Plani i biznesit_2012_kmdk_korigjuar

PLAN I BIZNESIT
KOMPANIA PER MENAXHIMIN E DEPONIVE NE
KOSOVE
2010-2012

Tetor 2009

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE ............................................................................2

1. QËLLIMET, MISIONI DHE VIZIONI ..............................................................3
1.1 Prezantimi ..................................................................................................3
1.1.1 Historiku i ndërmarrjes .......................................................................3
1.1.2 Aktivitetet primare ...............................................................................1
1.2 Qëllimet e Kompanisë ................................................................................1
1.3 Misioni........................................................................................................2
1.4 Vizioni ........................................................................................................3
2. MJETET PËR MATJEN E PERFORMANCËS..............................................3
2.1 Indikatorët ..................................................................................................3
2.2 Caqet ( 2010-2012)....................................................................................3
2.4 Monitorimi ..................................................................................................4
3. TREGU .........................................................................................................4
3.1 Madhësia aktuale e tregut..........................................................................4
3.2 Pjesëmarrja në treg dhe potenciali për rritje...............................................5
3.3 Llojet dhe sasia e mbeturinave...................................................................5
3.4 Riciklimi i mbeturinave ne deponi...............................................................5
3.5 Qasja për të mbajtur dhe për të rritur shkallën e pjesëmarrjes në treg ......6
3.5.1 Marrëdhëniet me klient .......................................................................6
3.5.2 Reklama..............................................................................................6
4 PËRMIRËSIMI I AFARIZMIT ........................................................................6
4.1 Struktura organizative ................................ Error! Bookmark not defined.
4.2 Motivimi i menaxhmentit dhe punëtorëve...................................................7
4.3 Kontrollimi i shpenzimeve operative...........................................................7
4.4 Përmirësimi i mirëmbajtjes .........................................................................7
5. INVESTIMET .................................................................................................7
5.1 Plani Investimeve për vitin 2010.................................................................7
5.2 Plani i Investimeve për vitin 2011...............................................................9
6. TË HYRAT ......................................................................................................
6.1 Parashikimet e përgjithshme ........................................................................
7. KOSTOJA E OPERIMIT DHE E MIRËMBAJTJES .................................14
7.1 Analiza e Shpenzimeve Operative ...........................................................14

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Momentalisht, Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë është në fazën
e konsolidimit. Në fund të vitit 2009, KMDK sh. a. ka filluar të optimizoi
shpenzimet dhe strukturën operative dhe të zgjeroj shërbimet për Deponimin e
mbeturinave te ngurta Komunale. Tarifat e caktuara dhe fondet, kane qene të
pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet totale të operimeve ( duke përfshi
investimet kapitale) dhe kane kërcënuar qëndrueshmërinë e ndërmarrjes . Rritja
e tarifave aktuale nuk mund të jetë e lartë, për shkak të shkalles së ultë të
Inkasimit nga ana e KRM në rajonin e shërbimit.
Ky Biznes Plan përshkruan rrugën përpara për të arritur një Menaxhim dhe
Operim të Deponive Sanitare Regjionale te mbeturinave te ngurta Komunale të
vetë-qëndrueshëm, efektiv dhe efikas sipas standardeve Evropiane.
Sistemi aktual i zgjedhur i Deponimit të mbeturinave te Ngurta Komunale është ai
me shumë shpenzime si dhe një Operim jo sipas standardeve Gjeneralë, por
duam të cekim se prej 1 janarit te vitit 2010 te gjitha deponit sanitare te cilat
operohen nga KRM do të kalojnë drejtpërsëdrejti në Operim KMDK duke e
respektuar Ligjin mbi ndërmarrjet publike, qe është me i afërt me nevojat e
qytetareve. Po ashtu, Kompania jone ka filluar të analizojë mundësitë e riciklimit
të mbeturinave si dhe futjen e industrisë se përpunimit te mbeturinave në bazë te
ligjit Partneritet Publik Privat (PPP).
KMDK do të koncentrohet në aktivitetet primare që është operimin e deponive
sanitare te mbeturinave te ngurta Komunale, ku planifikohet të transferojmë
përgjegjësinë për inkasim tek ndonjë Institucion (p.sh. komuna, ose Qeveria) për
të zvogëluar shpenzimet dhe për ti rritur te hyrat e grumbulluara, qe do të
garantojnë një zhvillim të vetë-qëndrueshëm të deponimit të mbeturinave të
shërbimit. Duke u bazuar në kornizën juridike të Kosovës, KMDK është e
limituara të shtyjnë klientët të paguajnë për shërbimet në deponimin e
mbeturinave te ngurta Komunale.
Me përkrahjen të vazhdueshme prej aksionareve për të qenë urë për mungesat
financiare dhe teknike të KMDK, KMDK do të jete e vete-qëndrueshme dhe do të
arrij mbulimin e plotë të kostos në vitin 2010.
KMDK e falënderon Qeverinë e Republikës së Kosovë për përkrahjen në kohet e
vështira Financiare dhe shpreson që përpjekjet për përkrahjen financiare dhe
teknike do vazhdojnë në mënyre që të mbrojnë ambientin e Kosovës.

Plani i Biznesit për KMDK SH. A. për vitin, 2010-2012

1. VIZIONI, MISIONI, QËLLIMET DHE RISKU

1.1 Prezantimi

1.1.1 Historiku i ndërmarrjes

Prej Dhjetori 2005 KMDK SH. A. ka qenë përgjegjësi e UNMIK-ut dhe i ka dhënë
llogari AKM_së. Me aprovimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike (Nr. 03/L-087) në
Qershor te vitit 2008 përgjegjësia e KMDK SH. A. është transferuar nga
UNMIK_u tek Qeveria e Republikës së Kosovës (MEF).

Duke pasur parasysh natyrën që kanë shërbimet në deponimin e mbeturinave te
ngurta komunale, roli i KMDK SH. A. është esencial në parandalimin e ndotjes së
Ambientit, keqpërdorimit potencial të këtij shërbimi si dhe në stimulimin e
efiçencës ekonomike dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për konsumatorët e
këtyre shërbimeve. Këtë rol KMDK SH. A. e ushtron duke shfrytëzuar Ligjet dhe
mekanizmat rregullator që ka.
Ministria për Ekonomi dhe Financa ne emër te pronarit te vetëm te aksioneve e
ushtron kompetencën dhe përgjegjësin në baze te ligjit, Statutit dhe akteve të
tjera nënligjore.
Kompania për Menaxhimin e Deponive Sanitare te Kosovës shërbimet e veta i
ofron ne këto pjese qendrore te Kosovës:

Deponia Sanitare e Prishtinës
Deponia Sanitare e Podujeve
Deponia Sanitare e Prizrenit
Deponia Sanitare e Gjilan
Statcion Transferi ne Ferizaj

Kurse në të ardhmen e parasheh KMDK që edhe Deponin e Pejës, Deponin e
Mitrovicës, Deponin e Dragashit, Deponien e Zvecanit, si dhe Deponin e
Transferit në Gjakovë.
Në vitin 2009 KMDK ka pas 7 punëtorë. KMDK do të vazhdoj të optimizoj fuqinë
punëtore gjatë periudhës 2010-2012. Në të ardhmen trendi është që numri i
punëtoreve të rritet,

Numri i Punëtorëve – KMDK, 2010-2012

Organizimi i Kompanisë është bëre sipas skemës vertikale ku në krye qëndron
Bordi Mbikëqyrës prej gjashtë anëtareve, te deleguar nga Qeveria e Kosovës.

Ky biznes plan orientohet në nevojat e tregut dhe qytetareve të shërbimit, të
popullsisë së Kosovës.


Bordi i Drejtoreve

Kryeshefi Ekzekutiv

Asis. e KE

Seksioni i operatives Zyr. Kryesor i Sekretarja e Kompanise Auditori i Brendshëm
Fin/Thes
Inxh. i Ndërtimtares
Kontabiliteti Zyrtar i prokurimit
Inxh. i Makineries

Kontabiliteti Zyrtar i prokurimit
Teknik per mekanike

DS Prishtine DS Gjilan DS Prizren DS Podujeve ST Ferizaj

1 mbikeqyres 1 mbikeqyres 1 mbikeqyres 1 mbikeqyres 1 vozites i makines.

2 vozites 1 vozites 1 vozites i mak. 1 vozites 4 punt. peshore

4 punetor ne peshore 2 punt. peshore 2 punt. peshore 3 punt. peshore

1 operator ne stacionit 1 operator ne stacionit 1 operator ne stacionit
pompik pompik pompik

1.1.2 Aktivitetet primare

Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë është përgjegjëse për Menaxhimin e
Deponive Sanitare Regjionale te mbeturinave te ngurta Komunale në tërë vendin.

Aktivitetet Primare tani për tani janë:

• Menaxhimin e deponive Sanitare te Mbeturinave te Ngurta Komunale në Kosovë.

Përvoja shumëvjeçare në menaxhimin e DS të mbeturinave tregon se kërkesat janë
shume të mëdha për Shërbimet Publike dhe me mjete të konsiderueshme investime, kjo
lëmi mund të jetë profitabile. Aftësitë organizative edhe më tepër vijnë në shprehje duke
shfrytëzuar teknologjinë moderne në Deponimin, Trajtimin dhe riciklimin e mbeturinave te
ngurta Komunale.

1.2 Qëllimet e Kompanisë

Qëllimet e KMDK janë:

• Ofrimi i shërbimeve më të mira në Operimin dhe Deponimin e mbeturinave te
ngurta Komunale te vendit;
• Mbrojtja e Mjedisit;
• Menaxhimi i Deponive Sanitare Regjionale drejt vetë-qëndrueshmërisë financiare;
• Zvogëlimi i shpenzimeve operative;
• Rritja e shkalles së faturimit dhe inkasimit;
• Zgjerimi i shërbimeve në tërë vendin;
• Trajnimi i punëtorëve;
• Futjen e Partneritet Privato-Publik;
• Industrinë ne përpunimin e mbeturinave, si dhe Riciklimi;
• Përmirësimi i sistemit të Operimit te Deponive Sanitare Regjionale;
• Organizimi i detyrave dhe orarit të punës për punëtore.

Kur diskutohet për qëndrueshmërinë e Kompanisë në Shërbimet Publike, periudha
kohore e ekzistencës së kësaj Kompanie varet nga këta faktor:

• Kërkesat e tregut;
• Operimi efikas;
• Kualiteti i shërbimeve dhe disciplina në punë;
• Teknologjia moderne;
• Tarifat e mundshme për shërbimet e ofruara.

Përparësitë e Kompanisë janë :

• Licencimi;
• Aftësitë profesionale;
• Përvoja e punës;
• Shërbimet kualitative;
• Lokacioni i përhershëm dhe stabil;
• Rritja e vazhdueshme e numrit të klientëve;
• Infrastruktura e mire e Deponieve.

Dobësitë e Kompanisë janë:

• Makineria e vjetruara si dhe mungesa e investimeve Kapitale në Deponit;
• Shkalla e ulët e inkasimit;
• Mungesa e përkrahjes institucionale;
• Mungesa e Bankës Qendrore Autoritative, për dhënien e kredive afat-gjate me
kushte të volitshme (p.sh. shkallë të ulet të interesit)

Mundësitë e Kompanisë janë:

• Ngritja e nivelit të bashkëpunimit me Kompanitë te cilat merren me Menaxhimin e
DS në Regjion dhe Evropë si dhe me palët tjera të interesit;
• Ngritja e profilit të KMDK si akter kyç në zhvillimin e sektorit të Deponive sanitare;
• Konsolidimi i zyrës Rregullative për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM);
• Aprovimi i tarifave që do të ndihmojnë Kompaninë për operim ma efikas, me
standardet Evropiane;
• Pagesa e borxheve te cilat i kane KRM ndaj KMDK;

Deklarata e riskut (rrezikut) te Kompanies janë:

• Mungesa e politikave dhe planeve strategjike nacionale për mbeturina;
• Mos arkëtimi i llogarive te arkëtueshme
• Mos aprovimi i ngritjes se tarifës së shërbimit ( ne shkallë të kërkuar)
• Forcat tjera madhore (tërmeti, vërshimet, zjarret etj.)
• Mos respektimi i rregullave dhe Ligjeve te cilat janë në fuqi nga ana e KRM.

1.3 Misioni

Misioni i Kompanisë është që ti mbuloje të gjithë qytetaret e vete me shërbime pa dallim
race, religjioni apo kombësie në vend, për të siguruar një kompani financiarisht të vetë-
qëndrueshme dhe afatgjate që të mund të siguroj shërbime në pajtim me standardet
ndërkombëtare.”


Kompania për Menaxhimin e Deponive ne Kosove duhet të ofrojnë shërbimet me qëllim
të mirëmbajtjes së ambientit ku punojmë dhe jetojmë, sepse pa një ambient të
shëndetshëm nuk do të kemi popullate të shëndetshme, dhe të ardhme të ndritshme.

1.4 Vizioni

Vizioni është te zgjerojmë shërbimet në Operimin e Deponive Sanitare Regjionale e
mbeturinave në vend dhe mirëmbajtja e ambientit për të mire të qytetareve të Kosovës

2. MJETET PËR MATJEN E PERFORMANCËS.

2.1 Indikatorët

SHKALLA E TË HYRAVE TË FATURUARA – vlera e shërbimeve ndaj të hyrave të
faturuara nga të gjithë kategoritë e klientëve.

SHKALLA E FATURIMIT – numri i klientëve të faturuar ndaj numrit të klientëve të
shërbyer.

SHKALLA E TË HYRAVE TË INKASUARA – të hyrat e inkasuara ndaj të hyrave të
faturuara nga të gjitha kategoritë e klientëve.

SHKALLA E INKASIMIT – numri i klientëve që paguajnë faturat ndaj numrit të klientëve
të faturuar.

SHKALLA E OPERIMIT 2 – të hyrat e inkasuara ndaj kostos së operimit duke përfshi
edhe investimet.

BORXHET E KËQIJA - si madhësia e llogarive të arkëtueshme ndaj të hyrave mujore.

INDEKSI I EFIKASITETIT OPERUES – numri i punëtoreve për 1,000 klientë të faturuar.

2.2 Caqet ( 2010-2012)

Caqet kryesore që KMDK do të arrij deri në vitin 2012 janë:

PËRFSHIRJA E OPERIMEVE- deri në 2012, të shërbejmë ne ter vendin ne menaxhimin
dhe operimin e DS Regjionale.


SHKALLA E TË HYRAVE TË FATURUARA – në 2010, të arrijmë shkallen e të hyrave të
faturuara prej 84%, dhe në 2011 - 2012 të arrijmë 100% në të gjitha kategoritë e
klientëve.

SHKALLA E FATURIMIT – deri në vitin 2010 të arrijmë 100% për klientët privat, dhe
prej 2010 deri në vitin 2012, shkalle të faturimit prej 100% për KRM.

SHKALLA E TË HYRAVE TË INKASUARA - në 2010 të arrijmë shkallen e të hyrave të
inkasuar prej 60% deri ne 70%, ne vitin 2011 deri 90%, ne vitin 2012 deri 100% në të
gjitha kategoritë.

SHKALLA E INKASIMIT – në viti 2010, të arrijmë me shume se 70% të shkalles së
inkasimit në të gjitha kategoritë.

SHKALLA E OPERIMIT 2 – Kompania do të jetë e vetë-qëndrueshme prej viti 2011 deri
2012, qe do të thotë do të jetë në gjendje të mbulojë shpenzimet operative (duke
përfshirë investimet) me të hyrat e inkasuara.

BORXHET E KËQIJA - në 2010, planifikojmë të zvogëlojmë numrin e muajve për borxhet
e këqija.

2.4 Monitorimi

Kompania jonë ka përgatitur disa shabllonë financiar që përbehen prej Pasqyrës të së
Hyrave, Bilancit të Gjendjes , Rrjedhjes së Parasë dhe Indikatorëve . Të gjitha këto
shabllonë do të përdoren në të ardhmen për të përcjellur progresin mujor, tremujor dhe
vjetor dhe rrjedhën e zhvillimeve të përformancës financiare të ndërmarrjes dhe gjendjes
aktuale.

3. TREGU

3.1 Madhësia aktuale e tregut

Kompania për Menaxhimin e Deponive ka ne menaxhim deponit sanitare regjionale dhe
stacionin e transferit: Prishtinë, Prizren, Gjilan, Podujevë, Ferizaj.

Tregu aktual
Viti Depozitë sanitare Stacionet e transferimit
2009 PR PZ GJI POD FE


3.2 Pjesëmarrja në treg dhe potenciali për rritje

Ekziston një potencial i madh për zgjerimin e shërbimeve në deponimin e mbeturinave ne
DS regjionale ne vend, duke pasur parasysh që momentalisht ne menaxhojmë vetëm ne
5 deponi sanitare te vendit. Deri në vitin 2012 ne planifikojmë që ti menaxhoj te gjitha
deponit sanitare te vendit. Prishtinë, Prizren, Gjilan, Mitrovicë, Podujevë, Pejë, Ferizaj,
Gjakovë.

Rritja e tregut
Viti Depozitë sanitare Stacionet e
transferimit
2011 PR PZ GJI POD MIT PE FE GJA
2012 PR PZ GJI POD MIT PE FE GJA

3.3 Llojet dhe sasia e mbeturinave

KMDK do të vazhdojë të sigurojë shërbime të sigurta, të besueshme dhe mirë të
organizuara ne deponimin e mbeturinave te ngurta Komunale për të gjithë prodhuesit e
mbeturinave nga ekonomitë familjare në vend.
Mbeturinat totale të hedhura në pesë deponite sanitare dhe dy stacionet e transferimit do
të rriten gradualisht (shih tabelën) gjer në fund të vitit 2012. Supozohet rritja prej 2% për
çdo deponi dhe stacion transferimi në çdo vit të planifikuar.

Tabela. Deponimi i mbeturinave
Deponia Njësia 2009 2010 2011 2012
sanitare
PR t 93,000 94,860 96,757 98,692
PZ t 38,000 38,760 39,535 40,325
GJI t 30,600 31,212 31,836 32,472
POD t 5,800 5,916 6,034 6,155
PE t 0 0 35,000 35,700
Stacion T.
FE t 18,000 18,360 18,720 19,103
GJA t 0 0 25,000 25,500
Gjithsej t 185,400 189,108 252,828 257,947

3.4 Riciklimi i mbeturinave ne deponi

Për shkak të kostos së lartë të realizimit të këtij aktiviteti deri me tani eshte bere, KMDK
planifikon ta bëjë riciklimin e mbeturinave si dhe industrinë e përpunimit te mbeturinave
para vitit 2011. Por, gjatë kësaj periudhe kohore, ne do ta hulumtojmë rregullisht tregun;
nëse tregu do të ofroj mundësi ne do ta realizojmë këtë aktivitet.


3.5 Qasja për të mbajtur dhe për të rritur shkallën e pjesëmarrjes në treg

3.5.1 Marrëdhëniet me klient

Duke marrë në konsiderim shkallën e ulët të inkasimit nga Klientët Publike (KRM),
vetëdijesimi i KRM duket të jetë i ulët. Në kemi përdorur mjetet të ndryshme komunikimi
(memorandumit te mirëkuptimit) për të ngritur vetëdijen e klientëve tanë. Rezultatet e
këtyre aktiviteteve nuk janë të qarta, po ashtu edhe suksesi i tyre nuk është i ditur; në të
ardhmen ndikimi i fushatave për vetëdijesimin e KRM duhet të vlerësohet.

KMDK ka marrëdhënie dhe bashkëpunim të mirë me të gjitha komunat në zonat e
shërbimit. Megjithatë, menagjmenti i KMDK ka kërkuar mbështetje më të madhe nga
inspektorët komunal për mjedisin, të cilët janë përgjegjës për mbikëqyrjen e rregulloreve
mjedisore dhe ligjeve. Një bashkëpunim më i mirë do të ndihmojë në mbajtjen e zonës së
pastër dhe të përmirësojë kualitetin e jetës së qytetarëve te komunave ku gjenden
Deponit sanitare te Mbeturinave.

3.5.2 Reklama

Një hap përpara për Kompaninë është të organizojë fushata efektive të vetëdijesimit të
publikut të përqendruara në:

• Ngritjen e vetëdijes së publikut nëpërmjet të shërbimit më të mirë në deponimin
e mbeturinave te ngurta komunale;
• Inkurajimin dhe motivimin e klientëve për të paguar për shërbimet e deponimit
të mbeturinave;
• Dhënien e mesazheve të mirëfillta në Standardet Evropiane te shërbimit.
• Aplikimin e qendrës për shërbimin e klientëve.

Ne po ashtu e përkrahim idenë për organizimin e kompanisë në nivel nacional në
bashkëpunim me të gjitha palët e involvuara në fushën e mbeturinave për të ngritur
vetëdijen e qytetareve.

4 PËRMIRËSIMI I AFARIZMIT

4.1
Në të ardhmen, KMDK do ta forcojë konsolidimin e Kompanie sonë, dhe do të përfitojmë
nga efekti ekonomik (kostoja e zvogëluar për njësi të mbeturinave të deponuar, për shkak
të rritjes së madhësisë së Kompanisë).
KMDK në fillim të vitit 2010 do të filloj te Operoje ne te gjitha Deponit Sanitare Regjionale
siç janë:(Prishtine, Prizren, Gjilan, Podujevë, Ferizaj)


Për këtë arsye, KMDK do ti formoj njësit operative në; Prishtinë, Prizren, Gjilan,
Podujevë, Ferizaj, dhe do të shfrytëzoj zyrën qendrore ekzistuese në Prishtinë, nga ku do
të shërbehen këto pese komuna.
Nga viti 2010 ne do të kemi;

Një lokacion/zyre qendrore të përbashkët për pese komunat;
Një regjion pa kufij në mes komunave ku ofrohen shërbimet;

Për ta arritur këtë qëllim kërkohen inkasimi nga KRM te rregull mujore.

4.2 Motivimi i menagjmentit dhe punëtorëve
KMDK planifikon rritjen e pagave mujore për kategori të ndryshme të punëtorëve të
veprimtarisë primare.
Në të ardhmen ne planifikojmë që punëtorëve ti ofrojmë pajisje mbrojtëse dhe të krijojmë
kushte më të mira për punë, në mënyrë që ta rrisim edhe më tutje motivimin e tyre. Deri
në vitin 2011, ne do ta rrisim pjesëmarrjen në treg dhe to ta përmirësojmë pozitën teknike
dhe financiare të Kompanisë; kjo do ti bëjë punëtorët që të ndjehen më të sigurt sa i
përket vendeve të tyre të punës, që do të reflektohej pozitivisht në motivimin e tyre në
punë.

4.3 Kontrollimi i shpenzimeve operative
Ne kemi optimalizuar shpenzimet tona operative, posaçërisht shpenzimet që kanë të
bëjnë me Operimin e deponive. Ne do ta përdorim “Ditarin e Makinerisë”, për të
kontrolluar në mënyrë të dyfishtë shpenzimet e karburantit, si dhe ne riparimet apo
servisimet . Në të ardhmen ne planifikojmë që ti mbajmë nën kontroll shpenzimet e
karburantit.
4.4 Përmirësimi i mirëmbajtjes
Mirëmbajtja e pajisjeve teknike dhe automjeteve janë të një rëndësie të veçantë për ne,
për shkak se Deponit operohen nga makineria e vjetër, kurse ne i mirëmbajmë
(servisimet) si dhe mirëmbajtja behet nga nënkontraktoi privat i cili caktohet sipas
rregullave te prokurimit.

5. INVESTIMET

5.1 Plani Investimeve për vitin 2010 -2012

Plani i investimeve është zhvilluar në pajtim me metodologjinë për planifikim të
investimeve, do të thotë kur kanë ekzistuar zgjidhje alternative për të tejkaluar një
problem të identifikuar, opsionet janë vlerësuar duke shfrytëzuar qarkullimin e ulur të
parave gjatë periudhës 15 vjeçare (jetëgjatësia e infrastrukturës së deponisë).
Zëvendësimi i aseteve është përfshirë në jetëgjatësinë përkatëse të aseteve.
Plani mbulon periudhën 3 vjeçare dhe është azhurnuar dhe shtyrë për çdo vit në planet
pasuese të biznesit.


Për shkak të faktit se shpenzimet e plota kapitale të propozuara nga KMDK për ZRRUM-
në nuk do të merren parasysh gjersa të caktohen tarifat e reja së paku për vitin 2010
KMDK ka përqendruar kryesisht planin e saj të investimeve në mirëmbajtje e
infrastrukturës se deponive – për ta ruajtur gjendjen ose performancën e aseteve
operative, aseteve jo-operative, infrastrukturën mbështetëse dhe sistemet – në vend të
zgjerimeve kapitale për të plotësuar kërkesën në rritje për shërbime për klientët
ekzistues, ose të ri ose për të plotësuar ndryshimet në shërbim ose standarde të cilësisë.

Titulli dhe ID e projektit: P 001 Blerja makinerisë se rënde për trajtimin e mbeturinave.
Koha e llogaritur e Janar 2011
përfundimit:
Vlera totale e llogaritur: 577,000 €
Burimi i financimit: Financim i jashtëm (BKK)
Përshkrimi: Ngritja e kualitetit për trajtimin e mbeturinave ne deponi, dhe
ngritja e kualitetit te punëve operuese ne deponi sipas
standardeve gjeneralë për operimin e deponive sipas ligjit ne fuqi.

Titulli dhe ID e projektit: P 002 Trajtimi i ujërave të zeza dhe nëntokësore në DS
Prishtinë
Koha e llogaritur e Janar 2011
përfundimit:
Burimi i financimit: Financim i brendshëm
Përshkrimi: Gjendja jo e mirë e ujërave sipërfaqësore dhe ujërave të zeza (janë
të përziera) është i domosdoshëm trajtimi i këtyre ujërave që mos
të kemi shkatërrim të mëtutjeshëm të infrastrukturës dhe rrezikimin
e shëndetit të njeriut.

Titulli dhe ID e projektit: P 003 Trajtimi i ujërave të zeza në formë mekanikë fizike
(ricirkulim i ujerave te zeza)
Koha e llogaritur e Maj 2011
përfundimit:
Përshkrimi: Nevoja e domosdoshme e instalimit të pompave të reja me
kapacitet ma të madh për recirkulimin e ujërave të zeza.


ID dhe titulli i projektit: P 004 Asfaltimi i rrugëve të brendshme dhe zonave të shërbimit
(sigurisë) në të gjitha deponitë
Koha e llogaritur e Korrik 2011
përfundimit:
Koha totale e llogaritur: €250,000
Përshkrimi: Rrugët e brendshme ekzistuese dhe zona e shërbimit në Podujevë,
Gjilan dhe Prizren nuk kanë sektorë të asfaltuar. Kjo shkakton
riparime të larta vjetore të përsëritura për qasje të sigurt për klientët
dhe rrezik potencial mjedisor. Nëse ka fonde në dispozicion, ato
duhet të zotohen dhe përdoren për asfaltimin e këtyre zonave hap
pas hapi.

ID dhe titulli i projektit: P 005 Sistemi higjienik bardhë e zi
Koha e llogaritur e Korrik 2011
përfundimit:
Koha totale e llogaritur: 10,000 €
Përshkrimi: Gjer tani punëtorët në deponi nuk janë integruar në sistemin më
modern të kujdesit higjienik që ndan zonën e punës (përfshirë
këpucët, rrobat dhe dushet) nga zona private. Këto sisteme janë
kërkesa kryesore për zhvillimet e mëtejme dhe do të jenë pjesë e
çfarëdo sistemi operativ konform me BE-në. Ndarja e nevojshme
përfshinë dy dhoma të ndara të veshjes dhe tualetet (zi=i pistë,
bardh = i pastër) dhe një sallë dushi funksional. Nëse fondet janë në
dispozicion, këto punë gjithashtu duhet të tenderohen në vitin 2010.

5.2 Plani i Investimeve për vitin 2012

Titulli dhe ID e projektit: P 001 Elektrifikimi i të gjitha lokacioneve (Deponive)
Koha e llogaritur e Mars 2012
përfundimit:
Përshkrim: Lokacionet e deponive në Podujevë, Prishtinë, Gjilan, Ferizaj dhe
(Tabela detale projektit në Prizren nuk janë të lidhura në rrjetin publik të rrymës elektrike në
aneksin III) Kosovë. Për shkak të faktit se ky rrjet nuk ka punuar si duhet gjatë
hartimit të strategjisë së përgjithshme të deponisë për Kosovë, AER-
i nuk i ka përfshirë këto punë gjer tani, përveç në Prishtinë kohëve
të fundit. Në vend të lidhjeve permanente me KEK-un, në lokacionet
e sipërpërmendura janë përdorur gjer në dy gjeneratorë. Kjo
rezulton në kosto të mëdha operative (për operatorët dhe për KMDK
SH. A.). Çdo lokacion duhet të lidhet me lidhje tokësore të KEK-ut.


ID dhe titulli i projektit: P 004 Strayegjia e mbylljes dhe kujdesit të mëtejme të
deponive
Koha e llogaritur e Prill 2012
përfundimit:
Përshkrimi: Projektet e dhuruara dhe të kryera të deponive nga AER-i nuk kanë
përfshirë strategjitë për mbyllje dhe kujdes të mëtejmë të lokacione
plotësisht të mbushura. Pas mbushjes, deponitë duhet të mbulohen,
të formësohen përfundimisht dhe të monitorohen. Trajtimi i gazit dhe
ujërave mund të vazhdojë për një periudhë kohore. Si pjesë e tarifës
së tanishme, kostot e ardhshme duhet të mblidhen përmes
periudhës së mbushjes së deponisë (ngjashëm me amortizimin).
ZRRUM ka refuzuar në fillim të vitit 2006 që të pranojë çfarëdo kosto
të ardhshme pa strategji të detajuar në mbylljen dhe kujdesin e
mëtejmë për lokacionet ekzistuese (përfshirë kalkulimet e kostos
dhe investimeve). Për të mundësuar ZRRUM-në që të pranojë këtë
pozicion të kalkulimit të tarifës, duhet të zhvillohet strategjia,
përfshirë kalkulimet detale, sa më shpejtë që është e mundur.
Një konsulent ose kompani ndërtimi do të vlerësojë dhe përshkruajë
strategjinë për mbyllje dhe kujdes të mëtejmë për çdo lokacion.

ID dhe titulli i projektit: P 005 Riparimet kryesore në deponinë në Pejë
Koha e llogaritur e Maj 2012
përfundimit:
Përshkrimi: Nëse integrimi i deponisë regjionale në Pejë arrihet në vitin 2012,
janë të domosdoshme disa riparime të mëdha në trupin e deponisë,
sistemet për grumbullim dhe trajtim të ujërave të deponisë si dhe
makinerinë që gjendjet në Pejë.
Megjithatë kërkohet punë shtesë dizajnimi me qëllim të identifikimit
të riparimeve të mëdha që kërkohen në deponinë e Pejës.


ID dhe titulli i projektit: P 006 Sistemi monitorues i motit dhe ujit
Koha e llogaritur e përfundimit: Qershor 2012
Përshkrimi: Si pjesë e proceseve të mbikëqyrjes dhe kontrollit në deponi,
monitorimi i motit dhe ujit është i arsyeshëm për të gjithë
operatorët e deponive në tërë BE-në. Në përgjithësi këto sisteme
monitorimi i referohen këtyre përqendrimeve:
1. Shiu, fryma dhe hidrostatikët; (ndikimi në ujërat e deponisë,
ujërat sipërfaqësor dhe trupit të deponisë);
2. Sasia dhe cilësia e ujërave të deponisë dhe ata sipërfaqësor;
(para trajtimit)
3. Analiza e ujit nëntokësor përmes kontrollimit të bunarëve,
rrjedhave nëntokësore, rrjedhës së sipërme dhe të poshtme;

ID dhe titulli i projektit: P 007 Sistemet për trajti te ujerave të deponisë
Koha e llogaritur e Tetor 2012
përfundimit:
Koha totale e llogaritur: 20,000 €
Përshkrimi: Projektet e dhuruara dhe të kryera të deponive nga AER-i janë
furnizuar me sisteme bazike për trajtim të ujërave të deponisë. Duke
pompuar ujërat e deponive jashtë lagunës në sistemet spërkatëse që
gjenden në deponinë e sapo hedhur, përdoren dy efekte. Avullimi
redukton sasinë e ujërave të deponisë dhe ri-pompimi shfrytëzon
trupin e deponisë si depo për ujërat e deponisë. Sistemi i përdorur i
spërkatjes dhe avullimit është duke funksionuar gjer tani, por është
gjithmonë në rrezik të ndikimeve nga shirat e mëdha që mund të
mbingarkojnë kapacitetin deponues të lagunave. Sistemi ekzistues nuk
do të jetë i vlefshëm për standardet e ardhshme.
Një konsulent do të vlerësojë mundësitë e sistemeve të trajtimit të
ujërave të deponisë në secilin lokacion.

ID dhe titulli i projektit: P 008 Strategjia për trajtim te gazit
Koha e llogaritur e Nëntor 2011
përfundimit:
Përshkrimi: Projektet e dhuruara dhe të kryera të deponive nga AER-i nuk ka
përfshirë strategji për trajtim potencial të gazit në lokacionet që
operojnë dhe të mbyllura. deponitë në Gjilan, Podujevë dhe Prizren do
të arrijnë statusin e prodhuesve potencial të gazit. Është e
domosdoshme të vlerësohet shkalla aktuale e prodhimit të gazit,
cilësia e gazit në çdo lokacion dhe të ofrohet zgjidhja potenciale e
trajtimit që mund të përfshijë shfrytëzimin e gazit.
Një konsulent ose kompani ndërtimi do të vlerësojë statusin aktual të
prodhimit të gazit në çdo deponi.


6.Plani i analizave financiare
Kompania për Menaxhimin e Deponive do të orientohet në vitet e ardhshme (2010-2012) kah
krijimi i profitit. Si ndërmarrje publike me tarifa të rregulluara, të gjitha përfitimet ekonomike i
jepen drejtpërdrejtë komunitetit të Kosovës.
Kompania synon që të mbulojë të gjitha kostot operative me përjashtim amortizimit, me të ardhura
nga paratë e gatshme (shih projeksionet financiare në aneksin I).
6.1Deklarata dhe analiza e të hyrave
Në periudhën KMDK planifikon që të ngritë vazhdimisht të hyrat operuese nga klientët e saj
standard (kompanitë për grumbullim të mbeturinave) si dhe nga klientët e kontraktuar dhe klientët
tjerë.

Tabela 4. Të hyrat e faturuara për deponimin e mbeturinave (€)
Deponia Njësia 2009 2010 2011 2012
sanitare
PR € 489,180 692,478 832,1111 848,752
PZ € 199,880 268,606 340,000 346,795
GJI € 160,956 216,300 273,790 279,260
POD € 30,508 40,998 51,893 52,933
PE € 301,000 307,020
Stacion T.
FE € 94,680 127,235 160,992 164,286
GJA € 0 0 215,000 219,300
Gjithsej € 975,204 1,345.617 2,174.786 2,218.346

Kompania do të ngarkojë koston e plotë të Operimit te DS të mbeturinave mbi kompanitë
për grumbullim të mbeturinave dhe klientët tjerë privat që do të thotë se pagesat do të
caktohen për të mundësuar kompaninë që të mbulojë kostot e plota për ofrimin e
shërbimeve.
Në periudhën ngritja e shkallës së mbledhjes së të hyrave dhe mbledhja e borxheve nga
vitet paraprake do të mbetet një nga prioritetet më të larta të Kompanisë.

KMDK ka dy qasje kryesore për të ngritur shkallën e inkasimit ndaj KRM:

Përmes Memorandumit te Marrëveshjes në mes të KMDK dhe Kompanive Regjionale për
Mbeturina ne nivel Komunal, që të paguajnë borxhet e vjetra dhe faturat e tashme, dhe


Përmes gjykatave – nëse dështon veprimi i sipërm, si opsion i fundit do të akuzohen
klientët (kompanitë grumbulluese të mbeturinave). Juristi i punësuar në bazë të
konsulentit do të përgatitë ankesat për dorëzim në gjykatën lokale.
Pas kësaj KMDK nuk do të lejojë te bëjë deponimin e mbeturinave në deponi për klientët
që nuk paguajnë.

Grafiku 1. Shkalla e inkasimit për vitin 2009 /10 e treguar ne %

KMDK do të zbatojë tarifën e çmimeve që do të vendosë ZRRUM_i e cila ne baze te ligjit
mbi Ofertuesit të shërbimeve publike përcaktohet si autoritet i vetëm dhe kompetent për
autorizimin e tarifave te shërbimit. Në bazë të kësaj Rregullores së tarifës është
përcaktuar mbulimi i të gjitha kostove të operimit dhe investimeve.
Konsiderojmë se me tarifën ekzistuese, dhe me ketë shkalle te arkëtimeve do te mund te
arrihet vetëm mbulimi i kostove operative por jo edhe kostove te mirëmbajtjes dhe
investimeve kapitale.
Tarifa e shërbimit sipas Urdhëresës Tarifore te shërbimit (5.26) euro është ne funksion
nga 30 Qershori 2009 dhe do te vleje deri me 30 Qershor 2010.
KMDK planifikon ne vitet vijuese ne ngritjen e tarifës prej 5.26 ne 8.60, kjo tarife do të
mundësoje realizimin e shpenzimeve të rëndësishme kapitale nga resurset e kompanisë,


nëse të gjithë konsumatorët do të paguanin faturat e tyre. Rritja e tarifës do te ndikoje
pozitivisht ne përmbushje me sukses te misionit të përcaktuar.

7. KOSTOJA E OPERIMIT DHE E MIRËMBAJTJES

7.1Analiza e Shpenzimeve Operative

KMDK planifikon menaxhim operim direkt duke i integruar punëtorët në kompani për vitin
2010 (potenciali i arritjes se këtij qëllimi me ngritje te inkasimit prej 95 %).
Në vitin 2010 pjesa më e madhe e kostove operative prej rreth 71% do të mbetet me
koston Riparimin e mirëmbajtjes së makinerisë dhe shpenzimeve të derivateve ne
deponitë sanitare.

Në periudhën 2010-2012 kosto operative është supozuar të jetë më e lartë për 2% në
krahasim me vitin 2009.

Plani i detajuar i kostos në kuptim absolut është treguar në tabelën 5.

Tabela 5. Plani i kostos operative (€)
Kostot Unit 2009 2010 2011 2012
Pagat € 100,000 160,000 160,000 160,000
Riparimi dhe mirëmbajtja € 90,000 61,200 62,424 63,763
e makinerisë
Shpenzimet e derivateve € 400,000 442,218 451,063 460,085
ne deponit sanitare
Shpenzimet për automjete € 15,450 15,759 16,074 16,395
Shërbimet e auditorit € 2,000 3,000 3,500 4,000
Shërbimet juridike € 0 3,000 3,500 4,000
Tjera € 25,000 25,500 26,010 26,531
Gjithsej € 632,450 710,677 722,571 734,774

Kostoja e operimit dhe e mirëmbajtjes përfshinë fuqinë punëtore, derivatet, KEK-PTK,
dhe të tjerat.


Grafiku 2. Pjesa e projektuar e kostos operative

Gjatë periudhës së ardhshme pritet një stabilitet i shkurtër financiar.


Projektimi i
Projektimi i te
te ardhurave
ardhurave ne
ne fund te
fund te 2009
2010
Euro

Të ardhurat
Nga kompanitë per grumb.
mbeturinave 1,345,617 975,400
Nga klientët tjerë 0 0
1,345,617 975,400

Shpenzimet
Pagat 160,000 100,000
Kontraktimet & Konstruks. R&M 61,200 90,000
Makineria R&M 442,218 400,000
Shpenzimet e automjeteve 15,759 15,450
Shërbimi i auditorëve 5,000 1,500
Sherbimet ligjore 3,000
Tjera 25,500 25,500
Amortizimi 570,000 590,000
1,282,677 1,222,450

Humbjet gjatë operimeve 62,940 -247,050

Të ardhurat financiare
Të ardhurat jo operative 640,000 139,354
Shpenzimet financiare - -
Humbjet para tatimit ne te
ardhura 62,940 -247,050

Tatimi ne te ardhura - -
Humbjet ne neto per vitin 62,940 -247,050


Projektimi i rrjedhes
se paras ne fund te
2010 euro

Rrjedhja e parasë nga operimet
Të ardhurat ne para
Parate e pranuara nga kompanitë per grumb.
mbeturinave 941,916
Paratë e pranuara nga pagesat me avans
941,916
Shpendarja e parasë
Pagat 160,000
Kontraktimet & Konstruk. R&M 61,200
Makineria R&M 442,218
Shpenzimet e automjeteve 15,759
Sherbimet e auditorit 5,000
Sherbimet ligjore 3,000
Tjera 226,500
Avanset e paguara
Tatimi ne te ardhura -
-913,677

Paratë ne neto nga aktivitetet e operimit 28,239

Rrjedhja e parasë nga aktivi. e investimeve
Blerja e prones, fabrikës, pajisjeve dhe inventari 0
Paratë ne neto të perdorur ne aktivi. te
investimeve 0

Paratë nga aktivitetet financiare
Të ardhurat financiare -

Të ardhurat jo operative 640,000
Shpenzimet financiare -

Paratë ne neto të perdorur per aktivit. financiare 640,000

Rritja/(zbritja) neto e parasë 28,239

Paratë me 1 Janar 30,000
Paratë me 31 Dhjetor 58,239


Vlerësim. i
Të dhënat mbi performancën dhe synimet performan Projektimi i performancës 2010
2009

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali

Numri i klientëve te rregullt 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Mbeturinat e hedhura 185,400 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 12,116 145,386

Faturimi 975,204 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 1,345,608

Faturimi per kompanite per grumb. Mbeturinave 975,204 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 112,134 1,345,608

Inkasimi 550,000 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 941,928

Inkasimi nga kompanitë per grumb. mbeturinave 550,000 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 78,494 941,928

Të ardhurat jo operative 139,354 640,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640,000

Shepnzimet ne operim , (p.sh amortizimi) 883,990 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 76,139 913,668

Shpenzimet jo operative (duke perfshire investimet) 0 0 0 0 0 0 0 0

Llogarite e arketueshme 1,300,000 1,339,022 1,378,045 1,417,067 1,456,090 1,495,112 1,534,134 1,573,157 1,612,179 1,651,202 1,690,224 1,729,246 1,768,269 1,768,269

Llogarite e pagueshme 402,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parate e gatshme dhe parate ne banke 30,000 32,355 34,710 37,065 39,420 41,775 44,130 46,485 48,840 51,195 53,550 55,905 58,260 58,260

Numri i te punesuarve 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Rritja e numrit te klienteve 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14%

Shkalla e inkasimit (total) 56% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Shkalla e inkasimit (kompa. per grumb. mbeturinave) 56% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Norma e mbulimit me punë 0.62 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03

Norma e punes 1.10 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

Muaji i borxhlive 1 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 1

Tarifa mesatare 5.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26
€ € € € € € € € € €
Shpenzimet operative per ton 4.77 6.28 6.28 € 6.28 6.28 € 6.28 6.28 € 6.28 € 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28

Vlerës. Projektimi i Prjojek. i Projek. i
Të dhënat e performancës dhe objektivat performancës performancës performancës peformancës
2009 2010 2011 2012
Numri i klientëve te rregullt 35 40 40 41
Mbeturinat e hedhura 185,400 145,386 222,882 257,947
Faturimi € 975,204 € 1,345,608 € 2,063,887 € 2,388,589
Faturimi per kompanite per grumb. Mbeturinave € 975,204 € 1,345,608 € 2,063,887 € 2,388,589
Inkasimi € 550,000 € 941,928 € 1,857,498 € 2,388,589
Inkasimi nga kompanitë per grumb. mbeturinave € 550,000 € 941,928 € 1,857,498 € 2,388,589
Inkasimi nga klientët tjerë € - € - € - € -
Të ardhurat jo operative € 139,354 € 640,000 € - € -
Shepnzimet ne operim , (p.sh amortizimi) € 883,990 € 913,668 € 1,262,571 € 1,234,774
Shpenzimet jo operative (duke perfshire investimet) € - € - € 187,000 € 428,000
Llogarite e arketueshme € 1,300,000 € 1,768,269 € 2,005,616 € 2,005,616
Llogarite e pagueshme € 402,000 € - € - € -
Parate e gatshme dhe parate ne banke € 30,000 € 58,260 € 466,187 € 1,192,003
Numri i te punesuarve 23 26 26 26

Rritja e numrit te klienteve 14% 0% 3%
Shkalla e inkasimit (total) 56% 70% 90% 100%
Shkalla e inkasimit (kompa. per grumb.
mbeturinave) 56% 70% 90% 100%
Norma e mbulimit me punë 0.62 1.03 1.47 1.93
Norma e punes 1.10 1.47 1.63 1.93
Muaji i borxhlive 1 1 1 1
Tarifa mesatare 5.26 9.26 9.26 9.26
Shpenzimet operative per ton € 4.77 € 6.28 € 5.66 € 4.79


Stacioni i Transferit ne Ferizaj

Totali i pergjithshem
Shpenzimet per ore
Oret e punes / dite

Cmimi per liter
Pagesa ditore

Ditet e punes

Totali ditorë

Totali Mujor
Pershkrimi

Sasia
NR
1 Ngarkues 1 - 3 0.96 € 31 0.00 ''L'' 0.00 ''L'' 0.00 €
2 Transporter (IVECO) 1 - 3 20.00 ''L'' 0.96 € 28 60.00 ''L'' 1,680.00 ''L'' 1,612.80 €
3 Gjeneratorë 1 - 1 10.00 ''L'' 0.96 € 25 10.00 ''L'' 250.00 ''L'' 240.00 €
4 Te paparashikueshme LS - - 200.00 €

Qiraja per ngarkues
(duke perfshire edhe vozitesin e tij)
5 1 170.00 € 3 57.00 € 30 5,100.00 €
Total 7,152.80 €

Ndrrimi i dites nga ora
08:00 deri ne 18:00 Operatoret Pagesa mujore
1 Mbikeqyres 400.00 €
1 Operator ne peshore 330.00 €

Ndrrimi i nates nga ora
18:00 deri ne 08:00
Operatoret Pagesa mujore
1 Rojë 400.00 €

Total 1,130.00 €


Deponia Sanitare ne Podujeve

Shpenzimet per ore
Oret e punes / dite

Cmimi per liter
Pagesa ditore

Ditet e punes

Totali ditorë

Totali Mujor
Pershkrimi

Sasia
NR
2 Bomag BC 672 1 - 0 0.00 ''L'' 0.00 € 0 0.00 ''L'' 0.00 ''L'' 0.00 €

3 Fiat Hitachi FL 175 1 - 1.5 30.00 ''L'' 0.96 € 28 45.00 ''L'' 1,260.00 ''L'' 1,209.60 €

4 Gjeneratorë 2 - 5 10.00 ''L'' 0.96 € 25 50.00 ''L'' 1,250.00 ''L'' 1,200.00 €

5 Te paparashikueshme LS - 500.00 €

Total 2,909.60 €

Ndrrimi i dites nga 08:00 deri ne
18:00

1 Mbikeqyres te deponis 384.00 €

1 Operator ne peshore 350.00 €

1 Vozites i makinerise 384.00 €

Ndrrimi I nates nga 18:00 deri ne
08:00

1 Rojë 300.00 €

1 Rojë 300.00 €

Total 1,718.00 €


Deponia Sanitare e Prishtines

Shpenzimet per ore
Oret e punes / dite

Cmimi per liter
Pagesa ditore

Ditet e punes

Totali ditorë

Totali Mujor
Pershkrimi

Sasia
NR
1 Punetorë 8 11.09 € - - - 31 88.72 € 2,750.32 € 2,750.32 €

2 Bomag BC 672 1 - 3 65.00 ''L'' 0.96 € 28 195.00 ''L'' 5,460.00 ''L'' 5,241.60 €

3 Fiat Hitachi FL 175 1 - 5 30.00 ''L'' 0.96 € 28 150.00 ''L'' 4,200.00 ''L'' 4,032.00 €

4 Gjeneratorë 1 - 5 20.00 ''L'' 0.96 € 25 100.00 ''L'' 2,500.00 ''L'' 2,400.00 €

5 Te paparashikushme LS - 500.00 €

Total 14,923.92 €

Ndrrimi i dtes nga ora 08:00 deri
ne 18:00 Operatoret Pagesa mujore

1 Mbikeqyresi i deponis 375.00 € 179076

1 Vozites i makinerise 350.00 €

1 Operator i peshores 350.00 €

1 Operator i stacionit te pompimit / recirkulimi 375.00 €

1 Operator i Pergjithshem 350.00 €

Ndrrimi i nates nga 18:00 deri ne
08:00

1 Rojë 300.00 €

1 Rojë 300.00 €

1 Operues ne peshore 350.00 €

Total 2,750.00 €


Sanitary Landfill Prizren

Shpenzimet per ore
Ore Pune ditore

Cmimi per Liter
Pagesa Ditore

Ditet e punes

Totali mujor
Totali ditore
Pershkrimi

Sasia

Total
NR
1 Bomag BC 672 1 - 1 65.00 ''L'' 0.96 € 28 65.00 ''L'' 1,820.00 ''L'' 1,747.20 €


3 Gjeneratorë 1 - 5 10.00 ''L'' 0.96 € 25 50.00 ''L'' 1,250.00 ''L'' 1,200.00 €

4 Te paparashikushme LS - 300.00 €

Total 4,860.00 €

Ndrrimi i dtes nga ora 08:00 deri
ne 18:00
Pagesa
Punetore mujore

1 Mbikqyres I deponise 375.00 €

1 Ngases I makinerise 350.00 €

1 Operuesi I peshores 350.00 €

1 380.00 €

1 Operues gjeneral 350.00 €
Pagesa
Punetore mujore

Ndrrimi i nates nga 18:00 deri ne
08:00
Security 300.00 €

1 Security 300.00 €

1

Totali 2,405.00 €


Deponia Sanitare Gjilan - Velekincë

Shpenzimet per ore
Ore pune ditore
Pagesa ditore

Ditet e punes
Cmimi per L

Totali mujor
Totali ditore
Përshkrimi

Sasia

Total
NR

1 Bomag BC 672 1 - 2 65.00 ''L'' 0.96 € 28 130.00 ''L'' 3,640.00 ''L'' 3,494.40 €


3 Generator 1 - 4 10.00 ''L'' 0.96 € 25 40.00 ''L'' 1,000.00 ''L'' 960.00 €

4 Te paparashikuara LS - 300.00 €

Total 6,367.20 €

Ndrrimi i dtes nga ora
08:00 deri ne 18:00

1 Punetore Paga mujore 76406.4

1 Mbikqyres i deponise 380.00 €

1 Ngases i makinerise 350.00 €

1 Operuesi i peshores 350.00 €

1 Operator per operuesi i pompave 380.00 €

Operues gjeneral 350.00 €

Ndrrimi i nates nga 18:00
deri ne 08:00

1 Punetore Paga mujore

1 Roje 300.00 €

Roje 300.00 €

Total 2,410.00 €


Plani i biznesit_2012_kmdk_korigjuar

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Plani i biznesit_2012_kmdk_korigjuar

Similaire à Plani i biznesit_2012_kmdk_korigjuar (18)

Plus de Ramë Hajraj

Plus de Ramë Hajraj (20)

Plani i biznesit_2012_kmdk_korigjuar