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Modèle de business plan sur 3 ans

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Modèle de business plan sur 3 ans

  1. 1. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 3 ANS] www.netpme.fr VOUS VOUS APPRETEZ A VISUALISER UN EXTRAIT DE DOCUMENT NETPMEAVERTISSEMENT :Cette page constitue un extrait de document commercialisé par NetPME. Ilvous est communiqué afin de vous aider à visualiser son contenu.Cet extrait ne peut être utilisé seul, à l’exclusion du reste du document. 1
  2. 2. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 3 ANS] www.netpme.fr Comment réaliser et présenter un business plan professionnel ?Cette étape à laquelle n’échappe aucun porteur de projet est indispensable pour convaincre unebanque ou des investisseurs potentiels.Le business plan est crucial car il doit restituer une synthèse de votre projet et traduire en termesfinanciers vos hypothèses de développement sur 3 ans. La décision de financer ou non votre projetsera prise par vos interlocuteurs en analysant votre business plan. Mieux vaut ne rien oublier etmettre toutes les chances de réussite de votre côté.Téléchargez BIZPREV ™, composé de 3 éléments majeurs : 1) Un exemple très détaillé et commenté pour vous guider « pas à pas » dans l’élaboration de votre business plan. 2) Une matrice de business plan « vierge » que vous devrez compléter avec vos chiffres. Cette matrice traduira instantanément vos hypothèses en un compte de résultats, un bilan prévisionnel, un plan de financement et votre besoin de fonds de roulement (BFR). De plus, cette matrice produira automatiquement des tableaux de synthèses incluant les ratios financiers indispensables et des graphiques. 3) Une trame (plan détaillé) à compléter pour savoir comment présenter votre business plan.BIZPREV inclut aussi un lexique très complet des termes financiers à connaître.  Ce module est utilisable sur un ordinateur PC ou Mac doté de Microsoft Excel® 97 et supérieur ainsi que Word® 97 et supérieur.  Aucune installation de logiciel n’est nécessaire.  Notre modèle de business plan est prêt à l’emploi et ne nécessite pas de mise à jour ultérieure. Vous pouvez le réutiliser pour plusieurs projets.Dans la matrice Excel fourni, les paramètres que vous devez compléter avec vos propres chiffresfigurent en orange dans les onglets. Les cellules en vert sont également modifiables mais dans cecas vous écraserez des formules de calcul destinées à simplifier certaines estimations de coûtseffectuées dans longlet "Paramètres". Les cellules en bleu ne sont en revanche pas modifiables. Dans les pages suivantes, découvrez un extrait des résultats fournis par de l’outil. Cet extrait est illustré par le cas de l’entreprise fictive « Choc2Luxe ». 2
  3. 3. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 3 ANS] www.netpme.frExemple de l’onglet « Paramètres initiaux » de la matrice Excel à télécharger :NB : une fois vos données renseignées (cellules en orange), les tableaux et graphiques du businessplan se forment automatiquement. Principaux paramètres BizPrev / (c) E. Krieger, 2009-2012 Utilisateur exclusif : NetPME . . . 05/04/2013 Choc2Luxe (05 avril 2013) Nom de la société : Choc2Luxe Début des prévisions : 01/01/2013 Devise par défaut : Date du jour : 05/04/2013 Chiffres en k€ (milliers dEuros) Premier exercice (Année 1) : 2013 ou en € (Euros) Lentreprise "Choc2Luxe" a une activité de production et de vente de chocolats de luxe, tant auprès de particuliers que sur le segment des grandes entreprises désireuses de fidéliser leurs clients ainsi que dautres contacts importants avec des cadeaux de qualité. Le fondateur et dirigeant de lentreprise a établi les prévisions ci-dessous à laide de ses associés