ellas?
¿La organización presenta acciones preventivas y
34 correctivas de las no conformidades y procedimientos?
¿La organización realiza auditorías internas y externas a
35 intervalos planificados?
¿La organización documenta el procedimiento de revisión
36 por la alta dirección?
¿La alta dirección conserva los registros de las evidencias de
37 los elementos de entrada y de salida?
¿La organización tiene control de la producción y de la
38 prestación de servicios?
¿La organización documenta la trazabilidad de los
39 productos?
¿La organización preserva los bienes que son propiedad del
40 cliente y como son controlados?

4. EN CUMPLE OBSERVACI
N° ITEM
PROCESO ONES
SI NO
¿La organización realiza preservación del producto y es
41 documentado?
¿La organización cuenta un plan de emergencia?
42
¿En la organización se determinan los requisitos
43 establecidos por el cliente y los del producto?
¿Están definidos los perfiles de cargos en la organización?
44
¿La organización reconoce los aspectos ambientales
45 significativos negativos?
¿La organización tiene definido el marco legal
46 ambiental que le compete?
¿La organización tiene estructurado un programa de
47 manejo ambiental?
¿La organización tiene define en el organigrama la
48 unidad de gestión ambiental o responsables de la
gestión ambiental?
Firma:

5. 2. Lista de chequeo:
BPM.
LISTA DE CHEQUEO
FECHA 09/09/2011
RESPONSABLE
EMPRESA Escuela de gastronomía del Meta
Carrillo Adriana Lisceth, Cuartas
Alonso Yamile Alexandra, Cruz
PERSONA QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO Montenegro Karen Lizbeth,
GuzmánHernándezMaría Camila,
Parrado Orozco Leidy Dayann
CUMPLE
EN
Nª ITEM SI NO OBSERVACIONES
PROCESO
¿Para vigilancia y control del perfil epidemiológico cuentan con un
1 listado de los alimentos de mayor riesgo en salud pública?
¿La autoridad sanitaria competente sabe de la existencia y
2 funcionamiento del establecimiento?
¿Para la fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento,
transporte, distribución y comercialización de alimentos se
3 fundamentan en los principios de las buenas prácticas de manufactura
del decreto 3075 de 1997?
¿La ubicación del establecimiento se encuentra aislada de cualquier
4 foco de insalubridad que presente riesgos potenciales en la
contaminación de alimentos?
¿El establecimiento cuenta con superficies pavimentadas o recubiertas
con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la
5 generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de
otras fuentes de contaminación para el alimento?
¿La edificación está diseñada y construida de manera que proteja los
ambientes de producción, e impida la entrada de polvo, lluvia,
6 suciedades u otros contaminantes, así como del ingreso y refugio de
plagas y animales domésticos?
¿La edificación posee una adecuada separación física y / o funcional
de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción
7 susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de
contaminación presentes en las áreas adyacentes?

6. CUMPLE
EN
Nª ITEM SI NO OBSERVACIONES
PROCESO
¿La edificación tiene el tamaño adecuado para la instalación,
8 operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación
del personal y el traslado de materiales o productos?
¿El agua que se utiliza es de calidad potable y cumple con las normas
9 vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del
Ministerio de Salud?
¿Disponen de agua potable a la temperatura y presión requeridas en el
10 correspondiente proceso, para efectuar una limpieza y desinfección
efectiva?
¿Disponen de un tanque de agua con capacidad suficiente, para
11 atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de
producción?
¿Los residuos sólidos son removidos y almacenados en recipientes
frecuentemente de las áreas de producción y situados de manera que
12 se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento de
animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro
ambiental?
¿Disponen de instalaciones sanitarias limpias, en cantidad suficiente
tales como servicios sanitarios y vestideros, independientes para
13 hombres y mujeres, separados de las áreas de elaboración y
suficientemente dotados para facilitar la higiene del personal?
¿Disponen de avisos o advertencias al personal sobre la necesidad de
14 lavarse las manos antes de iniciar cualquier labor de producción?
¿Disponen de áreas de elaboración e instalaciones adecuadas para la
15 limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de trabajo?
¿Los pisos están construidos con materiales que no generen
sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos,
16 impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres
de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y
mantenimiento sanitario?
¿El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de
las aguas residuales, tiene la capacidad y la pendiente requeridas para
17 permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos
generados por la industria y sus drenajes de piso tienen rejillas?
¿Las ventanas y otras aberturas en las paredes están construidas
18 para, evitar la acumulación de polvo, suciedades y facilitar la limpieza?

