6. rev. 04 Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados (SGI) Qué es un SGI?
7.
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9. CLIENTE Organización o persona que recibe el producto Ejemplo : consumidor, usuario final, minorista, beneficiario, comprador, etc. ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
10. PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados Notas: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
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12. REQUISITO Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Notas : 1 - Generalmente implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita. 2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad, requisito del cliente 3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento 4- Los requisitos pueden ser generados por las distintas partes interesadas, Organización o persona que recibe el producto ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
13. DOCUMENTO Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma . Notas: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, optico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estas. ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario
14. REGISTRO Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
19. CALIDAD Grado en el cual un conjunto de características inherentes satisfacen requisitos Notas: 1 - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena, o excelente. 2 - “Inherente” significa existente en algo, especialmente como una característica permanente. ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario
21. Medio Ambiente Es el conjunto de factores físicos- naturales, estéticos culturales, sociales y económicos que interaccionan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y supervivencia.
27. ACTIVIDAD II Debate Grupal Que peligros existen en sus actividades laborales? Enumere algunos ejemplos
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29. Integración Gestión de la Calidad ISO 9001 Gestión SySO, IRAM 3800 / OHSAS 18001 Gestión Ambiental ISO 14001:2004 INTEGRACION Integración
30. Sistemas de Gestión Integrados rev. 04 ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 SGI La necesidad de hacer las cosas BIEN La necesidad de hacer las cosas en forma SEGURA La necesidad de hacer las cosas sin dañar el M.A. EMPRESA MEJORA
31. Necesidad de los SGI rev. 04 Calidad Para quién? CLIENTE Medio Ambiente PARTES INTERESADAS Salud y Seguridad ocupacional PERSONAS PROPIEDAD
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34. rev. 04 Los Requisitos ISO 9001:2008 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Requisitos grales. y documentación 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Política, Planificación, Revisión 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS RRHH, Infraestructura, Ambiente de trabajo 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Planificación, requisitos, diseño, producción, control, procesos de apoyo 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Satisfacción Cliente, NC, Auditorias, Medición, AC/AP, Mejora CALIDAD Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (LO QUE QUIERE Y ESPERA EL CLIENTE)
35. rev. 04 Los Requisitos ISO 14001:2004 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGA 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACIÓN Aspectos Ambientales, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias 4.5 VERIFICACIÓN Seguimiento y medición, Eval. Cumplimiento legal, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OBJETIVO: para permitir que una organización desarrolle e implemente una Política y unos Objetivos , teniendo en cuenta los RR.LL y los impactos ambientales significativos sobre los que tiene influencia
36. rev. 04 Los Requisitos OHSAS 18001:2007 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGSySO 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OBJETIVO: Para permitir a una organización identificar, analizar, controlar o eliminar sus riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y mejorar su desempeño 4.2 POLÍTICA DE SySO 4.3 PLANIFICACIÓN Peligros, Riesgos, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias 4.5 VERIFICACIÓN Y AC Seguimiento y medición, Accidentes, incidentes, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna
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40. rev. 04 Identificación y Evaluación: Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de significancia Identificar ASPECTOS e IMPACTOS Programas de Gestión Control Operativo Diagrama de Flujo Procesos principales IMPACTOS SIGNIFICATIVOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS(A.A.S.) PLAN Requisito 4.3.1 – ISO 14001 Criterios Operaciones del Sitio 1 2 3 4 5
41. ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES (SERVICIO / PRODUCCION) Identificación de Aspectos Ambientales PLAN Emisiones Descargas líquidas Generación de residuos Consumo de Energía Consumo de RRNN Consumo de MP PROCESOS SERVICIOS
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43. rev. 04 ¿Existen procedimientos para identificar los ASPECTOS ambientales de las actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los que pueda influir? ¿Se actualizan teniendo en cuenta los desarrollos, actividades, productos y servicios nuevos o planificados? ¿Se han determinado aquellos que tienen o pueden tener IMPACTOS SIGNIFICATIVOS sobre el MA? ¿Los aspectos relacionados con estos impactos significativos se consideran en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA? 4.3.1. Aspectos Ambientales PLAN
44. rev. 04 Identificación y Evaluación: Peligros y Riesgos Evaluación de significancia Programas de Gestión Control Operativo Operaciones del Sitio PLAN Diagrama de Flujo Procesos principales Requisito 4.3.1 – OHSAS 18001 Criterios PELIGROS y RIESGOS identificados 1 2 3 4 5
45. rev. 04 Requisito 4.3.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 Requisitos Legales y otros . Procedimiento para identificar y tener acceso a los RRLL y otros aplicables a sus aspectos y riesgos . Determinar cómo se aplican . Mantener actualizados . Comunicarlos a trabajadores y personas interesadas PLAN Y los de Calidad?
