Merupakan upaya memenuhi aspek transparansi dari konsep Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Undang-Undang Keterbukaan Publik

1. KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT
LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
TAHUN 2011

2. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Cover Depan dan Belakang: Istimewa/Bagian Humas & Protokol - KEMENPERA
ii

3. P
Kementerian Perumahan Rakyat
KATA PENGANTAR
uji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat,
taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan
Anggaran Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 ini dapat
diselesaikan. Laporan ini kami susun sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan rakyat.
Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
mempunyai tugas penting untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggungjawab Kemenpera
khususnya dari aspek perencanaan, penganggaran dan evaluasi. Laporan ini menyajikan
capaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Kementerian Perumahan
Rakyat yang telah diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah sebagai bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, berupa capaian terhadap target
pembangunan berikut kendala dan permasalahan.
Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan bagi kita sekalian agar
dapat terus memberikan sumbangsih terbaik bagi terwujudnya visi Biro Perencanaan
dan Anggaran Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat, yaitu “Terwujud sistem
perencanaan dan penganggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang akuntabel dan
didukung data dan informasi yang akurat”. Amin
Jakarta, Januari 2012
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Oswar M. Mungkasa
iii

4. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………………………...................................................... iii
Daftar Isi………………………………………………………………………………............................................ iv
Daftar Tabel…………………………………………………………………………….......................................... vi
Daftar Gambar……………………………………………………………………………….................................. vi
Daftar Lampiran…………………………………………………………………………..................................... vi
Daftar Singkatan…………………………………………………………………………………….....................vii
BAB I PENDAHULUAN …..…………………………............…………………………………................. 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………......................................... 1
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran.……....... 2
1.3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran ……………………........ 3
1.4 Tantangan yang Dihadapi …………………………………………………....................... 6
1.5 Sistematika Penyajian ………………………………………………….............................. 7
ANGGARAN 2010-2014 ....................................................................................................... 9
BAB II RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis................................................................... 9
2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam
Rencana Strategis Sekretariat Kementerian.......................................…………. 11
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi ..................................................................................... 12
2.4 Indikator Kinerja ........................................................................................................... 12
2.5 Rencana Kerja Tahun 2011 Biro Perencanaan dan Anggaran.................... 14
BAB III KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUN 2011.................. 17
3.1 Penetapan Kinerja ......................................................................................................... 17
3.2 Capaian Kinerja................................................................................................................ 21
3.3 Koordinasi Kegiatan Eksternal Lingkup Kementerian Perumahan
Rakyat................................................................................................................................... 23
iv

5. Kementerian Perumahan Rakyat
4.1 Rapat Rutin Biro Perencanaan dan Anggaran.............................................. 31
BAB IV INOVASI PROGRAM DAN KEGIATAN............................................................................ 31
4.2. Laporan Bulanan....................................................................................................... 32
4.3 Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2011..................... 33
4.4 Inisiasi Rapat Kerja Kementerian Perumahan Rakyat
(RAKERPERA)............................................................................................................ 33
4.5 Inisiasi Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA).............. 34
4.6 Balanced Score Card (BSC).................................................................................... 34
4.7 Knowledge Management (KM)............................................................................. 34
4.8 Akun e-mail Kemenpera......................................................................................... 35
4.9 News Letter Online Perumahan dan Kawasan Permukiman................... 35
4.10 Situs Biro Perencanaan dan Anggaran............................................................. 36
4.11 Penerbitan CD Regulasi.......................................................................................... 37
4.12 Perpustakaan Digital............................................................................................... 37
4.13 Absensi Digital........................................................................................................... 37
BAB V PENUTUP.................................................................................................................................... 39
LAMPIRAN.................................................................................................................................. 41
v

6. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Penjabaran Kegiatan Pokok Biro Perencanaan dan Anggaran................... 13
Tabel II.2 Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011..................... 4 1
Tabel III.1 Alokasi Anggaran Biro Prencanaan dan Anggaran Tahun 2011
Indikator Kegiatan 1..................................................................................................... 18
Tabel III.2 Alokasi Anggaran Biro Prencanaan dan Anggaran Tahun 2011
Indikator Kegiatan 2..................................................................................................... 19
Tabel III.3 Alokasi Anggaran Biro Prencanaan dan Anggaran Tahun 2011
Indikator Kegiatan 3..................................................................................................... 20
Tabel III.4 Alokasi Anggaran Biro Prencanaan dan Anggaran Tahun 2011
Indikator Kegiatan 4..................................................................................................... 20
Tabel III.5 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011
untuk Layanan Perkantoran...................................................................................... 21
Tabel III.6 Alokasi Anggaran Biro Prencanaan dan Anggaran Tahun 2011................ 21
Tabel III.7 Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011.... 22
Tabel III.8 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011................ 22
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran………………………... 6
Gambar 4.1 Contoh Weekly Monitoring............................................................................................ 32
Gambar 4.2 Laporan Bulanan Biro Perencanaan dan Anggaran……………………........... 32
Gambar 4.2 Laman Beranda Situs Biro Perencanaan dan Anggaran……………………... 35
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN A Target dan Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran
Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014................................ 42
LAMPIRAN B Pencapaian Bagian Program................................................................................ 3
4
LAMPIRAN C Pencapaian Bagian Anggaran.............................................................................. 8
4
LAMPIRAN D Pencapaian Bagian Data dan Pelaporan......................................................... 53
LAMPIRAN E Rekap Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2011.............................. 57
vi

7. Kementerian Perumahan Rakyat
DAFTAR SINGKATAN
APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APEKSI : Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
APMCHUD :
BA : Bagian Anggaran
Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development
Bantek : Bantuan Teknis
BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bid. : Bidang
Bimtek : Bimbingan Teknis
BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat
BKP4N : Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Nasional
BPA : Biro Perencanaan dan Anggaran
BSC :
CA :
Balanced Score Card
CAP :
Certificate Authority
CPM : Calon Penerima Manfaat
Community Action Planning
CSR :
DAK : Dana Alokasi Khusus
Corporate Social Responsibility
DALAP : Data dan Pelaporan
DED :
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Detail Engineering Design
Ditjen : Direktorat Jenderal
DJA : Direktorat Jenderal Anggaran
DJPB : Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
FGD :
FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
Focussed Group Discussion
ha : hektar
Hapernas : Hari Perumahan Nasional
ITB : Institut Teknologi Bandung
Jamsostek : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
K/L : Kementerian/Lembaga
vii

8. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Kab : Kabupaten
Kasiba : Kawasan Siap Bangun
KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Kemenkeu : Kementerian Keuangan
KemenPAN-RB : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Kemenpera : Kementerian Perumahan Rakyat
Keppres : Keputusan Presiden
KKKS : Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KM :
KPR : Kredit Pemilikan Rumah
Knowledge Management
KPRS : Kredit Pemilikan Rumah Sederhana
KTP : Kartu Tanda Penduduk
LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAN :
Lisiba : Lingkungan Siap Bangun
Local Area Network
Lisiba-BS : Lingkungan Siap Bangun-Berdiri Sendiri
LKPP : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MBM : Masyarakat Berpenghasilan Menengah
MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MDGs :
Monev : Monitoring dan Evaluasi
Milennium Development Goals
NSPK : Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
OSS :
PB : Pembangunan Baru
Open Source Software
Permen : Peraturan Menteri
Permenpera : Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
Perpres : Peraturan Presiden
PHLN : Pinjaman/Hibah Luar Negeri
PJU : Penerangan Jalan Umum
PKP : Perumahan dan Kawasan Permukiman
PKP : Peningkatan Kualitas Permukiman
viii

9. Kementerian Perumahan Rakyat
PLP2K-BK : Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Berbasis Kawasan
PNS : Pegawai Negeri Sipil
Pokja : Kelompok Kerja
Pokmas : Kelompok Masyarakat
PP : Peraturan Pemerintah
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
PSO :
PSU : Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Public Service Obligation
Puslitbangkim : Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman
Renstra : Rencana Strategis
RKA – K/L : Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
RKT : Rencana Kerja Tahunan
RLH : Rumah Layak Huni
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Rsh : Rumah Sederhana Sehat
RTLH : Rumah Tidak Layak Huni
RTRW : Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Rusun : Rumah Susun
Rusuna : Rumah Susun Sederhana
Rusunami : Rumah Susun Sederhana Milik
Rusunawa : Rumah Susun Sederhana Sewa
RUU : Rancangan Undang-Undang
SAI : Sistem Akuntansi Instansi
SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKPA : Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran
SAM : Staf Ahli Menteri
SDM : Sumber Daya Manusia
Sesmenpera : Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
Setmenpera : Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
SK : Surat Keputusan
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMF :
SPM : Standar Pelayanan Minimum
Secondary Mortgage Fund
ix

10. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
SPT : Surat Pemberitahuan Tax (Pajak)
SIMAK : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
SOP :
SPSE : Sistem Penyedia Secara Elektronik
Standard Operating Procedure
TA : Tahun Anggaran
TB :
TDP : Tanda Daftar Perusahaan
Twin Block
TI : Teknologi Informasi
TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi
UKP4 : Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan
UN :
Univ : Universitas
United Nation
UU : Undang-Undang
UUD : Undang-Undang Dasar
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
x

11. Kementerian Perumahan Rakyat
xi

12. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
xii

13. Kementerian Perumahan Rakyat
A
BAB I
PENDAHULUAN
manat dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28
1.1 Latar Belakang
H Amandemen UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak
dasar rakyat dan oleh karena itu, setiap warga negara berhak
untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang
baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan
dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan
penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkat­
an taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.
Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana
pembina keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan juga
mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan
penyiapan generasi muda. Oleh karena itu, pengembangan perumahan dengan
lingkungannya yang layak dan sehat merupakan wadah untuk pengembangan
sumber daya bangsa Indonesia di masa depan. Namun sayangnya, hak dasar
rakyat tersebut sampai saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Terlihat
dari masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog)
yang relatif masih besar.
1

14. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar
akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan
dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan
perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah,
mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek berganda
terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung
maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan
permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang
terpadu sehingga mampu memenuhi hak dasar rakyat sekaligus menghasilkan
suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis,
aman dan nyaman.
Dalam rangka mendukung upaya mewujudkan Visi Kementerian Perumahan
Rakyat, Biro Perencanaan dan Anggaran berperan penting dalam
mengoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran, serta
pengelolaan data dan kerja sama kelembagaan di bidang perumahan rakyat
sebagaimana diatur dalam Permenpera Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat. Pada pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud, salah satu fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran
adalah pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat. Sejalan
dengan itu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, salah satu tujuan adalah mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel
serta dapat dipertanggungjawabkan. BPA sebagai bagian dari Kementerian
Perumahan Rakyat (penyelenggara negara) mewujudkan hal tersebut dalam
bentuk Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2011.
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran
Berpatokan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
Kementerian Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi
2

15. Kementerian Perumahan Rakyat
dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat. Sesuai dengan Permenpera
tersebut maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
adalah sebagai berikut:
1.2.1 Kedudukan
Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
adalah unsur pelaksana Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Biro yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Perumahan
Rakyat.
1.2.2 Tugas
Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat
sebagai unit di bawah Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat yang mem-
punyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan
anggaran, serta pengolahan data, dan kerja sama kelembagaan di bidang Peru-
mahan Rakyat.
1.2.3 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta pelak­ a­
s
naan kerjasama di bidang perumahan rakyat;
b. Penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran; dan
c. Pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat.
1.3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran
Susunan Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian
Perumahan Rakyat berdasarkan Permenpera Nomor 21 Tahun 2010 adalah
sebagai berikut:
3

16. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
1.3.1 Bagian Program
Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan
penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan kerjasama di bidang
perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Program
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum di bidang
perumahan rakyat;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang
perumahan rakyat;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang
perumahan rakyat.
Bagian Program terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan umum
Subbagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiap­ n a
bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum di bidang perumah­
an rakyat.
b. Subbagian Perencanaan Program
Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi dan rencana program di bidang perumahan rakyat.
c. Subbagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri
Subbagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di
bidang perumahan rakyat.
1.3.2 Bagian Anggaran
Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusun­
an anggaran, pelaksanaan administrasi anggaran, dan pelaksanaan evaluasi
anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Anggaran menyeleng-
garakan fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan anggaran di bidang perumahan rakyat;
b. Pelaksanaan penyusunan administrasi anggaran di bidang perumahan rakyat;
c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat.
4

17. Kementerian Perumahan Rakyat
Bagian Anggaran terdiri atas:
a. Subbagian Penyusunan Anggaran
Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan
anggaran di bidang perumahan rakyat.
b. Subbagian Administrasi Penganggaran
Subbagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyu­
sunan administrasi pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat.
c. Subbagian Evaluasi Anggaran
Subbagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan dan
verifikasi, perhitungan anggaran dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat.
1.3.2 Bagian Data dan Pelaporan
Bagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
dan pengelolaan data, pengelolaan sistem informasi, analisa dan pelaporan di
bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Data
dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pengelolaan data di bidang perumahan rakyat;
b. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi di bidang perumahan rakyat;
dan
c. Pelaksanaan pengelolaan analisa dan pelaporan di bidang perumahan
rakyat.
Bagian Data dan Pelaporan terdiri atas:
a. Subbagian Pengelolaan Data
Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengum-
pulan, pengelolaan, penyajian, pengembangan dan pemeliharaan data
serta penyiapan data bahan kebijakan di bidang perumahan rakyat.
b. Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi
Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan, analisa, penyajian data, sistem informasi di bidang peru-
mahan rakyat.
5

18. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
c. Subbagian Analisa dan Pelaporan
Subbagian Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisa
pelaksanaan rencana kegiatan, penyiapan bahan dan pelaporan hasil ki-
nerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran
1.4 Tantangan yang Dihadapi
Upaya pemenuhan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran dihadapkan
pada berbagai tantangan, yaitu:
a. Ketatalaksanaan sistem organisasi yang belum optimal;
b. Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan perumah­
an dan permukiman yang belum optimal;
c. Kualitas data dan informasi pembangunan perumahan dan permukiman
yang belum tersistem.
d. Belum optimalnya kegiatan penyusunan program Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (PHLN);
6

19. Kementerian Perumahan Rakyat
e. Belum optimalnya sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah
Daerah;
f. Belum optimalnya sosialisasi program dan kegiatan Kementerian Perumah-
an Rakyat dalam rangka peningkatan pemahaman pemangku kepentingan;
g. Belum terbangunnya kemitraan antara pemerintah dengan pemangku ke-
pentingan lainnya.
1.5 Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran bertujuan untuk memberikan
informasi tentang pencapaian dan terobosan yang dilakukan selama periode
tahun 2011. Capain Kinerja selama tahun 2011 dibandingkan dengan
Penetapan Kinerja tahun 2011 sebagai sebuah alat pengukuran keberhasilan
dalam pencapaian tujuan dari Biro Perencanaan dan Anggaran. Hasil analisa
dengan menggunakan metode perbandingan tersebut akan menghasilkan
sebuah Celah Kinerja yang akan menjadi masukan untuk diperbaiki di masa
yang akan datang atau di tahun berikutnya.
Sistematika Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 ini
sebagai berikut:
menjelaskan tentang latar belakang, kedudukan tugas dan fungsi, struktur
Bab I - Pendahuluan,
organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran, tantangan yang dihadapi serta
sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran.
menjelaskan tentang visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran, indikator
Bab II - Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran 2010 – 2014,
kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran.
menjelaskan tentang capaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran, capaian
Bab III - Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011,
Bagian Program, capaian Bagian Anggaran, capaian Bagian Data dan
Pelaporan.
7

20. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
menjelaskan tentang terobosan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan
Bab IV - Inovasi Program dan Kegiatan,
Anggaran selama tahun 2011.
menjelaskan tentang kesimpulan dari Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan
Bab V - Penutup,
Anggaran Tahun 2011.
berisi tentang data-data pendukung Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan
Lampiran,
Anggaran Tahun 2011
8

21. Kementerian Perumahan Rakyat
R
BAB II
RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN
DAN ANGGARAN 2010-2014
encana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014
merupakan rujukan arah, sasaran dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan
tugas Biro Perencanaan dan Anggaran.
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Dengan memperhatikan amanat peraturan perundangan, hasil pencapaian
kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada periode sebelumnya, potensi
dan permasalahan serta aspirasi berbagai pemangku kepentingan, maka Visi
Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014 dirumuskan sebagai
berikut: “Terwujud sistem perencanaan dan penganggaran Kementerian
Perumahan Rakyat yang akuntabel dan didukung data dan informasi yang
akurat.”
Rumusan visi tersebut merupakan komitmen bersama yang pencapaiannya
membutuhkan rentang waktu yang panjang, mengingat besar dan kompleksnya
permasalahan perencanaan, pengganggaran, monitoring dan evaluasi dan
penyediaan data dan informasi yang harus ditangani.
9

22. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Selain itu, perlu juga digaris-bawahi bahwa pencapaian visi membutuhkan
adanya berbagai persyaratan, terutama persyaratan yang berupa komitmen
untuk memilih program dan kegiatan tahunan secara terfokus dalam skala
prioritas yang tajam dari semua lapisan masyarakat.
Untuk itu, sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas perwujudan Visi Biro
Perencanaan dan Anggaran tersebut, dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan
dan Anggaran ini dilengkapi dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan
program untuk mewujudkan visi tersebut.
2.1.2 Misi
Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis pembangunan perumahan rakyat,
baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)
dan lingkungan ekternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk
mewujudkan kondisi ideal di masa depan, dirumuskan misi Biro Perencanaan
dan Anggaran Tahun 2010-2014 sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan;
b. Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja;
c. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat.
2.1.3 Tujuan
Tujuan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014
adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan administrasi, perencanaan, penganggaran, monitoring
dan evaluasi yang lebih baik;
b. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program serta kebijakan
pembangunan perumahan antarDeputi Bidang;
c. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya secara berkelanjutan;
d. Pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya pemantauan kegiat­
an Deputi Bidang di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
2.1.4 Sasaran
Penetapan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan
sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, guna mempertajam
fokus, kegiatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan.
10

23. Kementerian Perumahan Rakyat
Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan koordinasi dalam segala kegiatan
yang terkait dengan pembangunan perumahan Tahun 2010-2014 agar dapat
mencapai sasaran sebagai berikut:
a. Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang
perumahan dan kawasan permukiman di Lingkungan Kementerian Peru-
mahan Rakyat;
b. Terselenggaranya hubungan kerja dengan instansi lain yang terkait dalam
bidang perumahan dan kawasan permukiman;
c. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang tepat waktu di Lingkungan
Kementerian Perumahan Rakyat;
d. Terlaksananya sistem pengawasan, evaluasi dan pengendalian program dan
kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
e. Terselenggaranya sistem informasi dan publikasi bidang perumahan dan
kawasan permukiman.
2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam
Arah kebijakan Sekretariat Kementerian Perumahan Rakayat dalam Renstra
Renstra Sekretariat Kementerian
Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 yang terkait
dengan tugas Biro Perencanaan dan Anggaran adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Pe-
rumahan Rakyat melalui koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan
yang berkesinambungan;
b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program serta kegi­
atan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui bantuan
teknis (bantek) dan bimbingan teknis (bimtek);
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman melalui (i) peningkatan koordinasi kelembagaan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan (ii) peningkat­
an peran serta dan kapasitas pemangku kepentingan di bidang perumahan
dan kawasan permukiman;
11

24. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
d. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Perumahan Rakyat
melalui pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang berjenjang dan berke-
sinambungan.
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, mewujudkan Visi dan Misi Renstra Biro
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi
Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014, dirumuskan arah kebijakan
dan strategi dalam Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014
sebagai berikut:
a. Meningkatkan kegiatan penyusunan program standarisasi pengawasan pe-
nyusunan anggaran, kerjasama antarkementerian/lembaga dan menjalin
hubungan baik dengan daerah;
b. Peningkatan sistem kerja antarDeputi Bidang dengan pendekatan kebijakan
yang terarah dan mudah dipahami;
c. Mewujudkan stabilisasi kinerja yang efektif, efisien dan berkesinam­
bungan.
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 - 2014
2.4 Indikator Kinerja
menjelaskan bahwa program atau kegiatan pokok dari Biro Perencanaan dan
Anggaran adalah Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perumahan dan
Kawasan Permukiman. Biro Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan
kegiatan tersebut memiliki beberapa indikator kinerja yang dilaksanakan oleh
unit pokok Biro Perencanaan dan Anggaran sebagaimana ditunjukan dalam
tabel di berikut ini.
12

25. Tabel II.1 Penjabaran Kegiatan Pokok Biro Perencanaan dan Anggaran
Program/ Unit Kerja Kegiatan/ Unit Kerja Unit Kerja
Subkegiatan Indikator Kegiatan
Outcome Pelaksana Output Pelaksana Pelaksana
Dukungan Perencanaan dan Perencanaan 1. Jumlah dokumen perencanaan bidang
Manajemen dan Penganggaran Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Bagian Program
Tugas Teknis Perumahan dan Kawasan 2. Jumlah laporan koordinasi dan pembinaan
Lainnya dan Kawasan Permukiman perencanaan bidang perumahan dan
Kementerian Permukiman kawasan permukiman
Perumahan Penganggaran
Rakyat Pembangunan 1. Jumlah dokumen penganggaran bidang
Perumahan perumahan dan kawasan permukiman
Output: dan Kawasan 2. Jumlah laporan koordinasi dan pembinaan Bagian Anggaran
Biro
Sekretariat Permukiman penganggaran bidang perumahan dan
Perencanaan
Outcome: Kementerian Tersusun kawasan permukiman
dan Anggaran
perencanaan dan
Terselenggara penganggaran Pengelolaan 1. Jumlah dokumen pendataan dan eva­
dukungan pembangunan Data, Sistem luasi bidang perumahan dan kawasan
manajemen dan perumahan Informasi, Analisa, permukiman
pelaksanaan dan kawasan dan Pelaporan
tugas teknis permukiman 2. Jumlah laporan pengelolaan dan informasi Bagian Data
Perumahan dan Pelaporan
lainnya dan Kawasan perumahan dan kawasan permukiman
Kementerian Permukiman
Perumahan
Rakyat
Sumber: Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014
Kementerian Perumahan Rakyat
13

26. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Rencana Kerja Tahunan Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2011
2.5 Rencana Kerja Tahun 2011 Biro Perencanaan dan Anggaran
memuat penetapan sasaran kinerja yang dicapai, indikator kinerja, dantarget yang
harus dicapai. Rencana kerja ini mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 seperti tabel
berikut:
Tabel II.2 Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2011
1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan 5 Dokumen
Tersusunnya kawasan permukiman
Perencanaan dan
Penganggaran 2. Jumlah laporan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan penganggar­ 19 Laporan
Pembangunan an bidang perumahan dan kawasan permukiman
Perumahan dan 3. Jumlah dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan 12 Dokumen
Kawasan Permukiman permukiman
4. Jumlah laporan pengelolaan sistem jaringan dan informasi perumahan dan 7 Laporan
kawasan permukiman
Sumber: Renstra BPA
Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Kementerian Tahun 2010-2014, Biro Perencanaan dan Anggaran
telah menetapkan suatu Penetapan Kinerja tahun 2011. Penetapan kinerja ini
merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang terfokus, jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan lain dari penetapan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran antara lain
adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
sebagai perwujudan komitmen antara pemberi amanah dengan penerima
amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur negara dan sebagai dasar pemberian penghargaan
atau sanksi.
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melaksanakan penetapan kinerja tahun
2011 secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ada.
Penetapan kinerja merupakan inti dari rencana kinerja tahunan (RKT) yang
14

27. Kementerian Perumahan Rakyat
akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja
tersebut merupakan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi
pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya.
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan
dan kawasan permukiman
1. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2011;
2. Penyusunan Pedoman/Kajian;
3. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan kebijakan, Program dan
Kegiatan Pembangunan Perumahan Tahun 2011;
4. Penyiapan Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera tahun 2012;
5. Kampanye Publik Rumah Murah dan Rumah Sangat Murah;
6. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Inisiasi Manajemen Pengetahuan;
8. Penyusunan Road Map Pengurangan Risiko Bencana Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman;
9. Koordinasi Perencanaan Penganggaran TA 2011;
10. valuasi Pelaksanaan Anggaran TA 2011.
E
b. Penyusunan laporan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pengang-
garan bidang perumahan dan kawasan permukiman
1. Dukungan kelembagaan pemangku kepentingan;
2. Sosialisasi dan pelatihan penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2012;
3. Pembinaan penyusunan RKA-KL Kemenpera tahun 2011;
4. Peningkatan kualitas perencanaan tahun 2011;
5. Bimbingan teknis penerapan SAKIP Kemenpera;
6. Bimbingan teknis penerapan e-Procurement di Lingkungan Kemen­
pera;
7. Bimbingan teknis Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera tahun 2011;
15

28. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
8. Dukungan Sekretariat Dekonsentrasi tahun 2011;
9. Dukungan pelaksanaan kegiatan Pokja Perumahan tahun 2011;
10. Dukungan LPSE Kementerian Perumahan Rakyat;
11. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan yang dibiayai PHLN;
12. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan pembangunan di
bidang perumahan rakyat;
13. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kemen­
pera tahun 2011.
c. Penyusunan dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan ka-
wasan permukiman
1. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
kementerian tahun 2011;
2. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
sekretariat kementerian tahun 2011;
3. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2011;
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat;
5. Penyusunan Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat;
6. Penyusunan Majalah Perumahan dan Permukiman Kemenpera;
7. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang
perumahan dan permukiman tahun 2011.
d. Penyusunan laporan pengelolaan sistem jaringan dan informasi perumah­
an dan kawasan permukiman
1. Penyusunan Kelembagaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Kementerian Perumahan Rakyat;
2. Pemeliharaan sistem jaringan Teknologi Informasi Kemenpera;
3. Penyusunan Pedoman/Kajian/Pembinaan;
4. Grand Design TIK Kementerian Perumahan Rakyat;
5. Pengamanan Sistem Jaringan LPSE Kemenpera;
6. Dukungan Perangkat Keras LPSE Kementerian Perumahan Rakyat.
16

29. Kementerian Perumahan Rakyat
BAB III
S
KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN TAHUN 2011
3.1. Penetapan Kinerja
urat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004
tentang Penetapan Kinerja mengisyaratkan pentingnya komitmen
setiap pimpinan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
Pada dasarnya penetapan kinerja adalah sebuah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keber­
hasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar
pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.
Biro Perencanaan dan Anggaran telah melaksanakan Penetapan Kinerja tahun
2011, yang juga sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir
tahun 2011. Penetapan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2011
17

30. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2011 yang telah
ditetapkan. Subtansi Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja
adalah memuat sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2011
yang telah mengacu pada Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran
tahun 2010-2014.
Terdapat 4 (empat) Indikator Kegiatan yaitu:
a. Perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan per­ ukiman;
m
b. Koordinasi dan pembinaan perencanaan dan penganggaran bidang peru-
mahan dan kawasan permukiman;
c. Pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. Pengelolaan sistem jaringan dan informasi perumahan dan kawasan per-
mukiman.
Tabel III.1 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 1
Indikator Jenis Pagu
No Paket Kegiatan Volume
Kegiatan Kegiatan (Rp. 000)
1 Penyusunan Rencana Kerja Kementerian 1 Swakelola 633,000
Perumahan Rakyat TA 2012
2 Penyiapan Grand Design Bidang Perumahan 1 Kontraktual 500,000
dan Permukiman
3 Penyusunan Road Map Daerah Fokus Pem-
bangunan Perumahan dan Permukiman 1 Kontraktual 900,000
4 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemba­ 1 Swakelola 935,000
ngunan Perumahan Tahun 2011
Dokumen 5 Penyiapan Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup
perencanaan 1 Swakelola 775,000
Kemenpera tahun 2012
dan
penganggaran 6 Public Campaign Rumah Murah dan Rumah
1 1 Swakelola 4,446,816
bidang Sangat Murah
perumahan
dan kawasan 7 Penyusunan Perencanaan Dan Pengangga-
permukiman ran Yang Responsip Gender Bidang Peruma- 1 Swakelola 886,500
han dan Kawasan Permukiman
8 Inisiasi Manajemen Pengetahuan 1 Swakelola 673,000
9 Penyusunan Road Map Pengurangan Resiko
Bencana Bidang Perumahan Dan Kawasan 1 Swakelola 447,000
Permukiman
10 Koordinasi Perencanaan Penganggaran Ta- 1 Swakelola 768,000
hun Anggaran 2011
11 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Ang- 1 Swakelola 850,000
garan 2011
Sub Total Swakelola 9 10,414,316
Sub Total Kontraktual 2 1,400,000
Total Indikator 1 11 11,814,316
18

31. Kementerian Perumahan Rakyat
Tabel III.2 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 2
Jenis Pagu
No Indikator Kegiatan Paket Kegiatan Volume Kegiatan (Rp. 000)
1 Dukungan Kelembagaan Pemangku Kepen­ 1 Swakelola 4,203,000
tingan
2 Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Ang- 1 Swakelola 950,000
garan TA 2012
3 Pembinaan Penyusunan RKA-KL Kemen- 1 Swakelola 850,000
pera Tahun 2011
4 Peningkatan Kualitas Perencanaan Tahun 1 Swakelola 1,000,000
2011
5 Video Visual Pembangunan Perumahan 1 Swakelola 796,068.8
dan Permukiman
6 Bimbingan Teknis Penerapan SAKIP Kemen- 1 Swakelola 860,000
pera
Laporan koordinasi
dan pembinaan 7 Bimbingan Teknis Penerapan e-Procure- 1 Swakelola 700,000
perencanaan dan ment di Lingkungan Kemenpera
2 penganggaran 8 Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Lingkup
bidang perumahan 1 Swakelola 954,427.5
Kemenpera Tahun 2011
dan kawasan
permukiman 9 Dukungan Sekretariat Dekonsentrasi tahun 1 Swakelola 5,804,503.7
2011
10 Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pokja Pe- 1 Swakelola 1,840,000
rumahan Tahun 2011
11 Dukungan LPSE Kementerian Perumahan 1 Swakelola 1,392,000
Rakyat
12 Peningkatan Kualitas Perencanaan Kegiatan 1 Swakelola 950,000
yang di Biayai PHLN
13 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pem- 1 Swakelola 1,869,396
bangunan di Bidang Perumahan Rakyat
14 Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan
Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 1 Swakelola 1,245,846
2011
Sub Total Swakelola 14 23,415,242
Sub Total Kontraktual 0 0
Total Indikator 2 14 23,415,242
19

32. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Tabel III.3 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 3
Jenis Pagu
No Indikator Kegiatan Paket Kegiatan Volume Kegiatan (Rp. 000)
1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 Swakelola 574,700
Pemerintah (Kementerian) Tahun 2011
2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Sekretariat Kemen- 1 Swakelola 333,000
pera Tahun 2011
3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan 1 Swakelola 290,800
Dokumen pendataan Anggaran Tahun 2011
dan evaluasi bidang
3 4 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementeri-
perumahan dan 1 Swakelola 651,700
an Perumahan Rakyat
kawasan permukiman
5 Penyusunan Evaluasi Kinerja Kementerian 1 Swakelola 945,800
Perumahan Rakyat
6 Penyusunan Majalah Perumahan dan Per- 1 Swakelola 798,000
mukiman Kemenpera
7 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Dekonsentrasi bidang perumahan dan per- 1 Swakelola 1,506,000
mukiman tahun 2011
Sub Total Swakelola 7 5,100,000
Sub Total Kontraktual 0 0
Total Indikator 3 7 5,100,000
Tabel III.4 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 4
Jenis Pagu
No Indikator Kegiatan Paket Kegiatan Volume Kegiatan (Rp. 000)
1 Penyusunan Kelembagaan Teknologi Infor-
matika dan Komunikasi (TIK) Kementerian 1 Swakelola 600,000
Perumahan Rakyat
2 Pemeliharaan Sistem Jaringan Teknologi 1 Swakelola 1,100,000
Informasi Kemenpera
Laporan pengelolaan 3 Pengembangan Struktur dan Sistem Pe­
sistem jaringan dan ngolahan Data Informasi Perumahan dan 1 Kontraktual 800,000
4 informasi perumahan Permukiman
dan kawasan
permukiman 4 Grand Design TIK Kementerian Perumahan 1 Swakelola 2,076,089
Rakyat
5 Dukungan LPSE Kementerian Perumahan 1 Swakelola 1,660,486
Rakyat
6 Dukungan Perangkat Keras LPSE Kemente- 1 Swakelola 3,320,975
rian Perumahan Rakyat
Sub Total Swakelola 5 8,757,550
Sub Total Kontraktual 1 800,000
Total Indikator 4 6 9,557,550
20

33. Kementerian Perumahan Rakyat
Tabel III.5 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 untuk Layanan Perkantoran
Jenis Pagu
No Indikator Kegiatan Paket Kegiatan Volume Kegiatan (Rp. 000)
1 Penyelenggaraan Operasional dan Pe- 1 Swakelola 12,033,456
5 Layanan Perkantoran meliharaan Perkantoran
2 Operasional Menteri 1 Swakelola 1,800,000
Sub Total Swakelola 2 13,833,456
Sub Total Kontraktual 0 0
Total Indikator 5 2 13,833,456
Tabel III.6 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011
Pagu Prosentase
No Paket Kegiatan Volume (Rp. 000) (%)
1 Swakelola Biro Perencanaan dan Anggaran 37 61,520,564 96.55
2 Kontraktual Biro Perencanaan dan Anggaran 3 2,200,000 3.45
3 Total Biro Perencanaan dan Anggaran 40 63,720,564 100.00
3.2 Capaian Kinerja
Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan
Rakyat Tahun 2011 dapat dilihat melalui Indikator Kegiatan yang dilaksanakan
oleh Bagian Program, Bagian Anggaran, dan Bagian Data dan Pelaporan, alokasi
anggaran tahun 2011 dengan realisasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun
2011.
Pencapaian Biro Perencanaan dan Anggaran secara umum dapat disimak
melalui 2 (dua) buah tabel di bawah.
3.2.1 Penyerapan Anggaran
Pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2011
berdasarkan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa prosentase penyerapan
anggaran berdasarkan Indikator Kinerja pada posis tertinggi mencapai 98,02%
dan terendah 87,46%.
Data lengkap penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:
21

34. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Tabel III.7 Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Terselenggaranya pengelolaan Jumlah dokumen perencanaan dan
anggaran yang tepat waktu di Ling- penganggaran bidang perumahan 11.814.316.000 10.333.220.125 87,46
kungan Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman
Rakyat
2. Terselenggaranya koordinasi pelak­
sanaan program dan kegi­ tan a
bidang perumahan dan kawasan
permukiman di Lingkungan Ke- Jumlah laporan koordinasi dan pem-
menterian Perumahan Rakyat binaan perencanaan dan penganggar­ 23.415.242.000 22.548.692.432 96,30
an bidang perumahan dan kawasan
3. Terselenggaranya hubungan kerja permukiman
dengan instansi lain yang terkait
dalam bidang perumahan dan ka-
wasan permukiman
4. Terlaksananya sistem pengawasan,
evaluasi dan pengendalian pro- Jumlah dokumen pendataan dan eva­
gram dan kegiatan pembangunan luasi bidang perumahan dan kawasan 5.100.000.000 5.035.825.400 98,02
perumahan dan kawasan permu- permukiman
kiman
5. Terselenggaranya sistem informasi Jumlah laporan pengelolaan dan in-
dan publikasi bidang perumahan formasi perumahan dan kawasan 9.557.550.000 9.209.777.350 96,36
dan kawasan permukiman permukiman
Layanan Perkantoran 13.833.456.000 13.170.577.500 95,21
Jumlah 63.720.564.000 60.298.092.807 94,63
3.2.2 Capaian Indikator Kinerja
Pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2011
menunjukan. realisasi mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan mencapai
200% terhadap target. Data lengkap pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan
Anggaran selengkapnya pada tabel di bawah ini.
Tabel III.8 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang te- Jumlah dokumen perencanaan dan 5 10
pat waktu di Lingkungan Kementerian Perumahan penganggaran bidang perumahan 200
dokumen dokumen
Rakyat dan kawasan permukiman
2. Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program
dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan per- Jumlah laporan koordinasi dan pem-
mukiman di Lingkungan Kementerian Perumahan binaan perencanaan dan pengangga- 19 19
Rakyat 100
ran bidang perumahan dan kawasan laporan laporan
3. Terselenggaranya hubungan kerja dengan instansi permukiman
lain yang terkait dalam bidang perumahan dan ka-
wasan permukiman
4. Terlaksananya sistem pengawasan, evaluasi dan Jumlah dokumen pendataan dan 12 12
pengendalian program dan kegiatan pembangun­ evaluasi bidang perumahan dan ka- 100
dokumen dokumen
an perumahan dan kawasan permukiman wasan permukiman
5. Terselenggaranya sistem informasi dan publikasi Jumlah laporan pengelolaan dan 7 7
bidang perumahan dan kawasan permukiman informasi perumahan dan kawasan 100
laporan laporan
permukiman
22

35. Kementerian Perumahan Rakyat
3.3 Koordinasi Kegiatan Eksternal Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat
Biro Perencanaan dan Anggaran selama kurun waktu tahun 2011 juga terlibat
aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan Kementerian
Perumahan Rakyat seperti pelaksanaan Dekonsentrasi bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman tahun 2011, Rapat ke-2 Biro APMCHUD III di Nairobi,
Kenya dan Rapat ke-3 Biro APMCHUD III Seoul Korea Selatan, serta Rapat
Koordinasi Kementerian Perumahan Rakyat.
A. Dekonsentrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Mengingat urusan perumahan menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah
yang mempunyai sifat konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat
2, maka terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang perumahan
yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pimpinan Daerah selaku Wakil
Pemerintah di daerah.
Untuk itu, Pemerintah perlu menyiapkan instrumen yang bisa digunakan Peme­
rintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan urusan wajibnya. Hal ini
sejalan dengan salah satu misi Kemenpera untuk mewujudkan sinergitas antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Kemenpera meman-
dang perlu untuk mengalokasikan dana Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP
untuk Tahun Anggaran 2011 kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka
meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang PKP.
Salah satu dari pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah adalah
Dekonsentrasi. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan setelah
adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah, sehingga pelaksanaan
pelimpahan wewenang tersebut didanai oleh Pemerintah. Pendanaan
oleh Pemerintah disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan. Dana
dekonsentrasi merupakan bagian anggaran Kementerian Perumahan Rakyat
23

36. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kemenpera.
Pendanaan dekonsentrasi oleh Pemerintah tersebut dialokasikan untuk
kegiatan yang bersifat non-fisik, antara lain berupa: koordinasi, perencanaan,
fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian.
Sebagai hasil kegiatan Dekonsentrasi tahun 2011, telah terlaksana sosialisasi
kebijakan bidang PKP di 33 provinsi. Disamping itu, kegiatan Dekonsentrasi
tahun 2011 menyelenggarakan peningkatan kapasitas pemerintah dalam hal
penyiapan perencanaan pembangunan bidang PKP dalam bentuk kegiatan
pelatihan manajemen pendataan, pelatihan Monev PKP, penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan PKP provinsi dan pembentukan Pokja PKP
provinsi.
Pokja PKP provinsi sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan perumahan
dan kawasan permukiman di daerah, telah terbentuk di 32 propinsi. Hal ini
mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam hal menindaklanjuti
kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2011.
B. Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APM-
CHUD) Tahun 2011
Rapat ke-2 Biro APMCHUD III di Nairobi, Kenya merupakan pertemuan
lanjutan dari Rapat ke-1 Biro APMCHUD III yang telah terlaksana di Bali,
Indonesia pada tahun 2010. Rapat ke-2 ini berlangsung pada tanggal 10 April
2011 dengan agenda penting yaitu (i) menindaklanjuti hasil Rapat ke-1 di Bali;
(ii) pengkoordinasian kegiatan 5 (lima) POKJA sesuai usulan Deklarasi Solo
(Hasil Konfrensi APMCHUD III); dan (iii) pembahasan tentang persoalan dalam
organisasi.
Pada tanggal 28 Oktober 2011 dilaksanakan Rapat ke-3 bertempat di Kota Seoul,
Korea Selatan. Agenda penting yang menjadi pembahasan pada pertemuan ini
adalah (i) ratifikasi berita acara Rapat ke-2 Biro AMPCHUD III di Nairobi, Kenya;
(ii) laporan pelaksanaan hasil keputusan Rapat ke-2 Biro APMCHUD III; (iii)
laporan perkembangan tindaklanjut Deklarasi Solo; (iv) penyiapan Konfrensi
APMCHUD IV di Jordania.
24

37. Kementerian Perumahan Rakyat
C. Rapat Koordinasi Kementerian Perumahan Rakyat
Sebagai sebuah lembaga negara Kementerian Perumahan Rakyat adalah institusi
pemerintah yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam upaya
memperbaiki kinerja di bidang perumahan rakyat. Sehubungan dengan ini maka
diperlukan sebuah pertemuan untuk menyamakan visi dan membahas isu-isu
yang berkembang di bidang perumahan rakyat. Pertemuan itu diwujudkan
dalam suatu acara Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat Tahun 2011 pada 22-
24 Desember di Hotel Mercure. Rapat Koordinasi ini juga berfungsi sebagai
sebuah konsolidasi ke dalam institusi Kementerian Perumahan Rakyat untuk
memperbaiki diri guna peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di bidang
Perumahan Rakyat.
Adapun hasil dari rapat koordinasi ini adalah sebagai berikut:
1. Terkait pelaksanaan FLPP:
a) Dalam rangka implementasi ketentuan batasan luas rumah minimal
36 m2 sesuai UU Nomor 1 Tahun 2011:
1. Perlu penyesuaian terhadap batasan maksimal harga jual yang
bebas PPN karena untuk mencapai luas minimal 36 m2 maka harga
jual akan lebih besar dari Rp. 70 juta, terutama di Pulau Jawa;
2. Pengembang yang penjualan sampai November 2011 dengan luas
di bawah minimal 36 m2 diberikan masa transisi realisasi sampai
Maret 2012.
3. Diusulkan pembebasan semua jenis pajak untuk pembangunan
rumah sejahtera tapak sehingga dapat menekan harga jual.
b) Dalam rangka meningkatkan akses MBR yang bekerja di sektor
informal dalam memperoleh KPR FLPP:
1. Menyederhanakan persyaratan SPT dan menyediakan tenaga
pendamping bagi MBR terkait pengisian dan pelaporan SPT.
2. Memberikan dukungan pembiayaan uang muka, antara lain melalui
perkuatan tabungan perumahan baik di Lembaga Keuangan Bank
maupun Non Bank,
3. Memberikan insentif untuk perbankan apabila menyalurkan KPR
bagi MBR yang bekerja di sektor ekonomi informal,
25

38. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
4. Menguatkan linkage Lembaga Keuangan Non Bank ke Lembaga
Perbankan yang menyalurkan FLPP.
5. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan program FLPP kepada
MBR.
c) Meningkatkan ketersediaan kredit konstruksi Rumah Sejahtera Tapak
untuk MBR:
1. Kredit Konstruksi pembangunan rumah harus digolongkan sebagai
kredit untuk membangun aset, sehingga selayaknya tingkat suku
bunganya rendah.
2. Pemanfaatan sumber dana Kredit Konstruksi: SMF, Bank Pelaksana,
APBN, Tabungan Perumahan, dan Jaminan Sosial.
3. Meningkatkan sosialisasi dan forum komunikasi dalam rangka
sharing knowledge dengan bank yang telah berpengalaman
dengan kredit konstruksi terkait sumber dana yang digunakan.
4. Perlu penyederhanaan persyaratan kredit konstruksi di perbankan
sehingga dapat menekan biaya produksi.
5. Khusus untuk kredit konstruksi perumahan swadaya perlu ada
lembaga keuangan non bank bagi MBR non-bankable sehingga
menjamin keamanan dana serta scheme pinjaman yang bersifat
inkremental.
2. Terkait pengembangan sistem pemberdayaan untuk menumbuhkan ke­
swadayaan, yaitu:
a) Sistem pendampingan perlu dirancang dengan mempertimbangkan
tipologi kebutuhan pendampingan.
b) Pelibatan Lembaga Non-Pemerintah sebagai pelaku intermediasi
perumahan swadaya perlu didorong dan disinergikan dengan program
pemerintah.
c) Koordinasi dan sinergi pelaksanaan pemberdayaan perlu ditingkatkan
melalui berbagai upaya, antara lain: (1) pelembagaan knowledge
management, (2) penguatan komitmen para pelaku, dan (3) penguatan
kapasitas kelembagaan.
26

39. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Terkait pengembangan kemitraan dalam rangka peningkatan akses
masyarakat ke sumber daya, yaitu:
a) Perluasan dan peningkatan penyediaan perumahan swadaya harus
bertumpu pada tiga pilar yaitu Pemerintah, Koperasi, dan BKM-
LSM-Masyarakat melalui pengembangan database dan knowledge
management, regulasi, jejaring, pendampingan, media masa, serta
fasilitasi pembebasan pajak.
b) Pemanfaatan dana CSR perusahaan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja
Sama) akan dipercepat dengan penandatanganan MoU antara BP
Migas dan Kemenpera.
c) Perlu diintensifkan forum perumahan yang melibatkan APEKSI,
APKASI, APPSI, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Non Pemerintah.
4. Terkait penyediaan infrastruktur pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman, yaitu:
a) Untuk mendorong peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan PSU
perumahan dan kawasan permukiman, maka langkah-langkah yang
perlu dilakukan:
1. Perlu dikaji alternatif mekanisme pemberian bantuan stimulan
PSU melalui pelaksanaan tugas pembantuan kepada Pemerintah
Daerah.
2. Perkuatan peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan bantuan stimulan PSU perumahan
dan kawasan permukiman.
3. Pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang dapat
menyiapkan data dan informasi pendukung yang terkait dengan
pemberian PSU perumahan dan kawasan permukiman.
4. Pemerintah Daerah perlu menetapkan kriteria mengenai jenis/
desain bangunan dan harga rumah merupakan rumah umum
yang dapat diberikan bantuan stimulan PSU dalam bentuk Surat
Keputusan Bupati/Walikota.
27

40. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
b) Sebagai alternatif pemberian stimulan PSU melalui pengembangan
mekanisme reimbursement, perlu dilaksanakan pembahasan lebih
lanjut atas kajian yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang
Pengembangan Kawasan dalam rangka merumuskan payung
hukumnya.
5. Terkait pengembangan Kota Baru dalam rangka mendukung MP3EI:
a) Perlu disiapkan Keputusan Presiden sebagai payung hukum bagi
Kemenpera untuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
b) Perlu pengkajian pengembangan Kota Baru yang meliputi kriteria
penetapan lokasi, pembagian peran stakeholder, bentuk kelembagaan
pengelolaan Kota Baru dan penyusunan Master Plan.
6. Terkait pelaksanaan pembangunan rumah murah:
a) Aspek harga jual Rp. 25 juta:
1. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait spesifikasi teknis
rumah murah sehingga dengan batasan harga Rp. 25 juta, dapat
layak huni dan layak jual.
2. Perlu disiapkan desain prototipe dengan menggunakan bahan
bangunan dan kearifan lokal, serta mendorong dukungan inovasi
teknologi dan fabrikasi.
3. Perlu regulasi mengenai penyediaan dukungan infrastruktur PSU
untuk rumah murah, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Batasan harga jual Rumah Murah sebesar Rp. 25 juta perlu dieva­
luasi setiap tahun dengan memperhatikan tingkat inflasi.
5. Perlu melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, (Ditjen Cipta
Karya, Puslitbangkim), Kementerian Keuangan, BPN, Pemerintah
Daerah dan Perguruan Tinggi.
28

41. Kementerian Perumahan Rakyat
b) Aspek Pertanahan:
1. Perolehan tanah dengan cara:
Pemanfaatan tanah yang idle milik pemerintah (Kementerian
Lembaga, Pemerintah Daerah);
l
Pemanfaatan tanah yang idle milik pemerintah (Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Daerah);
l
pemanfaatan dana CSR BUMN/D dan swasta untuk penyedia­
an tanah;
l
Melaksanakan konsolidasi tanah masyarakat;
Pelepasan hak (dijual) dan sewa.
l
2. Kepastian bermukim (secure of tenure) bagi calon pembeli rumah
l
murah.
c) Aspek Dukungan Stakeholder:
1. Perlu dilakukan sinergitas dan kesepakatan antarpemerintah de­
ngan pemerintah daerah dan stakeholder dalam penyelenggaraan
pembangunan rumah murah.
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara efektif dan efisien tentang pe-
nyelenggaraan rumah murah kepada Pemda, stakeholder dan
masyarakat.
3. Memformulasikan ulang bantuan stimulan PSU untuk diterapkan
pada program Rumah Murah.
4. Memberdayakan pelaku penyelenggara Rumah Murah melalui
PSO (Public Service Obligation) melalui BUMN/BUMD
5. Perlu kesepakatan Pemda untuk mengurangi biaya retribusi IMB.
29

42. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
30

43. Kementerian Perumahan Rakyat
BAB IV
P
INOVASI PROGRAM DAN KEGIATAN
ada tahun 2011 Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian
Perumahan Rakyat melakukan beberapa terobosan yang tidak bisa diabaikan
sebagai suatu langkah yang visioner. Beberapa terobosan tersebut antara lain:
4.1. Rapat Rutin Biro Perencanaan dan Anggaran
Rapat atau pertemuan Biro Perencanaan dan Anggaran selalu diadakan pada awal
minggu yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
Rapat ini dihadiri oleh semua Kepala Bagian, Kepala Sub-Bagian dan perwakilan
staf Biro Perencanaan dan Anggaran. Rapat ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan kegiatan masing-masing bagian, baik kegiatan yang sedang
berjalan, kegiatan yang sudah selesai, kegiatan yang belum terlaksana ataupun
masih dalam tahap perencanaan untuk mencapai target akhir penyelesaian.
Semua hal ini tertuang dalam laporan mingguan (weekly report) dan pada
akhir bulan tertuang dalam laporan bulanan (monthly report). Rapat rutin ini
dapat mengidentifikasi isu atau permasalahan yang dihadapi sehingga bisa
mendapatkan solusi yang tepat dan hemat. Hasil dari rapat sebelumnya akan
digunakan sebagai acuan untuk rapat rutin diminggu berikutnya sehingga dapat
dilihat perkembangan (progress) terhadap suatu topik pembahasan.
31

44. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
Gambar 4.1 Contoh Weekly Monitoring
4.2 Laporan Bulanan
Laporan Bulanan Biro Perencanaan dan Anggaran
disusun sebagai proses monitoring dan evaluasi bulanan
dalam rangka membandingkan target dan capaian yang
sudah ditetapkan. Pada setiap Bulan
Biro Perencanaan dan Anggaran telah
menyelesaikan beberapa kegiatan
strategis. Disamping itu, melalui Laporan
Bulanan Biro Perencanaan dan Anggaran
diharapkan dapat memberikan manfaat
dalam rangka untuk selalu memperbaiki
kinerja untuk masa yang akan datang.
Gambar 4.2
Laporan Bulanan
Biro Perencanaan dan Anggaran
32

45. Kementerian Perumahan Rakyat
4.3 Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2011
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan di lingkungan Kementerian
Perumahan Rakyat dilaksanakan Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran
(Raker BPA) Tahun 2011. Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan
1 Juni 2011 di Hotel Yasmin Puncak. Raker BPA bertujuan untuk mengevaluasi
kegiatan-kegiatan BPA di tahun 2010, menjaring isu dan permasalahan terkini
serta menyepakati langkah-langkah memantapkan pelaksanaan kegiatan
Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2011 dan antisipasi penyiapan rencana
kegiatan tahun 2012. Hasil dari Raker BPA tahun 2011 adalah dokumen rencana
aksi tahun 2011 yang ditandatangani bersama oleh Kepala Biro dan Kepala
Bagian di lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran.
4.4 Inisiasi Rapat Kerja Kementerian Perumahan Rakyat (RAKERPERA)
Pada tanggal 17-19 Januari 2011, Kementerian Perumahan Rakyat mengadakan
Rapat Kerja Kementerian Perumahan Rakyat (RAKERPERA) yang bertemakan
“Memantapkan Good Governance dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan
Strategis Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman”. Rakerpera ini
diinisiasi oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dengan maksud sebagai forum
koordinasi bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Melalui Rakerpera ini, Kementerian Perumahan Rakyat melakukan evaluasi
terhadap pencapaian program dan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat
pada tahun 2010 melakukan perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan di tahun
2011. Dalam Rakerpera diadakan juga diskusi kelompok secara pararel yang
terdiri atas 5 (lima) kelompok. Melalui diskusi kelompok tersebut, para pejabat
Kementerian Perumahan Rakyat berbaur untuk membahas isu strategis
terkait perumahan dan permukiman untuk ditindaklanjuti. Hasil pembahasan
tersebut kemudian dirumuskan menjadi rencana aksi Kementerian Perumahan
Rakyat yang disepakati bersama pada hari ketiga Rakerpera. Rencana aksi yang
telah disepakati pun harus menjadi pedoman semua unit kerja di Kementerian
Perumahan Rakyat.
33

46. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
4.5 Inisiasi Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA)
Setelah pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian Perumahan Rakyat pada awal
tahun 2011, dipandang perlu untuk memperluas cakupan kepersertaan dari
Rakerpera, sehingga pada akhir tahun 2011, tepatnya tanggal 22-24 Desember
2011, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat Tahun 2011,
dengan peserta selain yang berasal dari Kementerian Perumahan Rakyat juga
turut diundang para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman termasuk pemerintah daerah.
4.6 Balanced Score Card (BSC)
Secara metodologis agar kinerja sektor publik bagus, maka diperlukan
manajemen berbasis kinerja pada organisasi sektor publik. Manajemen kinerja
yang baik harus memiliki sistem pengukuran-pengukuran kinerja yang handal
pula. Untuk memiliki sistem kinerja handal dan berkualitas, maka diperlukan
pengembangan ukuran kinerja yang tidak hanya mengandalkan pada ukuran
keuangan saja tetapi juga memperhatikan ukuran-ukuran non keuangan.
Konsep yang paling tepat dengan menggunakan metode Balanced Score Card.
Konsep ini dapat dijadikan alternatif pengukuran kinerja dalam pengambilan
keputusan rencana strategis pembangunan perumahan rakyat serta sebagai
kerangka acuan dalam menyiapkan program, penganggaran, evaluasi kegiatan
pembangunan perumahan rakyat.
Pada tahun 2011, inisiasi pengukuran kinerja menggunakan BSC telah dilakukan
dengan hasil yang dicapai adalah pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh
Tim BSC dari ITB.
4.7 Knowledge Management (KM)
Knowledge Management atau Manajemen Pengetahuan (MP) memiliki nilai
strategis karena dapat mengorganisasikan tidak hanya data dan informasi,
tetapi juga pengetahuan dan nilai-nilai organisasi yang tersebar untuk
mendukung penyusunan kebijakan, rencana dan program yang efektif. Bagi
Kementerian Perumahan Rakyat, pengetahuan dan nilai-nilai organisasi yang
terus berkembang berkat penerapan Manajemen Pengetahuan akan sangat
34

47. Kementerian Perumahan Rakyat
bermanfaat bagi para perancang kebijakan, perencana program dan kegiatan,
dan para pengambil keputusan. Kesamaan nilai, persepsi dan pengembangan
pengetahuan yang menerus, akan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi
program/kegiatan di lingkungan Kemenpera, sehingga diharapkan dapat
mengantisipasi maupun merespon dinamika perkembangan perumahan dan
permukiman di masa depan yang membutuhkan penanganan dan pemecahan
permasalahan secara cepat dan tepat.
Pada tahun 2011, Knowledge Management di Kemenpera telah melaksanakan
diskusi antar para pejabat Kemenpera dan di dampingi oleh tenaga ahli.
4.8 Akun e-mail Kemenpera
Akun e-mail Kemenpera (@kemenpera.go.id) merupakan terobosan penting
dari Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan
Rakyat di tahun 2011. Hal ini menjadi penting, karena selama ini dalam aktifitas
kantor berkaitan dengan penggunaan surat elektronik masih melalui akun-
akun e-mail tidak berbayar. Akun-akun jenis ini memiliki risiko ketidak amanan
yang cukup tinggi. Apalagi untuk pengiriman yang memuat data-data penting.
4.9 News Letter Online Perumahan dan Kawasan Permukiman
News Letter Online Perumahan dan Permukiman merupakan sebuah media
yang terbit secara berkala yang memuat berita-berita tentang perumahan
dan permukiman. News Letter Online ini dapat diakses melalui situs Biro
Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Perumahan Rakyat dengan alamat
www.bpa.kemenpera.go.id. Dalam News Letter ini berita-berita yang dapat
dibaca tidak hanya berita-berita yang umum terjadi di lingkungan Kementerian
Perumahan Rakyat, tetapi juga berita mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di
lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran seperti Bimbingan Teknis, Dana
Alokasi Khusus, Sosialisasi, Konsinyasi Dekonsentrasi, dan Monitoring dan
Evaluasi.
35

48. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
4.10 Situs Biro Perencanaan dan Anggaran
Situs ini dikelola oleh Bagian Data dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan
Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat. Pada situs ini
pengunjung mendapatkan tidak hanya profil tentang Biro Perencanaan dan
Anggaran serta berbagai macam kegiatannya tetapi juga dapat mengakses
news letter yang ada. Situs ini juga memaparkan secara jelas berbagai kegiatan
yang berhubungan dengan Bimbingan Teknis, Dana Alokasi Khusus, Sosialisasi,
Konsinyasi Dekonsentrasi, serta Monitoring dan Evaluasi. Pada tahun 2011
dilakukan peremajaan terhadap situs Biro Perencanaan dan Anggaran, sehingga
sebagai hasilnya lebih mudah dalam memperoleh informasi. Setiap hari tidak
kurang dari 100 pengunjung mengakses situs ini.
Gambar 4.3
Laman Beranda Situs Biro Perencanaan dan Anggaran
36

49. Kementerian Perumahan Rakyat
4.11 Penerbitan CD Regulasi
Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh informasi yang dimiliki oleh
pemerintah harus dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Jika dalam
bentuk cetak atau hardcopy proses penyebarluasan informasi mengalami
hambatannya sendiri maka dengan format digital diharap penyebaran informasi
tentang regulasi menjadi lebih cepat dan mudah. Hingga saat ini, CD Regulasi
diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
4.12 Perpustakaan Digital
Salah satu fitur dari situs Kementerian Perumahan Rakyat adalah fitur
Perpusatakaan Digital yang merupakan katalog dalam jaringan (on-line) dari
koleksi perpustakaan Kementerian Perumahan Rakyat. Fitur ini diluncurkan
pada tahun 2011, yang merupakan hasil kerjasama dengan Perpustakaan
Kemenpera. Katalog perpustakaan digital ini dilengkapi oleh beberapa
informasi standar seperti informasi tentang judul, pengarang, tahun terbit,
jumlah halaman dan dilengkapi oleh gambar sampul depan dari buku yang
dimaksud dan juga abstrak. Adanya fitur ini semakin menunjukkan komitmen
Kementerian Perumahan Rakyat untuk menuju peningkatan pengetahuan
masyarakat akan permukiman.
4.13 Absensi Digital
Lagi satu terobosan penting dari Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat
Kementerian Perumahan Rakyat di tahun 2011 adalah absensi digital bagi para
pejabat dan pegawainya. Dengan menggunakan sidik jari, absensi model ini
menjamin keakuratan data kehadiran, sekaligus menggantikan model absensi
dengan tanda tangan yang selama ini digunakan di lingkungan Kementerian
Perumahan Rakyat. Pada perkembangannya di akhir tahun 2011, absensi digital
mulai diujicobakan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenpera.
37

50. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
38

51. Kementerian Perumahan Rakyat
D
BAB V
PENUTUP
alam menjalankan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD)
1945 pasal 28 H amandemen UUD 1945, Biro Perencanaan dan Anggaran
berupaya untuk menjalankan semua program dan kegiatan sesuai dengan
amanah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mengacu kepada
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kementerian Perumahan Rakyat.
Secara umum Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan
Rakyat telah mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
maupun Rencana Kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kiranya Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran ini dapat memenuhi prinsip
transparansi dan akuntabilitas sekaligus sumber informasi dalam pengambilan
keputusan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik di masa depan. Laporan Kinerja
ini diharapkan menjadi sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi
Rencana Kerja dan Rencana Strategis di masa mendatang.
39

52. Laporan Kinerja
Biro Perencanaan dan Anggaran
40

53. Kementerian Perumahan Rakyat
LAMPIRAN
LAMPIRAN A - Target dan Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan
Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014
LAMPIRAN B – Pencapaian Bagian Program
LAMPIRAN C – Pencapaian Bagian Anggaran
LAMPIRAN D – Pencapaian Bagian Data dan Pelaporan
LAMPIRAN E - Rekap Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2011
41