et de son Expert Comptable. Lentreprise a prévu de démarrer son activité au 01/01/2011. Les prévisions dactivité seffectuent sur deux segments distincts : "Ventes de chocolats aux particuliers " et "Ventes de chocolats aux entreprises". Ces deux familles feront lobjet de prévisions détaillées dans les onglets "P1" et "P2", sachant que ce logiciel permet deffectuer des prévisions de ventes sur 5 segments distincts. Gamme de produits et/ou de services vendus : Nom du Produit/Service 1 : Ventes de chocolats aux particuliers * Coût de revient direct 100 % Nom du Produit/Service 2 : Ventes de chocolats aux entreprises * Charges externes 20 % Nom du Produit/Service 3 : * Impôts & taxes (hors I.S.) 80 % Nom du Produit/Service 4 : * Charges de personnel 20 % Nom du Produit/Service 5 : * Amortissements 20 % Etant donné quil sagit dune création ex nihilo, Choc2Luxe ne possède pas de bilan antérieur et le tableau ci-dessous, qui constitue un bilan initial simplifié à renseigner pour une entreprise existante, demeure par conséquent à zéro. Les paramètres relatifs aux délais de règlement moyens des clients et des fournisseurs ainsi quau niveau de stock permettent de calculer le besoin en fonds de roulement (BFR) de la société. La variation du BFR est en effet un élément déterminant dans le plan de financement dune entreprise. Un niveau de stock significatif ou des délais de règlement clients élevés (par exemple supérieurs à 60 jours) peuvent peser sur la trésorerie de lentreprise si le chiffre daffaires augmente rapidement. Dans le cas présent, les délais de règlement clients sont essentiellement liés à la clientèle des grandes entreprises , les particuliers payant leurs achats au comptant. Le dirigeant de Choc2Luxe prévoit ainsi que 50% du chiffre daffaires sera encaissé au comptant (soit 0 jours de délais de paiement), que 25% du CA sera encaissé à 30 jours et les 25% restants à 60 jours. En matière de délais de règlement de ses fournisseurs, lentrepreneur prévoit de les payer au comptant pour 50% des créances et à 30 jours pour les 50% restants. La production de Choc2Luxe étant constituée de produits ultra-frais qui supporteraient mal toute forme de conservation, le dirigeant prévoit uniquement un niveau de stocks ou dencours de production à hauteur de 10% de ses ventes annuelles. Bilan initial : ACTIF Bilan initial : PASSIF Immobilisations nettes : 0 k€ Capital social : 0 k€ Résultats et réserves : 0 k€ Stocks & en-cours : 0 k€ Emprunts et dettes financières : 0 k€ Clients et autres créances : 0 k€ Dettes fournisseurs : 0 k€ Dettes fiscales et sociales : 0 k€ Comptes financiers / disponible : 0 k€ Autres dettes & comptes de régul. : 0 k€ Total : 0 k€ Total : 0 k€ Besoin en fonds de Roulement (BFR) -> délais moyens de règlement des clients et des fournisseurs : BFR Clients BFR Fournisseurs Stocks & en-cours % jours % jours en % des ventes 50 % 0 50 % 0 Année 1 : 10,0% 25 % 30 50 % 30 Année 2 : 10,0% 25 % 60 0% 60 Année 3 : 10,0% 0% 90 0% 90 Année 4 : 10,0% 0% 120 0% 120 Année 5 : 10,0% 3 Les paramètres ci-dessous achèvent de renseigner cette page de paramètres . Sagissant dune création dentreprises, il ny pas pas deffectifs antérieurs. Lentreprise ne compte pas commercialiser ses produits via de tiers mais , si tel était le cas, la remise moyenne aux distributeurs serait de 35% par rapport au prix de vente final HT du produit. Le taux de la TVA est de 19,6% et le taux de limpôt sur les sociétés est de 33,3%. Pour prendre en compte de manière forfaitaire lensemble des autres impôts et taxes (taxe dapprentissage, taxe professionnelle ou autres taxes de même nature), le dirigeant et son Expert Comptable estiment que ces différentes taxes seront au plus égales à 5% de la valeur ajoutée de Choc2Luxe.