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50. rev. 04 Resumen Implementación Funciones y Responsabilidades Competencia, Toma de Conciencia, Formación Recursos Hacer SGI - PLANIFICACIÓN Comunicaciones CONTROL OPERACIONAL Emergencias Control de Documentos y Registros D O C U M E N T A C I Ó N
51. rev. 04 Recursos Para implementar y mantener el SG, y mejorar continuamente su eficacia (RRHH, Infraestructura, Ambiente de Trabajo, Financieros, Tecnológicos) Requisitos 6.1; 6.3; 6.4 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001 Hacer
52. rev. 04 Funciones, Responsabilidad y Autoridad + Definición de Responsabilidades y Funciones + Representante de la Dirección Requisitos 5.5.1; 5.5.2 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001 Hacer
53. rev. 04 Comunicaciones INTERNAS: entre niveles y funciones Requisitos 5.5.3 (7.2.3) ISO 9001 / 4.4.3 ISO 14001 / 4.4.3 OHSAS 18001 EXTERNAS: A y DE partes interesadas 9001: con el cliente. Productos, pedidos, consultas, contratos, modificaciones, quejas 14001: aspectos ambientales significativos (Si /No) autoridades 18001: contratistas y visitantes autoridades participación y consulta trabajadores METODOLOGÍAS ! Hacer
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55. rev. 04 Control de los Registros Requisitos 4.2.4 ISO 9001 / 4.5.4 ISO 14001 / 4.5.4 OHSAS 18001 Identificación Disposición Tiempo de Retención Protección Almacenamiento Recuperación Hacer Procedimiento Para Control de Registros
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58. rev. 04 Resumen Verificación Instrumentos, indicadores, Controles Sistema de Gestión SGI - PLANIFICACIÓN NO CONFORMIDAD Auditoria Interna Calibración VERIFICAR SGI - IMPLEMENTACIÓN Productos Desempeño procesos Objetivos, Metas, PG RRLL
59. rev. 04 Seguimiento y Medición Qué significa “Seguimiento y Medición”? NO PERDER DE VISTA EL OBJETIVO: ¿Se logra identificar mediante el seguimiento y medición el progreso de la empresa hacia la minimización de ERRORES / IMPACTOS / RIESGOS? VERIFICAR
60. ACTIVIDAD III Debate Grupal Que se mide en cada caso? Enunciemos ejemplos prácticos
61. rev. 04 Medición de la Calidad Requisitos ISO 9001: Req. 8.2.1 Satisfacción del Cliente Req. 8.2.2 Auditoria Interna Req. 8.2.3 Procesos Req. 8.2.4 Productos Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Encuestas, Informes de auditoria, Indicadores, Protocolos de medición VERIFICAR
62. rev. 04 Medición del desempeño MA Requisito 4.5.1 - ISO 14001: * Desempeño medioambiental * Controles Operacionales * Objetivos y Metas * Programas de gestión Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Protocolos de medición, indicadores MA, controles de operación, seguimiento de objetivos, metas y programas VERIFICAR
63. rev. 04 Medición del desempeño SySO Requisito 4.5.1 - OHSAS 18001 * Desempeño en SySO * Controles Operacionales * Objetivos y Metas * Programas de gestión Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Protocolos de medición, indicadores SySO, controles de operación, seguimiento de objetivos y programas VERIFICAR
64. rev. 04 Evaluación de Cumplimiento Legal Requisito: 4.5.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe: . Evaluar periódicamente el cumplimiento de los RR.LL. y otros . Mantener registros de la evaluación VERIFICAR
65. rev. 04 Calibración de Instrumentos Requisito 7.6-ISO 9001 / 4.5.1-ISO 14001 / OHSAS 18001 Las tres normas requieren que para las mediciones relevantes, se asegure la calibración de los instrumentos VERIFICAR
66. rev. 04 Tratamiento de desvíos Requisitos 8.3/8.5.2/8.5.3-ISO 9001/ 4.5.3-ISO 14001/OHSAS 18001 Qué pasa, si como resultado de las mediciones, se detectan desvíos a lo que fue establecido? Producto No Conforme (PNC) No Conformidad de SG Incidente Ambiental Incidente SySO NO CONFORMIDAD VERIFICAR
