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PLANTA PROCESADORA FIBRA DE ALPACA
- 2. EQUIPO TECNICO Jefe de Equipo Ing. Jorge Alencastre Miranda Coordinador del Área de Diseño de la Sección de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplom Ingenieur (Magíster). Technische Universität Berlin, Alemania. Especialista Internacional Textil Ing. Bernard Lallemant ENSAIT – Escuela Nacional de Ingeniería y Manufactura Textil – Francia MBA – Escuela de Negocios Internacional de Tolouse Especialista Textil Ing. Fredy Alan Ccarita Cruz Ing. Mecánico, Estudiante Maestría en Ingeniería Mecánica – PUCP Especialista en Diseño de Plantas textiles – Sierra Exportadora Productor Alpaquero de la Región del Cusco.
- 3. Especialista Automatización Industrial Ing. Juan Carlos Ccarita Cruz Ing. Electrónico, Estudiante Maestría en Control y Automatización Industrial – PUCP Especialista en Diseño de Plantas Textiles – Sierra Exportadora Productor Alpaquero de la Región del Cusco. Especialista Textil Ing. Ania Ibeth Rosas Espejo Ingeniería Textil – Universidad Nacional de Ingeniería. Especialista en Lavado de Fibra de Alpaca – Inca Tops Laboratorio Textil – SENATI LIMA TECNICOS TEXTILES Tec. Erminio Fuentes – JEFE DE MANTENIMIENTO – FABRICA DE TEJIDOS MARANGANI ‐ CUSCO Tec. Luis Enrique Vargas Machuca – JEFE DE TEJEDURIA – FABRICA TEXTIL MANUFACTURAS DEL CENTRO– HUANCAYO.
- 4. I.‐ COSTO DE INVERSION PLANTA PROCESADORA DE TOPS SIN PEINAR DE FIBRA DE ALPACA PARA LA REGION AYACUCHO DE 25 TN/AÑO RUBROS UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA AÑO COSTO PRESUPUESTO UNITARIO TOTAL 1 CANTIDAD INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 1 Instalacion de Infraestructura Estructura Arquitectura Instalaciones Sanitarias Instalaciones Electricas Mitigacion Impacto Ambiental Instalacion de Equipos Adquisicion de Terreno 2 Implementacion de Maquinaria y Equipos Diablo Abridor 300 Kg/h Lavadora 50 Kg/h Caldero Pirotubular Espalda Humeda 80 bhp Tanque Ablandador de Agua Carda 12.5 Kg/h ‐ Segundo Uso Tachos Balanza mecanica Prensa Hidraulica GESTION COMERCIAL DE EXPORTACION DE LA FIBRA DE ALPACA 3 Capacitacion en el Mercadeo para la Exportacion de la Fibra de Alpaca Curso de comercializacion de la fibra de alpaca Modulo Modulo Modulo Modulo Modulo Servicio Has. 1 1 1 1 1 1 2 Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. 2 1 1 1 1 30 4 1 Curso 1 500,000.00 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 1 1 2 14,000.00 412,500.00 98,000.00 4,500.00 150,000.00 350.00 3,000.00 45,000.00 732,500.0 28,000.00 412,500.00 98,000.00 4,500.00 150,000.00 10,500.00 12,000.00 45,000.00 2 1 1 1 1 30 4 1 5,000.00 COSTO CANTIDAD 500,000.00 ? ? ? ? ? ? ? ? 5,000.00 5,000.00 ? ? ? ? ? ? ? PRESUPUESTO TOTAL 2 COSTO 500,000.00 ? ? ? ? ? ? ? ? 732,500.0 28,000.0 412,500.0 98,000.0 4,500.0 150,000.0 10,500.0 12,000.0 45,000.0 732,500.0 28,000.0 412,500.0 98,000.0 4,500.0 150,000.0 10,500.0 12,000.0 45,000.0 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO (5%) GASTOS GENERALES (0.5%) GASTOS IMPREVISTOS (0.5%) 1,237,500.00 61,875.00 6,187.50 6,187.50 1,232,500.00 61,625.00 6,162.50 6,162.50 5,000.00 250.00 25.00 25.00 1,237,500.00 61,875.00 6,187.50 6,187.50 COSTO TOTAL (S/.) 1,311,750.00 1,306,450.00 5,300.00 1,311,750.00
