Optimiser les coûts de
fonctionnement et de maintenance
Table ronde : 14h30 - 15h15
16h30 – 17h15
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Le coût de la pratique
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Analyse de la répartition des
charges de fonctionnement
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Piscine Global 2014 - Conférence optimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance d'une piscine publique (1/4) - Joachim ARPHAND, Fédération Française de Natation.

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Le coût de la pratique sportive.
Analyse de la répartition des charges de fonctionnement d’une piscine par catégorie d’usagers.

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Piscine Global 2014 - Conférence optimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance d'une piscine publique (1/4) - Joachim ARPHAND, Fédération Française de Natation.

  1. 1. Optimiser les coûts de fonctionnement et de maintenance Table ronde : 14h30 - 15h15 16h30 – 17h15 Armelle Merle Xavier Debrenne Yves Rouleau Joachim Arphand
  2. 2. Le coût de la pratique sportive Analyse de la répartition des charges de fonctionnement d’une piscine par catégorie d’usagers
  3. 3. Répartition des charges de fonctionnement d’une piscine Méthode BAPA/Publics Clé de répartition Individuel Scolaire Associatif Bâtiment Eau - Énergie – Traitement - Entretien - Maintenance Taux d’occupation (m² -heure) x x x Activité Matériel pédagogique et/ou d’animation Fréquentation x x Personnel Pédagogie - Surveillance Heures de travail x x Maintenance Taux d’occupation (m² -heure) x x x Entretien Taux d’occupation (m² -heure) x x x Accueil - Caisse - x Administratif Taux d’occupation (m² -heure) x x x Administration Matériel et fournitures de bureau … Taux d’occupation (m² -heure) x x x
  4. 4. Caractéristiques des piscines Caractéristiques Piscine 1 Piscine 2 Piscine 3 Type de piscine Sport-Loisirs Conception récente Sport-Loisirs Conception récente Piscine Sport Conception ancienne Nombre de bassins 5 bassins couverts 4 bassins dont 1 découvert 2 bassins couverts Nombre de bassins sportifs 1 bassin de 25m 1 bassin de 25m 1 bassin de 50m Surface de bassin 1 021 m² 1 020 m² dont 290 m² découverts 1 300 m²
  5. 5. Fréquentation /Créneaux horaires Ouverture/ Fréquentation Piscine 1 Piscine 2 Piscine 3 Nombre d'heures de fonctionnement 4 000 h 3 500 h 3 600 h Capacité d'accueil (ou taux d’occupation) - m² - heure (utilisée) 3 064 435 m².h 2 620 618 m².h 4 501 625 m².h Dont public FFN 263 000 m².h 9% 317 308 m².h 12% 410 625 m².h 9% Fréquentation 220 00 entrées 143 000 entrées 354 850 entrées Dont public FFN 13 100 6% 9 900 7% 21 000 6%
  6. 6. Répartition des charges de fonctionnement par piscine Répartition Piscine 1 Piscine 2 Piscine 3 Charges de fonctionnement 1 358 044,00 € 946 843,70 € 1 789 148,24 € Bâtiment 21 % 31 % 26 % Activité 0 % 6 % 3 % Personnel 74 % 61 % 59 % Pédagogie - Surveillance 32% 34% 23% Maintenance 10% 0% 5% Entretien 13% 13% 22% Accueil - Caisse 13% 10% 5% Administratif 5% 4% 4% Administration 0 % 0 % 12 % Non réparties 5 % 2 % 0 %
  7. 7. Coût de l’usage FFN En fonction du taux d’occupation Piscine 1 Piscine 2 Piscine 3 Coût Moyen FFN Moyen FFN Moyen FFN m² - heure 0,44 € 0,26 € 0,36 € 0,20 € 0,40 € 0,30 € Couloir de 25 m - heure 27,5 € 16,25 € (-40%) 22,5 € 12,5 € (-45%) 25 € 18,75 € (-25%)
  8. 8. Merci pour votre attention

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