PRESENTATION DU 
BUDGET PRIMITIF 
2015
Budget Primitif 2015 
Un budget qui préserve 
les grands équilibres à la 
veille du rapprochement 
des régions
Les Grands Equilibres 
Un effort d’investissement 
soutenu : 652 M€ (45,9% du 
budget) 
La maîtrise continue des dépense...
Un effort d’investissement 
soutenu 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Moyenne des Régions * 
37,8% 
* Source DGCL : Les Budg...
La maîtrise continue des 
dépenses de fonctionnement … 
… dans un périmètre élargi 
 769 M€, en hausse de 1,51% 
 758 M€...
La maîtrise continue des 
dépenses de fonctionnement 
La modification du périmètre 
 Formation professionnelle continue :...
Les grands équilibres 
EQUILIBRE GENERAL 
AVEC NOUVEAU PERIMETRE DE DEPENSES ET DE RECETTES 
BUDGET PRIMITIF 2014 (en M€) ...
Les grands équilibres 
EQUILIBRE GENERAL 
A PERIMETRE IDENTIQUE DE RECETTES ET DE DEPENSES 2014/2015 
BUDGET PRIMITIF 2014...
Des recettes en diminution 
structurelle 
 Recettes 2015 hors emprunt : -2,1% 
 Un mouvement structurel de baisse des 
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DOTATIONS DE L'ETAT BP 2014 BP 2015 % 
Dotation Globale de 
Fonctionnement Part 
Forfaitaire 
87,243 M€ 
Une baisse des do...
Un faible dynamisme du nouveau panier de 
ressources 2011-2015… qui ne permet pas 
de compenser la baisse des dotations 
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Un panier de ressources à 
adapter… 
Recommandation n°12 de la Cour des comptes : 
« allouer aux régions (…) une part plus...
Un recours nécessaire à 
l’emprunt 
Pour soutenir l’investissement, les régions sont 
contraintes d’accroître leur endett...
87,243 M€ 
Une situation d’endettement qui 
reste favorable en 2015 
La capacité de désendettement des Régions au 1er janv...
Les priorités 2015 
 Emploi 
 Innovation 
 Territoires
Répartition des dépenses 
totales/objectif (en M€ et en %) 
1 %
27% du budget consacrés au 
développement économique et à 
l’emploi (383,16 M€) 
15% 
8% 
5% 
13% 
33% 
26% 
0% 10% 20% 30...
Développement Economique – 
Emploi : projets 2015 
 Plan « Usine du futur » 
 Aquitaine Start-up 
 La mise en oeuvre du...
26% du budget consacrés à 
l’éducation et à la recherche 
(364,01 M€)
Recherche – Education : projets 
2015 
 Poursuite des travaux : 
-du projet Neurocampus (16 M€) 
- de la 1ère phase de l’...
28% du budget consacrés à 
l’aménagement du territoire et 
à l’environnement (405,53 M€)
Aménagement du Territoire – 
Environnement : projets 2015 
 Régénération de la section Cambo-Saint-Jean- 
Pied-de-Port (2...
Nouvelle compétence : autorité 
de gestion des Fonds Européens
Une situation saine qui nous 
permet d’envisager sereinement 
l’avenir à l’aube du rapprochement 
des régions
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Région Aquitaine - Présentation du Budget Primitif 2015

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  • Source : communiqué ARF du 17 novembre 2014.
  • Préciser Politiques communes non intégrées < 1% (0,88%)
  • Préciser Politiques communes non intégrées < 1% (0,88%)
  • Préciser Politiques communes non intégrées < 1% (0,88%)
  • Préciser Politiques communes non intégrées < 1% (0,88%)
  • Région Aquitaine - Présentation du Budget Primitif 2015

    1. 1. PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2015
    2. 2. Budget Primitif 2015 Un budget qui préserve les grands équilibres à la veille du rapprochement des régions
    3. 3. Les Grands Equilibres Un effort d’investissement soutenu : 652 M€ (45,9% du budget) La maîtrise continue des dépenses de fonctionnement (+0,06%)
    4. 4. Un effort d’investissement soutenu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne des Régions * 37,8% * Source DGCL : Les Budgets Primitifs des régions 2014 Investissement (en M€) 557 604 611 607 651 652 Poids de la section d'investissement 43,8% 45,8% 45,2% 44,5% 46,2% 45,9% 1er rang pour l’Aquitaine *
    5. 5. La maîtrise continue des dépenses de fonctionnement … … dans un périmètre élargi  769 M€, en hausse de 1,51%  758 M€, à périmètre constant, en hausse de 0,06%
    6. 6. La maîtrise continue des dépenses de fonctionnement La modification du périmètre  Formation professionnelle continue : +11,91 M€  Apprentissage (primes modifiées par la loi): -8,1 M€  TER (redevance des quais) : +4,83 M€  Frais de gestion PO 2014-2020 : +2,07 M€  Transfert agents Port de Bayonne : +0,28 M€
    7. 7. Les grands équilibres EQUILIBRE GENERAL AVEC NOUVEAU PERIMETRE DE DEPENSES ET DE RECETTES BUDGET PRIMITIF 2014 (en M€) PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2015 (en M€) variation Recettes de fonctionnement 1 044,179 1 028,617 -1,49% Dépenses de fonctionnement 757,611 769,043 1,51% Epargne brute 286,568 259,574 -9,42% Recettes d'investissement 88,480 80,292 -9,25% Dépenses d'investissement 650,852 652,318 0,23% Emprunt 275,805 312,453 13,29% Budget total 1 408,464 1 421,361 0,92%
    8. 8. Les grands équilibres EQUILIBRE GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE DE RECETTES ET DE DEPENSES 2014/2015 BUDGET PRIMITIF 2014 (en M€) PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2015 (en M€) variation Recettes de fonctionnement * 1031,479 * 1 019,978 -1,12% Dépenses de fonctionnement 757,611 758,059 0,06% Epargne brute 273,868 261,919 -4,36% Recettes d'investissement 88,480 80,292 -9,25% Dépenses d'investissement 650,852 652,318 0,23% Emprunt 288,505 310,108 7,49% Budget total 1 408,464 1 410,378 0,14% * En neutralisant la recette exceptionnelle résultant de la vente de Z-TER : 12,7 M€ EQUILIBRE GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE DE RECETTES ET DE DEPENSES 2014/2015
    9. 9. Des recettes en diminution structurelle  Recettes 2015 hors emprunt : -2,1%  Un mouvement structurel de baisse des recettes de fonctionnement : - en dépit de recettes nouvelles issues des transferts de compétences ; - à moyen terme : baisse cumulée de 80 M€ des dotations entre 2014 et 2017.
    10. 10. DOTATIONS DE L'ETAT BP 2014 BP 2015 % Dotation Globale de Fonctionnement Part Forfaitaire 87,243 M€ Une baisse des dotations de l’Etat renouvelée en 2015 80,266 M€ 237,01 6 215,55 1 - 9,06% Dotation Globale de Fonctionnement Part Péréquation 20,244 18,220 - 10,0 0% Dotation Globale de Décentralisation résiduelle (dont Redevance de Quai et transfert de la compétence CSTI) 13,880 19,049 37,2 4% DGD Ports maritimes de pêche et de commerce 3,130 3,130 0,00% Dotations compensatrices de fiscalité directe 7,451 6,800 - 8,74 % Dotation Régionale d'Equipement Scolaire 24,602 24,602 0,00% TOTAL 306,323 287,352 -6,19%
    11. 11. Un faible dynamisme du nouveau panier de ressources 2011-2015… qui ne permet pas de compenser la baisse des dotations 270,05 M€ 288,20 M€ + 0,02% / an + 0,96% / an + 2,75% / an + 1,6% / an
    12. 12. Un panier de ressources à adapter… Recommandation n°12 de la Cour des comptes : « allouer aux régions (…) une part plus importante de fiscalité, à l’occasion de la réforme de l’organisation territoriale » … au risque de voir les régions davantage pénalisées. Source : rapport « Les finances publiques locales » (octobre 2014).
    13. 13. Un recours nécessaire à l’emprunt Pour soutenir l’investissement, les régions sont contraintes d’accroître leur endettement Prévision d’emprunt 2015 : 312 M€ Un objectif de 4,1 années de désendettement à l’horizon 2018
    14. 14. 87,243 M€ Une situation d’endettement qui reste favorable en 2015 La capacité de désendettement des Régions au 1er janvier 2014. Source : DGCL - Les budgets primitifs 2014 des régions.
    15. 15. Les priorités 2015  Emploi  Innovation  Territoires
    16. 16. Répartition des dépenses totales/objectif (en M€ et en %) 1 %
    17. 17. 27% du budget consacrés au développement économique et à l’emploi (383,16 M€) 15% 8% 5% 13% 33% 26% 0% 10% 20% 30% 40% FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE APPRENTISSAGE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES AGRICULTURE, AGRO-ALIMENTAIRE, FORET, MER TOURISME
    18. 18. Développement Economique – Emploi : projets 2015  Plan « Usine du futur »  Aquitaine Start-up  La mise en oeuvre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)  Les pôles d’excellence (Cuir-Luxe, Bois…)  L’expérimentation du Service Public Numérique de l’Emploi
    19. 19. 26% du budget consacrés à l’éducation et à la recherche (364,01 M€)
    20. 20. Recherche – Education : projets 2015  Poursuite des travaux : -du projet Neurocampus (16 M€) - de la 1ère phase de l’opération Campus (25,3 M€)  CEA Tech  Lycée à énergie positive de Bergerac  Démarrage des travaux de la MECA (17 M€)
    21. 21. 28% du budget consacrés à l’aménagement du territoire et à l’environnement (405,53 M€)
    22. 22. Aménagement du Territoire – Environnement : projets 2015  Régénération de la section Cambo-Saint-Jean- Pied-de-Port (24 M€)  LGV : - Tours-Bordeaux (40 M€) - GPSO études, acquisitions foncières (5 M€)  Pau-Canfranc : poursuite des travaux de la section Oloron-Bedous (52 M€)  Lancement du dispositif RENO’AQT  Schéma Régional de Cohérence Ecologique
    23. 23. Nouvelle compétence : autorité de gestion des Fonds Européens
    24. 24. Une situation saine qui nous permet d’envisager sereinement l’avenir à l’aube du rapprochement des régions

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