- 5. II.‐ COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIENTO A.‐ COSTO DE MANO DE OBRA ‐ MENSUAL ITEM 1 3 6 8 10 11 12 29 30 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 1 1 1 1 2 1 1 1 1 P/U (S/.) Gerente General ADMINISTRACION Gerencia de Produccion Tesorera Supervisor y Encargado de Almacen Clasificadora OPERADORES Operario de Lavadora Operador de Carda Seguridad OTROS Limpieza 5,000.00 4,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 HONORARIOS HONORARIOS FIJOS (S/.) VARIABLES (S/.) 5,000.00 4,000.00 1,500.00 1,500.00 12,000.00 TOTAL 3,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 22,000.00 B.‐ COSTO DE ENERGIA Y COMBUSTIBLE ITEM 1 2 3 4 5 UNIDAD CANTIDAD Und. 1 Und. 1 Und. 1 Und. 1 Und. 1 DESCRIPCION Diablo Abridor Lavadora Caldero Abridora Carda TOTAL (KW) ‐ CONSUMO DE ENERGIA Energia Activa Hora Punta Energia Activa Fuera Punta Potencia de Generacion Energia Reactiva Por uso de Red Costo Promedio S/./kw ‐ Hr. Horas Planta ‐ 6 meses POTENCIA (KW) 2 10 10 5 5 32 0.1515 0.1115 27.07 0.0425 9.59 0.3 190 TOTAL ITEM 1 2 3 UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCION Gln 300 Galones de Combustible Residual para Caldero 80 BHP Glb 1 Costo de Mantenimiento Glb 1 Costo de Imprevistos y otros 1,824.00 3,600.00 1,000.00 1,000.00 TOTAL 5,600.00 COSTO TOTAL OPERACIÓN MENSUAL (S/.) COSTO TOTAL OPERACIÓN 06 MESES (S/.) 29,424.00 176,544.00 P/U (S/.) 12.00 1,000.00 1,000.00
- 6. III.‐ CAPACIDAD DE PRODUCCION 17 TONELADAS DE FIBRA DE ALPACA A.‐ CALIDADES DE FIBRA DE ALPACA CATEGORIZADA SEGÚN NORMA ‐ NTP 231.301:2004 ‐ INDECOPI Calidad de Fibra Alpaca Extra Fina Alpaca Fina Alpaca Semi Fina Alpaca Gruesa Rendimiento 5.00% 19.00% 55.00% 21.00% 100.00% B.‐ COSTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA ‐ FIBRA DE ALPACA SUCIA CANTIDA PRODUCCION AYACUCHO 25,000.00 Alpaca Extra Fina Alpaca Fina Alpaca Semi Fina Alpaca Gruesa TOTAL 5.00% 19.00% 55.00% 21.00% 100.00% Kg 1,250.00 4,750.00 13,750.00 5,250.00 25,000.00 COSTO UNITARIO TOTAL (S/.) (S/.) 20.00 25,000.00 15.00 71,250.00 12.00 165,000.00 8.00 42,000.00 303,250.00 C.‐ COSTO DE VENTA TOPS DE FIBRA DE ALPACA SIN PEINAR (40%) CANTIDA PRODUCCION AYACUCHO 10,000.00 Alpaca Extra Fina Alpaca Fina Alpaca Semi Fina Alpaca Gruesa TOTAL 5.00% 19.00% 55.00% 21.00% 100.00% KILOS 500.00 1,900.00 5,500.00 2,100.00 10,000.00 COSTO n PRODUCCION UNITARIO TOTAL (S/.) (PROCESO) PLANTA (Kg) EXPORTACION (S/.) 75% 375.00 50.00 18,750.00 75% 1,425.00 40.00 57,000.00 75% 4,125.00 30.00 123,750.00 75% 1,575.00 20.00 31,500.00 7,500.00 231,000.00
- 7. D.‐ COSTO DE VENTA TOPS DE FIBRA DE ALPACA PEINADO (30%) ‐ SERVICIO EXTERNO CANTIDA PRODUCCION AYACUCHO 7,500.00 Alpaca Extra Fina Alpaca Fina Alpaca Semi Fina Alpaca Gruesa TOTAL 5.00% 19.00% 55.00% 21.00% 100.00% KILOS 375.00 1,425.00 4,125.00 1,575.00 7,500.00 n PRODUCCION (PROCESO) PLANTA (Kg) 75% 75% 75% 75% 281.25 1,068.75 3,093.75 1,181.25 5,625.00 COSTO DE SERVIS PEINADO S/. 7.00 7.00 7.00 7.00 COSTO TOTAL UNITARIO TOTAL TOTAL (S/.) SERVIS (S/.) EXPORTACION VENTA (S/.) (S/.) 1,968.75 65.00 18,281.25 16,312.50 7,481.25 55.00 58,781.25 51,300.00 21,656.25 45.00 139,218.75 117,562.50 8,268.75 30.00 47,250.00 38,981.25 39,375.00 263,531.25 224,156.25 E.‐ COSTO DE VENTA HILOS DE FIBRA DE ALPACA (30%) ‐ SERVICIO EXTERNO CANTIDA PRODUCCION AYACUCHO 7,500.00 Alpaca Extra Fina Alpaca Fina Alpaca Semi Fina Alpaca Gruesa TOTAL 5.00% 19.00% 55.00% 21.00% 100.00% KILOS 375.00 1,425.00 4,125.00 1,575.00 7,500.00 COSTO COSTO DE n PRODUCCION TOTAL TOTAL UNITARIO TOTAL (S/.) SERVIS HILADO (PROCESO) PLANTA (Kg) VENTA (S/.) SERVIS (S/.) EXPORTACION S/. (S/.) 75% 281.25 25.00 7,031.25 120.00 33,750.00 26,718.75 75% 1,068.75 25.00 26,718.75 100.00 106,875.00 80,156.25 75% 3,093.75 25.00 77,343.75 90.00 278,437.50 201,093.75 75% 1,181.25 25.00 29,531.25 70.00 82,687.50 53,156.25 5,625.00 140,625.00 501,750.00 361,125.00 TOTAL VENTAS (S/.) TOTAL COMPRA (S/.) BENEFICIO (S/.) 816,281.25 303,250.00 513,031.25
- 9. CONCLUSIONES 1.‐ La inversión total del proyecto incluido infraestructura y equipamiento son del 1,311,750.00 (Un millón Trescientos once mil setecientos cincuenta con 00/100 Nuevos soles). 2.‐ El proyecto tendrá como objetivo la elaboración de tops son peinar para el cual se implementara los equipos necesarios para su obtención. 3.‐ El proyecto no es viable técnica y económicamente con 17 toneladas de materia prima, como mínimo se necesita 25 toneladas para su viabilidad. 4.‐ El proyecto considera como productos finales Tops sin Peinar (40%), Tops Peinado (30%), Hilos de Fibra de Alpaca (30%). 5.‐ Se contratara a terceras empresas para el servicio de peinado e hilado. 6.‐ El TIR del proyecto es de 25.37%. 7.‐ La estructura de Costos tiene un margen de +/‐ 10% de error, ya que para una precisión mas exacta es necesario elaborar un expediente técnico. 8.‐ La estimación de costos de venta se hizo de acuerdo a los rendimientos de calidad de vellón de la fibra de alpaca de la Región del Cusco, no se tiene datos precisos de los rendimientos de la región Ayacucho. 9.‐ Dentro del proyecto se considera que la lavadora, abridora serán diseñados y fabricados en Perú. 10.‐ Dentro del proyecto se considera la compra de la carda y otros accesorios de segundo uso. 11.‐ El tiempo estimado de procesamiento de la fibra de alpaca será de 06 meses con 01 turno de trabajo.