La presentazione integrale del bilancio di fine mandato 21 marzo 2014

1. Relazione
Fine
Mandato
Incontro pubblico
21 marzo 2014
animoto_360p (4).mp4

2. Relazione
Fine
Mandato
Incontro pubblico
21 marzo 2014

3. Estremi normativi
Art 4. Decreto Legislativo 149 6/11/11
1. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica
e giuridica della Repubblica, il principio di
trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
province e i comuni sono tenuti a redigere una
relazione di fine mandato
La trasparenza crea fiducia

4. Trasparenza
 Bilanci pubblici
 Registrazioni Consigli Comunali
 Sezione Trasparenza (Bandi, delibere, determine,
consulenze, fornitori, beneficiari, compensi,
indennità….)

5. Trasparenza e «comprensibilità»
 Da transparenza «complessa»
a «comprensibile»
 In tempo reale
 Mancano gli «Open Data»
 Costruita su quello che il
Cittadino cerca.

6. 2009… L’inizio di un viaggio
2009-10
Mare abbastanza tranquillo: come si muove questa nave?

7. … ma poi improvvisamente…
2011-13
A muovere la nave ci ha pensato la «tempesta perfetta»!

8. Priorità: ormeggiare!
Malconci ma siamo tutti salvi… ripariamo la nave e ripartiamo!
2014

9. La nostra «tempesta perfetta»
 Prima onda crisi subprime 2009
 Patto di stabilità per cassa 2009-10
 Legge abolizione Consorzi
 Attacco speculativo all’Italia 2011
 Crisi Governo e IMU: 2012
 Varie «Spending Review»: -500.000 euro
 Crisi del settore dell’edilizia: -60% oneri
 Crisi sanità regionale: taglio trasferimenti

10. Programmi e risultati
Cosa è
stato fatto
Colore che
indica lo stato
di attuazione

11. Risultati complessivi
11%
10%
16%
63%
Realizzato F ase avanzata F as e iniziale Non realizzato

12. I settori
Sociale
Scuola
Cultura
Lavori pubblici
Sport
Giovani
Commercio
Impresa
Turismo
Sicurezza
Finanze
Tributi
Ambiente
Innovazione
Urbanistica
 Ricerca della sinergia
 Per ogni settore:
SFIDA
RISULTATI
INDICATORI
Maggiori dettagli su
«Galliate Informa»
Sito Internet

13. Servizi Sociali, Cultura e scuola
La sfida
Ripensare i servizi sociali e scolastici
per i prossimi venti anni
Cultura accessibile a tutti

14. Servizi Sociali, scuola, cultura
 Difesa dei livelli di servizi, operando sulla spesa
 Rispondere alle accresciute esigenze
 Seguire la riorganizzazione dell’Ospedale
 Seguire la riorganizzazione del CISA
 Lotta all’evasione
 Miglioramento servizi (intesa e scuolabus)
 Nuova scuola materna
 Iniziative culturali locali, ma di altissima qualità
 Premio «Andersen» alla Biblioteca

15. Servizi sociali: voucher lavoro
63

16. Scuola: contributi
Al calo dei trasferimenti regionali
abbiamo compensato con risorse nostre

17. Cultura: la biblioteca
Biblioteca e Castello al centro della Cultura
Capaci di attrarre 1500 bambini in «gita scolastica»
Avventure di Carta: attrae turismo e costa meno!

18. Cultura: uso del Castello
Il Castello è diventato il centro della cultura «aperta»,
non elitaria, ma accessibile a tutti
Oggi vi è lista di attesa fino al 2015!

19. Lavori Pubblici
La sfida
Far fronte alle nuove opere
e alle esigenze manutentive
«senza fondi»

20. Lavori pubblici
 Nuovi modelli per la realizzazione delle opere
 Cimitero, Piscina, Centro sportivo, Parcheggio
 Risparmio energetico
 Interpretare il «patto di stabilità»
Velocità fattore chiave.
 Nessun debito aggiuntivo

21. Lavori Pubblici: tiriamo «le somme»
Ristrutturazione parcheggio sotterraneo 125.000
Rotonda v.le Quagliotti 100.000
Palestra di via Custoza, pavimento, illuminazione 200.000
Palestra via Mazzini, nuovo parquet, illuminazione, bagni 135.000
Piscina comunale, ammodernamento 114.000
Videosorveglianza, Varchi ZTL 400.000
Asilo nido, serramenti 65.000
Materna, nuovo plesso 100.000
Elementari: cortile, tinteggiatura, bagni, illuminazione LED 90.000
Medie: sistemazioni 6.000
Nuova Casa Protetta: 1.300.000
Castello, nuovi bagni, illuminazione LED, rete informatica 115.000
Cimitero, nuovo lotto I e II: 1.650.000
Totale 2009-14: 4.400.000
Nuovi debiti: ZERO!
Piscina
200,000
Centro
Sportiv
o
250,000

22. Sport e giovani
La sfida
Rilanciare lo sport rinnovando le strutture

23. Sport e giovani
 Palestre, piscina, centro sportivo rinnovati
 PalaBagonghi
 Risolti problemi spinosi ed «annosi»
 Facilitato eventi importanti

24. Sport e giovani
Sport veicolo di traino turistico: Ecomaratona, gare ciclistiche,
eventi, Nazionali di Boxe,Duathlon…
Attenzione alle strutture! Tutte le palestre sono state rinnovate
E oggi ce n’è una in più!

25. Commercio, turismo,
imprenditoria
La sfida
Marketing territoriale al servizio dell’impresa, del commercio e del lavoro

26. Commercio, turismo,
imprenditoria
 Osservatorio Economico, complemento
dello sportello Lavoro
 Eliminato tassa sulle tende
 Favorito gli eventi «ponte» tra commercio
e promozione territoriale
 Luminarie Natalizie

27. Turismo
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Streetgames/Sportlive
GMG
Settembre Galliatese
Raduno Folk
Avventure di Carta
Festival Pianistico Int.
Ecomaratona
Euromercato
Gallo sul Comò
Ciao Ciao B
Fiera sposi
Festa dell’Europa
Natale coi fiocchi
Summer70
Lirica in Castello
Concerti internazionali
Rally 999
Notte Bianca
Assoluti di Boxe
Fantacomics
Veglia diocesana
Festigall
Torneo Rosetta
6
7
9
12
15
18

28. Sicurezza
La sfida
Sicurezza fattore di sviluppo attraverso dissuasione e prevenzione

29. Sicurezza
 Prevenzione: Patto Sicurezza Locale
 Dissuasione: Videosorveglianza
 Controllo elettronico del traffico
 Assicurazione Over 65
 Reati tendenzialmente in calo
 Più tecnologia. Meno persone

30. Sicurezza
Sinergia tra Polizia Municipale e Carabinieri
uniti anche dalla tecnologia

31. Finanze
La sfida
Trasformare i costi intermedi in servizi tenendo sotto controllo la spesa

32. Finanze
 Spesa: calo 6%
 Negoziazione contratti
 Risparmio energetico
 Separazione del bilancio
 Debito -40%
 Spese di personale -5%
 Ricerca della sostenibilità
 Alienazioni: 91200 euro – altre in arrivo

33. I debiti del Comune di Galliate

34. Spesa corrente
La spesa dell’anno 2013 è depurato oltre che del fondo svalutazione crediti anche del bonus idrocarburi
-3%

35. Finanze: il patto di Stabilità
L’ avanzo vincolato per investimenti
cioè
Soldi in cassa
al 31/12/12 = 2.020.000 euro!

36. Innovazione
La sfida
Galliate «Smartcity»
La tecnologia deve facilitare la vita al Cittadino

37. Innovazione
 Controllo elettronico del Traffico
 Videosorveglianza
 Adozione «Open Source»
 Free WiFi
 Rinnovo sito web
 Comunicazione: cittadino al centro della PA
 Posta Elettronica Certificata

38. Innovazione: sito web
Incremento visite : +55%
Ci attendiamo ulteriore crescita nel 2014 grazie al nuovo sito

39. Innovazione: sms e news
Oltre 1000 Galliatesi sono raggiungibili con SMS e Newsletter
Circa 1000 utenti sulla nuova pagina di Facebook.
In gran parte giovani

40. Urbanistica
La sfida
Gestire lo sviluppo del territorio in un periodo ponte tra due Piani
Regolatori

41. Urbanistica
 Piano del Colore
 Piano regolatore
 Accorpamento settori
 Accorciamento tempi pratiche edilizie
 Maggior rigore = equità

42. Urbanistica: oneri urbanizzazione
Media 2000-2007: 859000
Centro Commerciale
-65%

43. Tributi
La sfida
Un nuovo modello fiscale, dal quale dipende il 60% delle entrate
(e quindi dei servizi)

44. Tributi
 Rifiuti: copertura 100% e differenziata 65%
 IMU: previsioni centrate al 100.2%
 Tassazione costante, per quanto possibile
 Innovazione: applicazioni IMU, TARES

45. Tributi
I tributi locali persano per il 70% delle entrate
La trasparenza nella spesa è elemento
costruttore di fiducia

46. Ambiente
La sfida
Migliorare i servizi e ridurre i costi

47. Ambiente
 Gestione rapporti con consorzio rifiuti
 Incremento raccolta differenziata
 Ottimizzazione servizi esistenti
 Nuovi servizi: spazzamento manuale,
microspazzatrice, LSU
 Parco del Ticino: attenzione allo sviluppo

48. Ambiente: costi rifiuti
«Inutile pretendere la
Svizzera perché
non siamo
Svizzeri»
Nuovo servizio micro-spazzatrice
Lavoratori Socialmente Utili
Voucher Lavoro
Copertura:
100%
Nuovo
Bando
Obblighi
TARES
Stabile!
0 - 2%

49. Ambiente
1 Ton alla discarica di Barengo = circa 98euro
1 Ton di materiali differenziati = circa 24 euro
Racc. differenziata al 75% : 740 Tonn circa 100.000 euro
Risparmi area conferimento stima 30% circa 40.000 euro
Risparmio del 7/8% sulla tassa rifiuti a parità di costi

50. «Outlook»: cosa ci aspetta
 Economia esterna:
Lenta stabilizzazione della crescita economica.
Lenta crescita della fiducia e dei consumi interni
Ancora problemi sul lato occupazione
 Economia interna:
Emergenza abitativa: sfratti
Lieve ripresa del commercio
Ripresa edilizia come reazione «shock» crisi
Nuove emergenze sociali: ludopatia
Stabilizzazione demografica
Calo demografico stranieri (da 9.2% a 8.2%)

51. Dove vogliamo essere tra 5 anni
 Sostenibilità economica
Continua riduzione di costi improduttivi: efficienza energetica
Trasformazione costi in servizi
«Autosufficienza» fiscale e lotta all’evasione
 Migliorare i servizi esistenti
Sistema scuole all’eccellenza: scuola materna? Parliamone!
Difesa dei livelli socio sanitari (CISA e Ospedale)
Risposta a nuovi bisogni con nuovi modelli integrati
 Target non piu’ di 16000 abitanti
Con calo stranieri e flussi entranti da grandi città
 Tenere alta la qualità della vita
Rendere ancor più fitto il tessuto associativo
Cultura, ambiente e servizi sono la base per la qualità della
vita

52. GRAZIE