  4. 4. Les paramètres ci-dessous achèvent de renseigner cette page de paramètres . Sagissant dune création dentreprises, il ny pas pas deffectifsantérieurs. Lentreprise ne compte pas commercialiser ses produits via de tiers mais , si tel était le cas, la remise moyenne aux distributeurs serait de 35%par rapport au prix de vente final HT du produit.Le taux de la TVA est de 19,6% et le taux de limpôt sur les sociétés est de 33,3%. Pour prendre en compte de manière forfaitaire lensemble des autresimpôts et taxes (taxe dapprentissage, taxe professionnelle ou autres taxes de même nature), le dirigeant et son Expert Comptable estiment que ces [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 3 ANS] www.netpme.frdifférentes taxes seront au plus égales à 5% de la valeur ajoutée de Choc2Luxe.Si lentreprise sendette à moyen ou à long terme, le taux dintérêt moyen des prêts bancaires est estimé à 7%. Lentrepreneur nenvisage pasdescompter une partie de son chiffre daffaires, en loccurrence de mobiliser déventuelles créances sur de grandes entreprises. Si tel était le cas, le Suite des paramètres initiaux à renseigner :taux descompte annuel pratiqué est estimé à 9% et léchéance moyenne des traites escomptées serait de 2 mois.Dans ce prévisionnel, lentrepreneur ne prend pas en compte déventuels produits financiers, qui seraient de toute manière marginaux, liés au placementde sa trésorerie excédentaire. A contrario, le taux dagios en cas de découvert bancaire est estimé ici à 10%. Là encore, ni le dirigeant de lentreprise nises conseillers financiers nenvisagent pas cette option pour financer le développement de Choc 2Luxe, un plan de financement devant de préférenceêtre équilibré par des ressources durables.Les éventuels emprunts à moyen-long terme sont considérés sur 5 ans. Enfin, la devise utilisée dans le cas présent est naturellement lEuro (€). Effectifs antérieurs : 0 personnes Taux de la TVA : 19,6 % Chiffre daffaires exercice n-1 : 0 k€ Taux de limpôt (I.S.) : 33,3 % Remise moyenne aux distributeurs : 35,0 % Taux des "impôts & taxes" (% V.A.) : 5,0 % Taux dintérêt des emprunts MLT : 7,0 % Taux dintérêt sur placement de T+ : 0,0% Part du CA passée en escompte : 0,0 % Taux dagios sur découvert : 10,0% Taux descompte annuel pratiqué : 9,0 % Durée des emprunts à LMT : 5 ans Echéance moyenne des traites escomptée : 2 mois Devise employée (au lieu de lEuro) : €Etant donné que notre exemple porte sur une création dentreprise, il ny pas pas lieu dintégrer dans nos comptes prévisionnels de remboursementsdemprunts antérieurs, ni de reporter des dotations aux amortissements sur des immobilisations antérieures . Vu la nature de lactivité, il ny a pas non pluslieu de prévoir de crédits dimpôts, comme par exemple le crédit dimpôt-recherche.Les salaires seront versés sur 12 mois, ce qui veut dire quil nest pas envisagé de 13ème mois ou de primes équivalentes. Le taux de charges sursalaires bruts (part patronale) est de 45%.Enfin, lentrepreneur prévoit, en première analyse, un investissement moyen de 500€ HT (0,5 k€) en mobilier et en matériel de bureau pour chaquenouvelle embauche ainsi que 1000€ HT (1 k€) de matériel informatique et de logiciels. Ces données forfaitaires pourront naturellement être affinées dansle plan dinvestissement. 2013 2014 2015 2016 2017 Désendettements sur emprunts antérieurs : 0 0 0 0 0 k€ Reliquat damortissements antérieurs : 0 0 0 0 0 k€ Crédits dimpôts éventuellement prévus : 0 0 0 0 0 k€ Estimation de lI.S. 4 11 23 0 0 k€ Salaires = versés sur : 12 m ois Investissement pour chaque nouvelle embauche : Taux de charges sur salaires bruts : 45,0 % (part patronale) * Mobilier & matériel de bureau 0,5 k€ Premier exercice = sur : 12 m ois * Matériel informatique & logiciels 1,0 k€En première analyse, le fondateur de Choc2Luxe et son conseil financier tablent sur un loyer annuel charges incluses de 18 k€ (soit 1500 € par mois),sur des frais postaux, de télécommunications et dInternet de 1 k€ (1000 €) par personne et par an, sur des achats de consommables (eau, énergie,fournitures...) estimés à 0,5 k€ par personne et par an et sur des coûts annuels détudes et de documentations de 0,3 k€ par personne (300 €).Les primes dassurances sont estimées à 0,5% du CA. Il nest prévu de verser aucune redevance sur des brevets , sur des marques ou sur dautrestitres de propriété intellectuelle.Le poste "voyages et déplacements" est estimé, en première