67. rev. 04 Control del Producto No Conforme Requisito 8.3 - ISO 9001 * Procedimiento Documentado * Identificación y Control del PNC a) Tomar acciones (contingentes) b) Autorizar concesiones c) Impedir uso o aplicación * Registros * Retrabajo - Reinspección * Análisis efectos VERIFICAR
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69. rev. 04 Resumen Mejora ANÁLISIS DE DATOS AC / AP SGI - PLANIFICACIÓN MEJORA CONTINUA Revisión por la Dirección ACTUAR SGI - VERIFICACIÓN
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71. rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Requisitos 8.5.2 y 8.5.3 - ISO 9001 / 4.5.3 ISO 14001 / OHSAS 18001 ACTUAR a) Revisar las NC (incluyendo las quejas de clientes) b) Determinar las causas raíz c) Evaluar acciones para evitar repetición d) Determinar e implementar acciones e) Registros de resultados f) Verificación de implementación y eficacia Nota: acciones apropiadas a la magnitud de los efectos y riesgos
72. rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Caso Especial Investigación de incidentes (Requisito 4.5.3.1 OHSAS 18001) a) Determinar las deficiencias y otros factores del SGSySO, que pueden causar o contribuir a su ocurrencia b) Identificar la necesidad de acciones correctivas c) Identificar oportunidades para acciones preventivas d) Identificar oportunidades de mejora contínua e) Comunicar los resultados de dichas investigaciones ACTUAR
73. Gestión de la No Conformidad No conformidad Análisis Acción inmediata Determinación de causa Acción correctiva Verificar Cumplimiento Seguimiento Verificar Eficacia (elimina la causa) (elimina el efecto) ACTUAR
74. ACTIVIDAD IV Debate Grupal Enunciemos ejemplos prácticos de No Conformidades Analicemos sus causas Pensemos como eliminarlas a través de acciones correctivas
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76. rev. 04 Informe de auditoria Cumplim RRLL y Otros Presentación a la Jefatura del Departamento Reunión Revisión por la Dirección Elaboración del informe DECISIONESAcciones de Mejora Recursos Próxima Revisión Feed Back Partes Interesadas AC/AP Informes RD anteriores Recomendaciones / sugerencias de mejora Indicadores Desempeño Objetivos Involucramiento total de la Dirección Posibles cambios Revisión por la Dirección ACTUAR
78. rev. 04 GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN ! ! PREGUNTAS DUDAS INQUIETUDES Ing. Alejandro Alborino h ttp:// www.iram.org.ar
Notes de l'éditeur
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OP GROUP rev.4 CUPLA 41 El arancel no incluye comidas. Vamos a dedicar una hora. Después les sugiero lugares. Los teléfonos son en caso de extrema necesidad. Baños hay en planta baja, sobre la pared izquierda del pasillo Vamos a comenzar a las 9hs ara terminar a las 17hs, con tres intervalos. Uno a la mañana y uno a la tarde en este cuarto para tomar un café, al medio día el almuerzo.
OP GROUP rev.4 CUPLA 41 El arancel no incluye comidas. Vamos a dedicar una hora. Después les sugiero lugares. Los teléfonos son en caso de extrema necesidad. Baños hay en planta baja, sobre la pared izquierda del pasillo Vamos a comenzar a las 9hs ara terminar a las 17hs, con tres intervalos. Uno a la mañana y uno a la tarde en este cuarto para tomar un café, al medio día el almuerzo.
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OP GROUP rev.4 CUPLA 41 El arancel no incluye comidas. Vamos a dedicar una hora. Después les sugiero lugares. Los teléfonos son en caso de extrema necesidad. Baños hay en planta baja, sobre la pared izquierda del pasillo Vamos a comenzar a las 9hs ara terminar a las 17hs, con tres intervalos. Uno a la mañana y uno a la tarde en este cuarto para tomar un café, al medio día el almuerzo.
OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE CALIDAD BENEFICIOS: - Satisfacción del Cliente - Confianza - Lealtad - Mejora de procesos internos - Mejora ambiente laboral - Reducción de costos - Amplía posibilidades de comercialización
OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE MEDIO AMBIENTE BENEFICIOS: - Evidencia de cuidado responsable - Preparación para respuesta a presiones - Identificar y reducir impactos y emergencias - Mejora desempeño ambiental - Reducción de residuos y recursos - Reducción de costos de operación - Cumplimiento RRLL - Relación con la comunidad
OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BENEFICIOS: - D isminuye los Riesgos de accidentes y de enfermedades ocupacionales - Reduce el tiempo perdido e interrupciones debido a accidentes y daños a los bienes e instalaciones - Reduce compensaciones por lesiones - Incrementa la moral del equipo y estimula la productividad - C umplimiento de RRLL - Mejora la imagen empresarial y desempeño negocios - Posibilita un mejor posicionamiento ante las aseguradoras de riesgo de trabajo
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OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE ASPECTOS E IMPACTOS: Aspectos: Actividades, Productos y Procesos que pueden interactuar con el Medio Ambiente Impactos: Cambios en el Medio Ambiente, causados por los Aspectos CRITERIOS DE EVALUACIÓN: (Y UMBRALES) Impacto (positivo / negativo) Frecuencia de ocurrencia Probabilidad de ocurrencia Grado de severidad Duración Alcance Reversibilidad Sensibilidad pública Legislación asociada
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OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE PELIGRO Y RIESGO, ACCIDENTE, INCIDENTE RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA MATRIZ HAZOP Riesgo Incidente Accidente Peligro Accidente (según OHSAS 18001-2007)
OP GROUP rev.4 CUPLA 41 POSIBLE DEBATE SOBRE CONOCIMIENTOS NECESARIOS DEL AUDITOR
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OP GROUP rev.4 CUPLA 41 PARA CONFIRMAR CONCEPTOS, SE PODRÍA HACER QUE LOS ASISTENTES MENCIONEN EJEMPLOS
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OP GROUP rev.4 CUPLA 41 LA IDEA ES QUE NO SÓLO SE NECESITAN MEDIOS, SINO TAMBIÉN METODOLOGÍAS Y RESPONSABLES
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OP GROUP rev.4 CUPLA 41 MANTENER BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES ISO 9001: EQUIPOS, PERSONAL, PROCESOS ISO 14001: CONTROLAR LOS ASPECTOS Y MINIMIZAR LOS IMPACTOS OHSAS 18001: CONTROLAR LOS PELIGROS Y MINIMIZAR LOS RIESGOS
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OP GROUP rev.4 CUPLA 41 MANTENER BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES ISO 9001: EQUIPOS, PERSONAL, PROCESOS ISO 14001: CONTROLAR LOS ASPECTOS Y MINIMIZAR LOS IMPACTOS OHSAS 18001: CONTROLAR LOS PELIGROS Y MINIMIZAR LOS RIESGOS
OP GROUP rev.4 CUPLA 41 1. 8.2.1. cumplimiento requisitos del cliente, relación con información estratégica 8.2.2. desempeño del SGC global 8.2.3. desempeño de los procesos 8.2.4. cumplimiento requisitos del producto / servicio
OP GROUP rev.4 CUPLA 41 1. * El grado de los impactos * El cumplimiento de los procedimientos y criterios * El cumplimiento de la política, prevención de la contaminación y la reducción de los impactos significativos * El cumplimiento de los planes de acción para el logro de los objetivos 2. Cumplimiento de lo identificado en la planificación
OP GROUP rev.4 CUPLA 41 1. * El grado de los riesgos * El cumplimiento de los procedimientos y criterios * El cumplimiento de la política, prevención de accidentes y la reducción de los riesgos * El cumplimiento de los planes de acción para el logro de los objetivos 2. Cumplimiento de lo identificado en la planificación
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OP GROUP rev.4 CUPLA 41 El arancel no incluye comidas. Vamos a dedicar una hora. Después les sugiero lugares. Los teléfonos son en caso de extrema necesidad. Baños hay en planta baja, sobre la pared izquierda del pasillo Vamos a comenzar a las 9hs ara terminar a las 17hs, con tres intervalos. Uno a la mañana y uno a la tarde en este cuarto para tomar un café, al medio día el almuerzo.