Budget primitif 2013    Séance du 5 décembre 2012                                1
BP 2013                         BUDGET    INVESTISSEMENT                    GLOBAL                              2011      ...
Structure du BP 2013 par Vice Présidence                                                                     Finances et D...
Répartition des recettes 2013                            Produits                            services                     ...
Evolution de lencours de dette du Conseil Général du Jura de 1985 à 2012           160 €                                  ...
23                          Evolution de lannuité de la dette de 2008 à 2013Millions                                      ...
AP votés au BP           80                                  76Millions           70                                      ...
Millions €                           Evolution du budget global de fonctionnement300             Voté             Réalisé ...
En M€                                Evolution du budget primitif de 2000 à 2013                                          ...
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Présentation des chiffres clés du budget primitif 2013 du Conseil général du Jura.

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  1. 1. Budget primitif 2013 Séance du 5 décembre 2012 1
  2. 2. BP 2013 BUDGET INVESTISSEMENT GLOBAL 2011 2012 2013 2011 2012 2013 303 M€ 308,2 M€ 307,3 M€ 78,4 M€ 70,1 M€ 70,2 M€ FONCTIONNEMENT EMPRUNT 2011 2012 2013 2011 2012 2013224,7 M€ 238,1 M€ 237,1 M€ 47 M€ 32 M€ 28 M€ 2
  3. 3. Structure du BP 2013 par Vice Présidence Finances et Développement Durable Infrastructure et Routes 11% SDIS Jeunesse, Culture, Education 11% Agriculture et Forêt 2% et Collège Sports 0% 7% 1% Développement etAdministration générale et Aménagement du Territoire Bâtiments 2% 23%Tourisme et Promotion du Jura 1% Transports et Déplacements Solidarités et Santé 8% 34% Aménagement numérique et Montagne 0% 3
  4. 4. Répartition des recettes 2013 Produits services 5% Rbts prêts, produits Fiscalité financiers directe Emprunts 1% 30%Dotations 9% dinvest. 4% Dotations fonct. 27% Fiscalité indirecte 24% 4
  5. 5. Evolution de lencours de dette du Conseil Général du Jura de 1985 à 2012 160 € 154 154Millions 149 140 € 142 120 € 131 117115 100 € 109 109 106 102 103 115 98 98 96 96 80 € 90 89 71 73 60 € 50 40 € 45 44 47 49 44 46 39 20 € - € 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prév 5
  6. 6. 23 Evolution de lannuité de la dette de 2008 à 2013Millions 21,1 M€ 21 CAPITAL INTERETS 19,0 M€ 19 17,7 M€ 4,7 16,4 M€ 16,5 M€ 17 15,7 M€ 4,2 4,1 15 3,1 3,4 3,7 13 11 16,4 14,8 13,3 13,6 9 12,0 13,1 7 5 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 prév. CA 2013 prév 6
  7. 7. AP votés au BP 80 76Millions 70 66 60 50 47 40 37 37 34 30 30 27 24 22 20 13 10 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7
  8. 8. Millions € Evolution du budget global de fonctionnement300 Voté Réalisé + 2,1 % + 8,8 % + 6,7 %250 243,0 233,5 237,1 228,7 218,3 222,8 + 7,2 % 214,6 + 5,4 % 204,7 199,5200 188,1 188,1 187,7 178,7 175,5 166,5150100 50 0 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 BP 2013 FIN 93 % 93 % 94 % 95 % 95 % 95 % NOV 8
  9. 9. En M€ Evolution du budget primitif de 2000 à 2013 - 0,7% + 1,7% - 0,3%350 + 9,5% + 8,8% 305,2 303,1 308,2 307,3 + 4,1%300 + 8,7% 278,9 + 7,3% 246,2 256,3 + 5,7%250 226,5 + 6,1% + 6,3% 211,0 + 3,1% + 6,3% 199,6200 176,9 187,7 161,4 166,415010050 0 BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9

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