analyse, à 2 k€ par personne et par an, tandis que les frais annuels de missions et deréceptions sont estimés à 1 k€ par salarié. Enfin, le poste "recrutement et formation" est estimé à 2% de la masse salariale. Charges annuelles : Locations immobilières : 18,0 k€ la première année Frais postaux, télécommunications : 1,0 k€ par pers./an . Redevances sur brevets 0,0 % du CA Achats de consommables : 0,5 k€ par pers./an . Voyages et déplacements 2,0 k€ /pers./an Etudes & documentations : 0,3 k€ par pers./an . Missions et réceptions 1,0 k€ /pers./an Assurances spécifiques : 0,5 % du CA . Recrutement et formation 2,0 % M.Sal.BizPrev / (c) E. Krieger, 2009-2012 NetPM E . . . 4
  5. 5. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 3 ANS] www.netpme.fr Extrait de l’onglet Produit P1 (vous pouvez paramétrer jusqu’à 5 familles de produits) Ventes de chocolats aux particuliers Choc2Luxe / 05 avril 2013 2013 2014 2015 %An 1 %An 3Chiffre daffaires (k€) 315,0 420 490 100% 100%. dont ventes hors de France (Europe & Export) 0,0 0 0 0% 0%. dont ventes réalisées en direct (incl. export) 315,0 420 490 100% 100%Volum e total vendu 9 000 12 000 14 000 100% 100%. en France 9 000 12 000 14 000 100% 100%. en Europe (hors France) 0 0 0 0% 0%. à lExport (hors Europe) 0 0 0 0% 0%Cum ul des ventes en volum e 9 000 21 000 35 000 unités- dont volume direct 9 000 12 000 14 000- dont volume indirect 0 0 0Coût de revient direct des produits vendus (k€) 78,8 105 123 25% 25%Marge Brute (k€) 236,3 315 368 75% 75%Marge brute (%) 75% 75% 75%Ce tableau détaille les prévisions de vente de chocolats de luxe auprès des particuliers. Les chiffres ci-dessusrésument les principales hypothèses de chiffre daffaires, de coûts directs et de volumes de vente sur 3 ans.Les bases de calculs figurent ci-dessous et concernent principalement le prix et les coûts de vente unitaires , ainsique les volumes prévisionnels sur 3 ans, tant en direct que via déventuels distributeurs. Pour distinguer les ventesdomestiques déventuelles ventes à lexport, on distingue 3 territoires, tant en direct que par distributeur : ventes enFrance, ventes en Europe (hors France) et ventes à lExport (hors Europe).Le dirigeant prévoit de vendre en moyenne 35 € HT de chocolats par client, soit environ 42 € TTC. Ces chiffres sontconformes au "panier moyen" constaté chez un confrère du fondateur de Choc 2Luxe. Il nest pas prévu que ceprix de vente augmente sur les 2 années suivantes, à lexception de linflation,dont il nest pas tenu compte dans ceprévisionnel.Le coût de revient unitaire est estimé à 25% du prix de vente HT, soit 8,75€, arrondis ici à 8,8 € HT. Ces coûtsdirects concernent le coût des matières premières nécessaires pour fabriquer des chocolats et des pralinés , ainsique lemballage. Il nest en revanche pas prévu de verser des redevances à des tiers , ni de supporter des coûtsadditionnels comme des frais dexpédition, qui seront refacturés le cas échéant aux clients à leur coût réel. Ventes de chocolats aux particuliers Bases de calcul Coeff . coût = 1,00. Matières premières, sous-traitance [coût unitaire] 8 ,8 8 ,8 8 ,8 100% 100%. Redevances et droits divers [coût unitaire] 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0% 0%. Logistique et coûts unitaires directs 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0% 0%Coût unitaire direct du "Produit/Service" (€ HT) 8,8 8,8 8,8 100% 100% Prix de vente unitaire du Produit/Service (€ HT) : 3 5 ,0 3 5 ,0 3 5 ,0Les coefficients "Coeff. coût" et "Coeff. prix" permettent de tester la sensibilité du modèle à déventuelles variationsdu prix de vente et du coût de revient. Par exemple, un coefficient prix de 1,1 serait équivalent à une augmentationde 10% du prix de vente. Ces coefficients permettent de tester aisément des variations de prix et de coûts mais , àdéfaut, il peuvent rester à 1.Les prévisions de ventes en volume sont de 9000 unités par an pour la première année, soit en moyenne 30 ventesquotidiennes multipliées par 300 jours de vente. Ces ventes sont prévues pour être intégralement réalisées enFrance et en direct. Ces prévisions passent à 12000 unités pour la 2ème année, soit en moyenne 40 ventes par 5jour multipliées par 300 jours de vente. Enfin, les prévisions de lannée 3 sont de 14000 unités. Ces ventes serontessentiellement réalisées en France et en direct, aucune vente à lexport ni de vente indirecte nétant prévue par lefondateur de Choc2Luxe.
