Was politische Versprechungen wirklich wert sind, zeigt sich in den Beratungen zum Haushalt. der Stadt Konstanz 2017 und 2018. Vortragsfolien zum kommunalen Forum "Wenn's ums Geld geht".

1. Haushaltsberatungen 17/18:
Was politische Versprechungen
wirklich wert sind.

2. - Haushaltserlass
- Mittelanmeldungen der Verwaltung
- Verwaltung erstellt Entwurf
- Vorberatung in den
Fachausschüssen und im Haupt- und
Finanzausschuss
- Beschluss im Gemeinderat
- Genehmigung durch das
Regierungspräsidium
- Quartalsberichte
und Jahresrechnung
Wie entsteht ein Haushalt?
Der Haushaltskreislauf
2

3. - Haushaltserlass
- Mittelanmeldungen der Verwaltung
- Verwaltung erstellt Entwurf
- Vorberatung in den
Fachausschüssen und im Haupt- und
Finanzausschuss
- Beschluss im Gemeinderat
- Genehmigung durch das
Regierungspräsidium
- Quartalsberichte
und Jahresrechnung
Wie entsteht ein Haushalt?
Der Haushaltskreislauf
2

4. Neues Kommunales Haushaltsrecht
Städte erstellen eine Bilanz
4
StadtKonstanz:Haushaltsentwurf2017/18

5. Arm oder reich?
Die Steuerkraftsumme
5
€-
€200,00
€400,00
€600,00
€800,00
€1.000,00
€1.200,00
€1.400,00
€1.600,00
€1.800,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Konstanz Singen Friedrichshafen

6. 6
€(12.293.900,00)
€13.615.754,00
€21.497.470,00
€(7.777.237,00)
€15.598.714,00
€(7.214.957,00)
€(8.734.825,00)
€(374.921,00)
€(50.000.000,00)
€-
€50.000.000,00
€100.000.000,00
€150.000.000,00
€200.000.000,00
€250.000.000,00
€300.000.000,00
R (D) h(D) R(D) R(D) R(D) h(D) h(D) h(D)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Achsentitel
Ergebnishaushalt: Einnahmen und Ausgaben
ordentliches Ergebnis
Einnahmen
Ausgaben

7. Wichtige Einnahmen
Entwicklung der Gewerbesteuer
7
€-
€10.000.000,00
€20.000.000,00
€30.000.000,00
€40.000.000,00
€50.000.000,00
€60.000.000,00
€70.000.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8. Wichtige Einnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
8
€-
€5.000.000,00
€10.000.000,00
€15.000.000,00
€20.000.000,00
€25.000.000,00
€30.000.000,00
€35.000.000,00
€40.000.000,00
€45.000.000,00
€50.000.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9. Finanzausgleich
Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Studentenlastenausgleich
9
€-
€10.000.000,00
€20.000.000,00
€30.000.000,00
€40.000.000,00
€50.000.000,00
€60.000.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10. 10
Stadt Konstanz: Haushaltsentwurf 2017/18

11. 11
Stadt Konstanz: Haushaltsentwurf 2017/18

12. Kinder, Kultur, Schule, Sport
12
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur
07 Gesundheitsdienste, Sport, Bäder 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

13. 24.09.2013SPDKreisKonstanz13
Stadt Konstanz: Haushaltsentwurf 2017/18

14. Ausgaben im Ergebnishaushalt: + 110 Stellen + 36,5 %
14
StadtKonstanz:Haushaltsentwurf2017/18

15. Investitionsausgaben
15
Stadt Konstanz: Haushaltsentwurf 2017/18

16. Investitionsausgaben
16
€-
€5.000.000,00
€10.000.000,00
€15.000.000,00
€20.000.000,00
€25.000.000,00
2017 2018 2019 2020 2021
11 Wirtschaft und Tourismus
10 Hochbau und Liegenschaften
09 Tiefbau
08 Städtebauliche Planung und Sanierung
07 Gesundheit, Sport, Erholung
06 Kinder, Jugend, Familie
04 Kultur
03 Schulen
02 Sicherheit und Ordnung

17. 17
Stadt Konstanz: Haushaltsentwurf 2017/18

18. Nachrangigkeit
der Kreditfinanzierung
nur für Investitionen
Kreditaufnahme muss
genehmigt werden.
(zuständig: Regierungspräsdium
Freiburg)
„Schulden muss man
sich leisten können:“
Zins und Tilgungszahlungen müssen sicher sein
„gute“ bzw. „rentierliche“ Schulden
Was ist mit der Schuldenbremse?
18
Bild:KurtF.Domnik(pixelio.net)

19. Land (ca. 80 %) :
23 % der Steuereinnahmen des
Landes (Einkommensteuer,
Umsatzsteuer,
Gewerbesteuerumlage)
weitere Quellen:
- Grunderwerbssteuer
- allgemeine Haushaltsmittel
Kommunen (ca. 20 %):
FAG-Umlage
22 % der kommunalen
Steuereinnahmen
(Steuerkraftsumme)
Haushaltsrisiko schwarz-grün
Herkunft der Mittel: Finanzausgleich
03.11.2016 19
Vorweg-Entnahme Finanzausgleichsmasse
2011: -365 Mio. € (schwarz-gelb)
2015: -315 Mio. € (grün-rot)
2017: - 615 Mio. € (grün-schwarz)

20. Umlage Steuerkraftsumme
2017 29,90% 132.713.829,00 € 39.681.434,87 €
2017 32,50% 43.131.994,43 €
Risiko 3.450.559,55 €
Haushaltsrisiko Kreisumlage
20

21. Einnahmerekorde der Stadt waren
Einmal-Effekte
Investitionen wurden vom Sparbuch,
nicht vom Girokonto bezahlt.
Rücklagen sind 2017 aufgezehrt
Neuverschuldung
Haushalt 2018 nicht mehr
genehmigungsfähig
Ziel: Investitionsfähigkeit der Stadt sichern
Überschüsse im Ergebnishaushalt erzielen
Kontrolle der Ausgabenentwicklung
Verschuldung nachrangiges Problem
Haushaltsrisiko grün-schwarz
Finanzpolitischer Handlungsbedarf
Fazit
21