1. MUNICIPIO DE TITIRIBÍ
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE PRODUCTOS O
SERVICIOS NO CONFORMES
Código: MEJ-PR-01
Versión: 01
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Elaboró: Asesora y Sec. De
Gobierno
Revisó: Coordinador de
Calidad
Aprobó: Alcalde
Fecha: Junio de 2015 Fecha: Fecha:
1. OBJETIVO:
Establecer los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento a los productos y/o servicios no conformes registrados dentro del
Sistema de Gestión de Calidad del Municipio de Titiribí.
2. ALCANCE:
Inicia con la identificación del producto o servicio no conforme y finaliza con la
definición de acciones para impedir su uso o aplicación.
3. RESPONSABLE:
Es responsabilidad de los líderes de los procesos y del coordinador de calidad, el
cumplimiento y la adecuada aplicación de este procedimiento.
4. TERMINOS Y DEFINICIONES:
4.1. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
4.2. Producto o Servicio: Resultado de un proceso o conjunto de procesos
4.3. Producto o Servicio No Conforme: Es todo producto o servicio prestado por
la Administración Central a sus clientes cuyo resultado no cumplen con las
disposiciones planificadas y/o con los requisitos establecidos por las partes.
4.4. Liberación del servicio: Autorización para entregar el servicio que cumple
los requisitos al cliente para proseguir a la siguiente actividad del proceso
4.5. Concesión: Autorización para liberar un servicio que no cumple con los
requisitos
4.6. Corrección: Indica la acción a tomar para eliminar una no conformidad
detectada que puede ser por el servicio no conforme
4.7. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.

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SERVICIOS NO CONFORMES
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Nota-1: “Generalmente implícita” significa que es habitual o una práctica común
para la entidad, sus clientes y otras partes interesadas, el que la necesidad o
expectativa bajo consideración esté implícita.
Nota-2: La palabra obligatoria, se refiere, generalmente, a disposiciones de
carácter legal.
Nota-3: Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de
requisito, por ejemplo, requisito de un producto y/o servicio, requisito de la gestión
de la calidad, requisito del cliente.
Nota-4: Los requisitos para la realización del producto o la prestación de un
servicio se refieren, pero necesariamente no se limitan, a aquellos que una entidad
debe cumplir para satisfacer al cliente o cumplir una disposición legal.
Nota-5: Un requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un
documento.
Nota-6: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes
interesadas.
5. CONTENIDO:
Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
1
Identificar y Registrar el Producto o
Servicio No Conforme: Cuando un
servidor público detecta un producto o
servicio no conforme que puede provenir
de la prestación del servicio, resultado de
las auditorias internas o externas o de las
PQRS recibidas, se asegura de informar al
líder de proceso y a su jefe inmediato para
su conocimiento y análisis: lo registra en el
formato MEJ-FR-01 “Registro de productos
o servicios no conformes”
Servidor público
MEJ-FR-01
Registro de
Productos o
Servicios No
Conformes

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Nro. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
2
Tomar la acción inmediata: Una vez
detectado el producto o servicio no
conforme se toma la acción inmediata más
conveniente.
Entre las acciones a tomar puede estar: la
corrección del servicio. Dicha acción
inmediata se registra en el formato MEJ-
FR-01 “Registro de productos o servicios
no conformes”
Líder del Proceso
MEJ-FR-01
Registro de
Productos o
Servicios No
Conformes
3
Analizar si requiere acción correctiva: se
analiza si requiere reportar una no
conformidad y definir una acción correctiva,
de acuerdo a la gravedad o impacto o
servicio no conforme identificado, para lo
cual aplica el procedimiento MEJ -PR-05
“Toma de acciones correctivas”,
registrando la acción en el formato
Líder del Proceso
MEJ-FR-10
Registro de
Acciones
Correctivas
4
5. Consolidar Productos o Servicios No
Conformes: El Líder del Proceso envía
mensualmente copia del MEJ -FR-01
“Registro de Productos o Servicios No
Conformes” consolidado del respectivo
proceso coordinador de calidad, y estos a
su vez revisan el correcto diligenciamiento
del formato y lo archivan
Líder del Proceso y
Coordinador de
calidad
MEJ -FR-01
Registro de
Productos o
Servicios No
Conformes
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
 MEJ -PR-05 Procedimiento para las acciones correctivas
 MEJ -FR-10 Registro de Acciones Correctivas
 MEJ -FR-01 Registro de productos o servicios no conformes

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7. REGISTROS:
Código Nombre Responsable
Lugar de
Almacena/
Recuperación Protección
Tiempo de
Retención
Disposición
Final
MEJ-FR-
01
Registro de
Productos y
Servicios No
Conformes, y
anexos
Líder del
Proceso
Oficina de los
Responsables y
Coordinador de
Calidad
Carpeta de
Productos y
Servicios No
Conformes,
Proceso,
Archivadores y
carpetas de
uso exclusivo
de los
responsables
Según
definición de
tabla de
retención
documental
Según
definición de
tabla de
retención
documental
8. CONTROL DE CAMBIOS:
Versión
Fecha de
Aprobación
Descripción del Cambio
No aplica para esta versión
9. LISTADO DE ANEXOS:
Anexo No.1: MEJ-FR-01 Registro Productos o Servicios no Conformes.