  6. 6. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 3 ANS] www.netpme.fr Extrait d’autres onglets du modèle de business plan sur 3 ans à télécharger : Choc2Luxe / 05 avril 2013 Tableau dinvestissements 2013 2014 2015 Choc2Luxe / 05 avril 2013 Effectifs & Rémunérations Rappel des effectifs 7,0 9,5 10,0 CA prévisionnel (k€) 515 740 850 CA prévisionnel (k€) : 515 740 850 Marge brute (k€) : 386 561 652Pour démarrer son activité, le dirigeant prévoit dacheter un fonds de commerce pour un montantde 75 k€ HT (montant non amortissable) et de réaliser pour 48 k€ de travaux et daménagements Salaires brutsdu laboratoire et de lespace de vente. 10 k€ de travaux annuels sont prévus les deux années m ensuels (k€)suivantes. Ces travaux dagencement sont amortis de manière linéaire sur une durée de 10 ans. Effectifs de lentreprise 2013 2014 2015 2 0 13 2 0 14 2 0 15Les frais détablissement (constitution administrative de lentreprise) sont par ailleurs estimés à 4k€. Ils sont amortis sur 5 ans. … 0,0 0,0 0,0 2,0 2,1 2,1Les coûts initiaux de dépôt de marques et de modèles sont estimés à 2 k€ par an. Ils sont amortis Artisans chocolatiers 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1sur une durée de 20 ans (voire non amortis si lexploitation des marques en question est prévueau-delà de cette durée). Apprentis chocolatiers 2,0 2,0 2,0 1,4 1,4 1,5 Equipe de vente 2,0 Durée 3,0 3,0 2,3 2,4 2,4 Equipe marketing damo rtissement 1,0 0,5 1,0 2,3 2,4 2,4 linéaire (années) Cadres administratifs 0,0 0,0 0,0 2,0 2,1 2,1. Terrains 0 0 0 n.a. Assistant(e)s et autres collaborateurs 0,0 0,5 1,0 1,8 1,9 1,9. Fonds de commerce et droit au bail 75 0 0 n.a. Equipe de direction 0,5 1,0 1,0 2,5 2,6 2,7. Bâtiments, travaux et aménagements 48 10 10 10 EFFECTIFS TOTAUX 7,0 9,5 10,0. Frais détablissement Nombre dembauches 4 0 0 7,0 5 2,5 0,5. Brevets, marques, dessins & modèles 2 2 2 20. Autres frais de R&D (part immobilisée) 0 0 0 4 Le fondateur de Choc2Luxe prévoit dembaucher les profils suivants dès la création de lentreprise : 2 artisans chocolatiers, payés 2000 € brut par mois (2 k€), 2 apprentis payés 1,4 k€ brut par mois, ainsi que 2 vendeurs,. Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 4 payés 2,3 k€ brut/mois. Ces effectifs ne devraient pas varier les deux années suivantes . Pour ne pas peser demblée sur la trésorerie de lentreprise, le dirigeant prévoit de se rémunérer à mi-temps sur la base dun salaire brut mensuel plein temps de 2,5 k€. Il apparaît donc à 0,5 en équivalent temps-pleinLe créateur de Choc2Luxe prévoit en outre dacquérir pour 25 k€les deux années suivantes. besoins & couverture par la MBA annuel la première année puis à 1 de matériel et déquipements Analyse desnécessaires à lexploitation de sa chocolaterie puis 5 k€ la seconde année et unk€ la 3ème. Cesau bout de six mois dactivité, rémunéré sur Lentrepreneur prévoit également dembaucher 6 profil marketing Analysis of financial needs vs. annual Cash Flowinvestissements sont amortis surune base mensuelle de 2,3 k€ brut. Il apparaît donc à 0,5 en équivalent temps-plein la première année, puis à 1 5 ans. 250 