7. CUMPLE
EN
Nª ITEM SI NO OBSERVACIONES
PROCESO
¿Las estructuras elevadas y los accesorios están aislados en donde es
requerido, diseñada y con un acabado para prevenir la acumulación de
19 suciedad, minimizar la condensación, el desarrollo de mohos y el
descamado superficial?
¿Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios
20 están diseñadas y con un acabado de manera que impidan la
acumulación de suciedades y el albergue de plagas?
¿La iluminación es de la calidad e intensidad requeridas para la
21 ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades?
¿Las lámparas y accesorios ubicados por encima de las líneas de
elaboración y envasado de los alimentos expuestos al ambiente, son
22 del tipo de seguridad y están protegidas para evitar la contaminación
en caso de ruptura y cuentan con una iluminación uniforme que no
altere los colores naturales?
¿Cuentan con ventilación adecuada previniendo la condensación del
vapor, polvo, facilitando la remoción del calor y Las aberturas para
23 circulación del aire estarán protegidas con mallas de material no
corrosivo que son fácilmente removibles para su limpieza y
reparación?
¿Los equipos y utensilios están diseñados, construidos, instalados y
mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento,
24 facilitando la limpieza y desinfección de sus superficies y permitiendo
desempeñar adecuadamente el uso previsto?
¿Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos están
25 fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, a la
utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección?
¿El personal manipulador de alimentos tiene reconocimiento médico y
26 se efectúa cada vez que es necesario?
¿El personal manipulador de alimentos tiene formación y capacitación
27 en materia de educación sanitaria?
¿La organización cuenta con un plan de capacitaciones para el
28 personal manipulador?
¿El personal manipulador y toda aquella persona con acceso al
29 establecimiento adoptan las prácticas higiénicas y medidas de
protección?
30 ¿La organización tiene control de las materias primas e insumos?
¿Los requisitos de operaciones de fabricación de alimentos son
31 implementados?
¿Manipulan de manera adecuada los alimentos para evitar la
32 contaminación cruzada?
¿Aplican el control de la calidad en la manipulación de alimentos?
33

8. CUMPLE
EN
Nª ITEM SI NO OBSERVACIONES
PROCESO
¿Cuentan con un sistema de control para el aseguramiento de la
34 calidad?
¿El establecimiento cuenta con un plan de saneamiento y lo tienen por
35 escrito?
¿Llevan un control de primeras entradas y primeras salidas de
36 alimentos para garantizar la rotación de los productos?
¿Al expender los alimentos se tienen en cuenta la preservación y
37 protección de estos?
¿Tienen control del personal no autorizado y animales domésticos en
38 el área de preparación de alimentos?
¿Tienen control de las sustancias peligrosas en el área de preparación
39 de alimentos?
¿Controlan adecuadamente la preparación de alimentos en el
40 establecimiento?
¿El propietario, la administración y el personal manipulador cumplen
41 con las prácticas higiénicas y medidas de protección del
establecimiento?
42 ¿La organización cuenta con el registro sanitario?
¿Hace cuánto tiempo tuvieron la última visita de inspección y tiene el
43 acta que lo soporta?
44 ¿Cuál es la periodicidad de las visitas de inspección?
¿El personal manipulador de alimentos cuenta con las vacunas
45 necesarias?

9. 3. Lista de chequeo:
POLÍTICA AMBIENTAL
LISTA DE CHEQUEO "POLÍTICA AMBIENTAL"
FECHA: 06/10/2011
RESPONSABLE:
EMPRESA:
PERSONA QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO: KAREN LIZBETH CRUZ MONTENEGRO.
EN CUMPLE
Nº ITEM OBSERVACIONES.
PROCESO
SI NO
La alta gerencia tiene definida la política
ambiental?
1
La política ambiental es apropiada para la
naturaleza de la empresa?
2
La política ambiental, tiene incluida la mejora
continua?
3
La política ambiental, cumple con la legislación y
regulaciones ambientales pertinentes?
4
La política ambiental, provee el marco, para
establecer y revisar objetivos y metas
5 ambientales?
La política ambiental, es implementada?
6
Se tiene asignado a alguien para supervisar la
implementación?
7
La política ambiental, es documentada?
8
La política ambiental es mantenida?
9

10. La política ambiental es comunicada a todo el
personal de la empresa?
10
La política ambiental está disponible para el
público?
11
La política ambiental cumple con otros
requisitos a los cuales la organización se
12 someta?
FIRMA: