1. Presupuesto General de la Nación 2013:
“Hacia un desempeño eficaz del Estado”
Juan Carlos Echeverry
Ministerio de Hacienda y Credito Público
República de Colombia
Julio de 2012
2. Agenda
1. Contexto Fiscal
2. Fuentes del Presupuesto 2013
3. Presupuesto de Gastos 2013
4. Principales Conceptos de Gasto
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
2
3. Institucionalidad Fiscal
Nuevo Marco Fiscal Institucional
Sistema General de Regalías
(A.L. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012)
Regla Fiscal
(Ley 1473 de 2011)
Sostenibilidad Fiscal
(A.L. 3 de 2011)
4. Institucionalidad Fiscal
Ley de Regla Fiscal: Contraciclicidad de la política y fondo de ahorro
Trayectoria Esperada
del Gasto
$ GASTO ESTRUCTURAL
Situación
Inicial
A partir de 2022, déficit
estructural de 1,0% del
PIB
INGRESO ESTRUCTURAL
Senda decreciente del déficit estructural GNC y
metas intermedias:
2014: 2,3% del PIB
2018: 1,9% del PIB
2022: 1,0% del PIB
2011 t (años)
5. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.0
-2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8
-0.6
-1.2
-1.8 j
Meta puntual de
-2.4 balance estructural para
2014:
-2,3% del PIB.
-3.0
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5
6. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.0
-2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8
-0.6
-1.2
-1.8
k
-2.4 El déficit estructural deberá
seguir una senda decreciente
que le permita alcanzar las
-3.0
metas puntuales establecidas.
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6
7. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
Balance efectivo y estructural del Gobierno Nacional Central (% PIB) - Ley de Regla Fiscal
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.0
-1.1
-2.4
-2.2
-2.1
-1.9
-1.7
-1.6
-1.5
-1.4
-1.3
-0.9
-0.7
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
-1.8
-2.0
-2.1
-2.4
-2.2
-2.3
-2.4
Balance Efectivo
-2.6
Balance Estructural
-3.0
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
8. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012
Supuestos generales para la definición del MFMP
2015-
Variable 2012 2013 2014
2022
Crecimiento del PIB real (Variación %) 4,8
Tasa de cambio promedio año ($ por
dólar)
1.800
Inflación (Variación %) 3,0
Precio del crudo colombiano (US$ por
barril)
98 101 95 87
Producción de petróleo (Promedio
KBPD)
940 1.060 1.091 1.325
Crecimiento importaciones en dólares
(Variación %)
15 10 10 10
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
9. Esfuerzo del Gobierno Nacional
Inversión del GNC ($Billones y % del PIB)
50 Máximo 3.5
Entre 2010 y
2013 la
desde 1993 2.9
45 2.9 2.8 2.9
Inversión del
40 GNC se está 2.6 2.8
2.6 2.4 2.4
duplicando 2.4
35 2.3
$ Billones
2.1 2.7
30 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1
% del PIB
2.3
25 1.5 1.6 1.5
2.2
1.5 1.8
3.6
1.3 1.3 1.31.2
4.5
20 1.4
4.0
1.5
0.9 1.0
15
10 0.7
5
10.7
10.5
17.7
19.5
20.4
18.5
16.0
17.4
19.4
21.1
25.6
29.7
33.2
37.6
43.7
11.5
1.2
2.0
3.1
3.5
2.2
2.9
1.9
3.4
3.1
2.8
3.9
4.1
5.9
8.0
0 0.0
2006
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
Inversión Ola Invernal Inversión Inversión sin Emergencia Invernal
Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
10. Esfuerzo del Gobierno Nacional
Deuda Interna
Evolución Saldo TES de Corto Plazo
• DGCPTN-MHCP
7 El saldo de TES de
Anuncio Feb-12 Corto Plazo se
6 reducirá al final de
Anuncio Jun-12 2012 en
5
$5,9 billones.
$Billones
4
3 Se tendrá un
ahorro por
2 intereses para la
vigencia 2013 de
1 alrededor de
0 $330 mil
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic millones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Fuente: DGCP-MHCP
11. Esfuerzo del Gobierno Nacional
Perfil de Deuda Interna
Vencimiento de Deuda Pública (TES clase B)
25 16%
16%
$ Billones
UVR COP
14% 14%
20
12%
11% 11%
11%
15 10%
9%
8% 8%
10 6% 6%
5%
4% 4%
4%
5
2% 2%
0 0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2023 2024 2026
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
DGCP-MHCP.
12. Esfuerzo del Gobierno Nacional
Incremento significativo del recaudo tributario
Recaudo tributario del Gobierno Central
120
Incremento de 53% 100
94
100 1,4
82 1,3 10
$ Billones
12
80 5
63 64 65
60 57 4 7 2
4
40 83 90
77
58 57 63
52
20
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
Resto Minero-Energético Patrimonio
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
13. Esfuerzo del Gobierno Nacional
Variación % PIB (2005 – 2014)
Crecimiento anual del PIB – América Latina
Promedio A.L.
2010 2011 2012 2013 2014
12
6.2 4.5 3.7 4.1 4.1
10
8
6 5.9
4.8 4.8 4.8
4
2
0
-2
-4 Argentina Brasil Chile Perú América Latina Colombia
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012py
2013py
2014py
py.: proyectado.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
FMI.
14. Riesgos Tributarios
Factores que pueden incidir en el recaudo tributario de 2013 - 2014
Riesgos Impacto
Crisis europea
Menor crecimiento económico
Lenta recuperación de Estados
Unidos
Menores precios del petróleo
Desaceleración de China
Menor confianza de los
consumidores Menor producción de petróleo
15. Riesgos Tributarios
Sensibilidades en ingresos y gastos del GNC 2013
Menor
Menor Depreciación Mayor Menor precio
producción
$MM crecimiento tasa de cambio Inflación crudo (WTI)
crudo
(1%) ($10) (1%) (USD1)
(10 KBPD)
Ingresos
Tributarios sin minero (750) 114 0 0 0
Sector Minero* 0 104 0 (302) (210)
Gastos
Intereses 0 24 320 0 0
Funcionamiento 0 0 550 0 0
* El efecto para el sector minero se observará en 2014.
DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
16. Riesgos Tributarios
Colombia, tasa representativa del mercado, TRM
TRM - (enero 02 de 2012 – 12 Julio de 2012)
1,950 Los ingresos del GNC en 2013
asociados al sector minero se reducen
1,920 frente al MFMP-12 en:
1,890 Diferencia entre
$83,2 mil millones supuesto MFMP-12
1,860 y promedio TRM
año corrido
1,830
1,800 -$8
1,770
1,740
12-Jul-12
07-Apr-12
19-Feb-12
14-Mar-12
02-Jan-12
26-Jan-12
01-May-12
25-May-12
Superfinanciera. Cálculos DGPM. 18-Jun-12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
17. Riesgos Tributarios
Precio del crudo colombiano
WTI - (enero de 2012 – Junio de 2012)
Promedio proyectado jul-dic del
130
precio de venta del crudo colombiano
125
para cumplir con MFMP 2012
119 120
120 118
113 89US$/Barril
111 113
Dólares/barril
110
110 105
107 106
102 103 103
100
100 96 +US$9
98
95
Diferencia entre
90 88 supuesto MFMP-12
y promedio precio
82
de venta del crudo
80 colombiano año
ene feb mar abr may jun corrido
WTI Venta crudo colombiano
Proy MFMP Promedio venta crudo colombiano
Brent
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ecopetrol. Cálculos DGPM.
18. Riesgos Tributarios
Producción de crudo Ecopetrol
Producción de crudo de Ecopetrol (enero - junio 2012)
Diferencia entre
supuesto MFMP-
12 y producción
Ecopetrol año
corrido
-44 KBDP
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ecopetrol. Cálculos DGPM.
19. Consistencia Presupuestal
Balance fiscal del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero
Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB)
2.0
1.6 1.6 1.5 1.5
1.3 1.4 1.3
1.0 1.2 1.2 1.2 0.7 1.1 1.1
1.0 0.5
0.5
0.8 0.6
0.0 0.1 0.1
0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
0.0 -0.3
-0.1 -0.2 0.0 0.0
-0.7 -0.7
-1.0 -0.9
-1.0 -1.2 -1.1
-1.4 -1.3
-1.6 -1.5
-1.7
-1.8
-2.0 -2.1
-2.0 -2.2
-2.4
-2.8
-3.0 -3.3 Sector Descentralizado
SPF
-3.9 Gobierno Nacional Central
-4.0 Sector Público Consolidado
2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Cálculos: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
20. Consistencia Presupuestal
Balance Gobierno Nacional Central 2012-2014 ($Billones) - MFMP
Balance Fiscal GNC
$ Billones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos Totales 75,0 94,2 107,6 118,3 124,4 130,3 139,0
Tributarios 66,8 83,8 96,3 101,7 108,1 115,8 123,6
Dian 65,2 82,1 94,4 99,8 106,1 113,7 121,4
De los cuales, Renta Ecopetrol 0,7 3,2 7,9 6,8 7,0 6,8 7,2
De los cuales, Ola I nv ernal 0,0 1,0 2,3 2,4 1,0 0,0 0,0
Recursos de Capital 6,5 8,6 9,3 14,6 14,1 12,1 12,8
Excedentes de Empresas 5,2 6,8 8,2 13,3 12,8 10,8 11,4
De los cuales, Div idendos Ecopetrol 3,3 5,3 7,1 12,0 11,4 9,4 9,9
Ordinarios 3,3 5,3 7,1 9,6 10,0 9,4 9,9
Extraordinarios 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 0,0 0,0
Otros 1,6 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 2,6
Gastos Totales 96,0 111,8 123,6 134,2 140,9 145,9 154,2
Intereses 14,8 16,8 18,3 19,0 19,7 20,6 21,8
Deuda Externa 3,7 3,6 3,7 3,9 3,2 3,5 3,8
Deuda I nterna 11,2 13,2 14,5 15,2 16,5 17,1 18,0
Funcionamiento + Inversión 80,9 94,8 105,2 115,1 121,0 125,1 132,2
De los cuales, SGP 22,9 24,7 25,1 27,3 28,5 30,2 32,0
De los cuales, Pensiones 19,2 20,6 22,5 25,7 28,3 31,0 33,6
De los cuales, Ola I nv ernal 0,8 5,4 1,5 3,7 4,5 0,0 0,0
Préstamo neto 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Balance Total -21,0 -17,5 -16,0 -15,9 -16,5 -15,6 -15,2
CRSF 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Total a Financiar -21,4 -17,8 -16,1 -16,0 -16,5 -15,6 -15,2
Balance Primario -6,2 -0,7 2,3 3,1 3,2 5,1 6,6
Balance Estructural (Con Ola) - -16,8 -17,4 -17,0 -17,8 -18,7 -19,4
Ciclo - -1,0 1,3 1,0 1,3 3,1 4,1
DGPM-MHCP.
21. Agenda
1. Contexto Fiscal
2. Fuentes del Presupuesto 2013
3. Presupuesto de Gastos 2013
4. Principales Conceptos de Gasto
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27/07/2012
23
22. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2013
Rentas Propias Estapúblicos 7,8% $14,4 bll
Rent. Parafiscales y Fondos Esp. 4,2% $7,9 bll
Desembolsos de Crédito 18%
$33,4 bll
Recursos de
Capital 14,9%
Total Fuentes $27,7 bll
del PGN Nación
Otros Tributarios 6,6%
$12,2 bll
100% 92,2%
Externos 10,4%
$185,5 bll $171,1 bll
$19,2 bll
Ingresos 14,3%
IVA Corrientes
$26.4 bll
55,1%
$102,2 bll
Renta 20,2%
$44.4 bll
Fuente: DGPPN
23. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital.
En 2010, los Ingresos Corrientes 186
180 financiaban el 48% del total del 170
165 160
160 PGN. En 2013 financian el 55%.
Billones de $ de 2013
140 $61
120
100
95
80
60
$102.2
40
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingresos Corrientes Ingresos de Capital
Renta Parafiscal y Fondos especiales Ingresos estapúblicos
TOTAL PGN
Fuente: DGPPN
24. Agenda
1. Contexto Fiscal
2. Fuentes del Presupuesto 2013
3. Presupuesto de Gastos 2013
4. Principales Conceptos de Gasto
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27/07/2012
26
25. Más Inversión
Entre 2010 y 2013 Inversión
creció 47%, con variación
160 anual promedio de 12%
140 139
130
En el mismo período el Funcionamiento 115 123
120 se incrementó 12% con variación
Inversión
Billones de $
promedio de 2,8%
de 2013
100
Resto
80 72 68
64 Funcionamiento
60 Gastos de Personal
40 Pensiones
20
SGP
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27
26. Más Inversión
Entre 2010 y 2013, la Inversión En el mismo período el Funcionamiento
creció de 4,6% a 5,7% del PIB. disminuyó del 14,6% al 13,6% del PIB.
23%
21% 19.3%
19.2%
19% 17.9%
17.5%
5.7%
17%
4.6%
% del PIB
4.3% 3.9%
15%
14.6%
13%
11% 13.6%
9% 13.5% 13.5%
7%
5%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Proy.
Funcionamiento Inversión TOTAL
Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 28
27. Composición del Presupuesto 2012 y 2013:
Funcionamiento, Deuda e Inversión
Presupuesto de de Nación Para el el
Presupuesto la la Nación Para
Intereses Deuda Pública
2
Amortización Deuda
$19,6 bll 12%
$19,1 bll 12%
0 Gastos de Presupuesto de la la
Presupuesto de Inversión
Pública
$165,3 bll
$165,3 bll 2012 Funcionamiento Nación para el 2012
Nación para el $36,8 bll
1 $89,8 bll 54% 2012 $$165,3bll
165,3 bll 22%
2
Intereses Deuda Pública
Amortización Deuda
2 9% 11%
$27,4 bll 15%
$19,5 bll 10%
Gastos de Presupuesto de la
Presupuesto de la Inversión
0
Pública
Funcionamiento Nación parapara el
Nación el 2013
$185,5 bll
$185,5 bll 2013 $40,7 bll
$185,5 bll Crecimiento
1 $97,9 bll 53% 2013 $ 185,5 bll 22%
12.2%
3
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 29
28. El Gasto Social prioridad de este Gobierno.
100 Entre el 2011 y el
2013 el Gasto
2013
Social se ha
2012
80 incrementado
2011
19%.
60
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2013
40 Entre el 2011 y el
2011
2011 2012 2013 los otros
gastos del PGN se
20 mantuvieron.
2009
1999
2001
2003
2005
2007
2011
2013
Título del eje
Nota: PGN se refiere al Presupuesto General de la Nación de Funcionamiento e Inversión
Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
29. Gasto Social en el Presupuesto 2013 por Funciones del Estado
Ambiente $1.0 bll 0.7% Dep y Cult $1.6 bll 1.2%
Act. Púb. $1.0 bll 0.7%
Vivienda y Espacio
Actividades De Público $3.7 bll 2.7%
Orden Público Y
Fomento y Regulación
Salud $15.0 bll Seguridad del Dllo. Económico
10.9% Ciudadana $3.7 bll 2.7%
$11.3 bll
Función Pública
8.2%
General $6.5 bll
4.7%
Gasto Social
Protección Social $96.5 bll Infraestructura
$53.1 bll
69.6% Básica, Producción Y
38.3% Prestación De
Servicios $8.2 bll
Educación 5.9%
$22.1 bll
15.9%
Actividades y
Servicios De La
Defensa Nacional
$11.5 bll
8.3% Medio Ambiente 0.72%
Actividades públicas n.c.a. 0.98%
Cultura y Deporte 1.06%
Vivienda y Espacio Público
1.52%
Fomento y regulación del
desarrollo económico
Salud 10.49% Actividades de 3.13%
Ordén Público y Seg.
Ciud. 7.94%
Función Pública
General 4.66%
Infraestructura
básica produc y
Protección prest. de servicios
Social 40% 6.79%
$50,9 Billones
Educación 14.95%
Actividades y
servicios de la
defensa nacional
7.85%
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto 2013.
30. Presupuesto 2013 por Sectores
Vivienda Ciudad y Agricultura 2%
Territorio 2%
Inclusión social Org. de Control 1%
6% Resto de
Sectores 5%
Pensiones Otros Admon. del
(Defensa) 3% Estado 3%
Trabajo 14%
Justicia, Rama y
Fiscalia 4%
Defensa y Educación 18%
Policia 16%
Salud 8% Funcionamiento
entidades Sector
Hacienda 5%
Fuente: DGPPN -. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto sin deuda. 32
31. Defensa y Policía:
Seguridad = prosperidad para todos.
Ministerio Inteligencia
Dir. Nal. deEjército
FFMM – Defensa FFMM – Comando General
FFMM – Fuerza Aérea
Defensa Civil Superint. Seguridad
Policía – Armada
FFMM Nacional
Total Inversión
Sector $2.9 bll
Inversión $2.9 bll 11%
Otros Fto $3.4 bll
Bienes y
Total Servicios $4.2 bll
Presupuesto Total Pensiones
Sector Funcionamiento $4,8 bll 89%
$26,3 bll Sector $23.4 bll
Gastos de
Personal
$11,1 bll Estrategias
sectoriales
Nota: El Sector Defensa y Policía es igual a la sumatoria de las apropiaciones destinadas al
sector defensa y Policía más el Sector Inteligencia.
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
33
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
32. Defensa y Policía:
Seguridad = prosperidad para todos.
Control territorial
Recursos PIE DE FUERZA
465.976 miembros de la Fuerza Pública
$ 10,5 bll Fuerzas Militares , 291.988
Policía Nacional, 173.988
Política Integral de Seguridad y Defensa para la
Prosperidad
Recursos PROYECTOS
movilidad,
$ 2,8 bll comando,
control y comunicaciones,
seguridad ciudadana,
inteligencia,
34
defensa aérea,
control marítimo y fluvial.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
Fotografías: Google Julio 2012
33. Defensa y Policía:
Seguridad = prosperidad para todos.
Pasivo Pensional
Recursos PENSIONES
Recursos destinados a atender el pago
$ 4,8 bll de mesadas pensionales y
asignaciones de retiro de 201.914
personas.
Sanidad Militar y Policial
Recursos SALUD
Aportes orientados a la prestación del
$ 1,4 bll servicio de salud a más de un millón
de afiliados y beneficiarios.
35
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
34. Defensa y Policía 2000 - 2013
Defensa y Policia
32
Billones de Pesos de 2013
26.3
24.4
27 23.7
23.3
22.0
22
18.9 Inversión
17
12.8 Funcionamiento
12
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
35. Inclusión Social y Reconciliación:
Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos.
Unidad Consolidación Pobreza
Agencia Superación Depto. Admin. Unidad Atención y
Instituto Colombiano de
Territorial
Extrema Prosperidad Social Reparación Víctimas
Bienestar Familiar (ICBF)
Total Total
Inversión 86%
Presupuesto
Sector $7.5 bll
Sector
$8.7 bll
Estrategias
Total sectoriales
Funcionamiento 14%
Sector $1.2 bll
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
36. Inclusión Social y Reconciliación:
Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos.
Familias en Acción:
Recursos Beneficiarios
2,6 millones de familias con
subsidios de educación y
$1,5 bll
nutrición en el programa familias
en acción.
Apoyo Nutricional:
Recursos Beneficiarios
4 millones de niños y
$533,8 mm adolescentes atendidos en
apoyo nutricional.
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
37. Inclusión Social y Reconciliación:
Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos.
Asistencia a la Primera Infancia:
Recursos Beneficiarios
2,7 millones de niños en
$2,3 bll asistencia a la primera
infancia.
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
38. Inclusión Social y Reconciliación 2000 - 2013
Inclusión Social
12
Billones de Pesos de 2013
8.6 8.7
7.3
8 7.1
4.9
4
2.2 2.4
1.9
Inversión
- Funcionamiento
2003
2010
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
39. Vivienda, Ciudad y Territorio:
Vivienda digna y al alcance de todos
Comisión de regulación
Ministerio de Fonvivienda de Agua Potable y
Vivienda, Ciudad y Saneamiento Básico
Territorio (CRA)
Total Inversión
56%
Sector $1.9 bll
Total
Presupuesto
Sector
$3,4 bll
Total
Funcionamiento 44%
Sector $1.5 bll Estrategias
sectoriales
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
40. Vivienda, Ciudad y Territorio:
Vivienda digna y al alcance de todos
Agua Potable y Saneamiento Básico
Recursos Objetivo
SGP-Subsidio de acueducto y alcantarillado a
$ 1,4 bll
8 millones de hogares de bajos ingresos
$ 309 mm PDA para beneficiar 340.000 usuarios
Abastecimiento de agua y manejo de aguas
$ 173 mm
residuales en zonas rurales y subsidio de
conexiones intradomiciliarias.