les deuxdans longlet "Paramètres", il est par ailleurs conséquent 7 salariés en équivalent temps-plein la années suivantes. Lentreprise comptera par prévu 4 k€Compte tenu des hypothèses formuléesdinvestissements en mobilier et en matériel de bureau (puis 1 k€ lannée suivante)de 8 personnes à la fin de lannée. première année et ses effectifs seront réels seront et 7 k€ enéquipement informatique et en logiciels (puis 3 k€ puis 1 k€ prévoit lembauchesuivantes) vendeur dès le début de lexercice ainsi quune La 2ème année, le dirigeant les deux années dun 3ème assistante administrative 6 mois plus tard, sur une base brute mensuelle de 1,8 k€. Cette dernière apparaîtnécessaires à la bonne marche de lentreprise. donc à 0,5 en équivalent temps-plein sur lannée puis à 1 par la suite. A la fin de cette année, les effectifs de 200Il nest en revanche pas prévu dacquérir de véhicules ou dautres immobilisations corporelles, les Choc2Luxe seront par conséquent de 10 personnes (9,5 en équivalent temps-plein) et demeureront à 10 pouréventuels déplacements des salariés et du dirigeant de lentreprise étant remboursés sur la base lannée 3. Rembt. avancesdes frais kilométriques réels (cf. charges externes). Il est prévu que ces différentes rémunérations brutes mensuelles augmentent de 3% chaque année. Rembt. emprunts 150 Variation BFR. Matériels et outillages spécifiques Masse salariale annuelle5 25 6 2013 5 2014 2015 % charges MBA- (besoin). Mobilier et matériel de bureau 4 1 0 5 … 100 0 0 0 45% Investissements. Matériel informatique et logicielsArtisans chocolatiers 7 3 1 70 3 72 74 45% MBA + Apprentis chocolatiers 49 50 52 45%. Véhicules 0 0 0 5 66 Equipe de vente 80 124 127 45%. Autres immobilisations corporellesEquipe marketing 50 0 0 0 20 4 41 42 45% Cadres administratifs 0 0 38 0 45%. Immobilisations financières Assistant(e)s et autres 0 collaborateurs 0 0 0 n.a. 16 33 45% 22 Equipe de direction 22 45 46 45% TOTAL GENERAL : 0 165 21 19 1 2 3 Sous-total (masse salariale, ho rs intéressement) : 240 348 375 6
  7. 7. [APERÇU : KIT DE BUSINESS PLAN SUR 3 ANS] www.netpme.frExtrait du dossier de présentation inclus dans le kit à télécharger.  objectif, savoir présenter son business plan grâce à une trame détaillée et expliquée.Extrait du sommaire :1. L’ENTREPRISE1.1. Genèse du projet et mission de l’entreprise1.2. Structure, fondateurs et actionnaires1.3. Références2. LE MARCHÉ ET LES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE2.1. Nature de la demande et offre de référence2.2. Segmentation, taille et croissance du marché3. SAVOIR-FAIRE ET OFFRE PRODUIT/SERVICE3.1. L’offre Produits/Services3.2. Savoir-faire et processus de production4. CONCURRENCE ET AVANTAGES CONCURRENTIELS4.1. Familles d’offres concurrentes et principaux concurrents4.2. Positionnement et avantages concurrentiels4.3. Propriété intellectuelle5. STRATÉGIE COMMERCIALE5.1. Objectifs commerciaux et modèle de vente5.2. […] Le guide contient 8 pages au format Microsoft WordPour télécharger immédiatement le kit complet prêt à l’emploi, ajoutez-le à votre panier. 7

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