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
41. Vivienda, Ciudad y Territorio:
Vivienda digna y al alcance de todos
Vivienda
Recursos Objetivo
70.000 casas de la meta de 100.000
$ 510 mm
viviendas gratis
$ 500 mm Atención Población Desplazada 23.860
subsidios
$ 105 mm FRECH: 57.800 coberturas de un total de
136.000
44
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
42. Vivienda, Ciudad y Territorio 2000 - 2013
Vivienda, Ciudad y Territorio
3.8
3.4
Billones de Pesos de 2013
3.2 El SGP de Agua dejó de
ser parte de propósito 2.7
2.6 general y pasó al Sector 2.3 2.3
Vivienda. (AL 04/07)
2.0
Inversión
1.4
0.8
0.8 0.5 0.6
0.3 Funcionamiento
0.2
2001
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
45
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
43. Educación:
Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.
Ministerio deInstituto Nacional Universidades Instituto Nacional Institutos Técnicos
Educación para Sordos (INSOR) para Ciegos (INCI)
Total Inversión 6%
Sector $1.5 bll
Total
Presupuesto Total
Sector Funcionamiento 94%
Sector $23.4 bll
$24,9 bll
Estrategias
Sectoriales
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
46
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
44. Educación:
Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.
SGP Educación:
Recursos Beneficiarios
• 9,1 millones de estudiantes en
el Sistema Educativo, de estos
8,6 millones son niños con
$15,8 bll matrícula gratuita y el resto
son mayores de 18 años.
• 7,9 millones de niños con
alimentación escolar
Universidades Públicas:
Recursos Destino
Crecimiento de los recursos del SGP
• Aportes Nación a 33
Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los
$2,4 bll Universidades Públicas
recursos
47
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
45. Educación:
Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.
Créditos con el ICETEX:
Recursos Beneficiarios
Créditos condonables para
comunidades, así:
• 9.692 personas indígenas.
$ 396,4 mm • 10.696 personas afrocolombianas.
Tasa de interés 0% para estratos bajos:
• 286 mil créditos subsidiados.
Alimentación escolar:
Recursos Destino
Crecimiento de los recursos del SGP
•4 millones de
Poner un indicador que pueda niños con del uso de los
dar cuenta alimentación
$ 213 mm escolar.
recursos
48
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
46. Educación:
Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Sin SGP:
Concepto 2012 2013 Var.%
Pensiones 3.3 bll 3.6* bll 10.2%
Salud 0.8 bll 0.9 bll 8.4%
Cesantías 0.4 bll 0.4 bll 4.0%
Total 4.5 bll 5.0 bll 9.3%
Concepto 2013
Pensionados 155,282
No. de personas en Salud** 893.110
* Aporte Nación 2.4 bll.
**Salud : 418 mil afiliados y 474 mil beneficiarios
49
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
47. Educación 2000 - 2013
Educación
29
Billones de Pesos de 2013
24.9
24 23.1 23.9
22.5
Inversión
19
13.5
14
9.8 Funcionamiento
9
2002
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
48. Administración del Estado:
Eficiencia para todos los colombianos.
Comisión Nacional del Colombia Compra
Ministerio de Relaciones Departamento Unid. Gestión del Riesgo Superior de
Escuela
Instituto Geográfico Eficiente
Exteriores Servicio Civil (CNSC) Fondo Nacional de Administración Pública
Administrativo Nacional Presidencia de la
Congreso de la
Agustín Codazzi (IGAC) Función Pública Estadística (DANE) Migración Colombia
Depto. de (ESAP)
Registraduría Nacional
República Regalías República
del Estad Civil (RNEC)
Presidencia
$520.6 mm
Total Admon.
del Estado
$3.8 bll Planeación $1 bll
Estadísticas
$526.1 mm
Estrategias
Empleo Público $217,6 mm Sectoriales
Congreso
$422 mm
Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
49. Presidencia y Estadística
Reintegración Social y Económica:
Recursos Beneficiarios
2.950 participantes del
$124 mm proceso de reintegración.
Censo Nacional Agropecuario:
Recursos Beneficiarios
Levantamiento de información
$150 mm. estadística estratégica, georeferenciada
y actualizada del sector agropecuario.
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
50. Registraduría y Relaciones Exteriores
Preparación Proceso Electoral 2014
Recursos Beneficiarios
Inscripción de cédulas, Inscripción de
$134 mm. Candidatos, Elecciones atípicas y Consultas
Relaciones Internacionales.
Recursos Beneficiarios
• Nómina Diplomática en el Exterior.
$190 mm. • Organismos Internacionales de los cuales
Colombia hace parte.
Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012