Diagrama que describe el flujo típico del módulo de venta y compra con el software Skynet ERP.

1. FLUJO DE VENTAS TIPICO
FINANZAS
Centro de Costos
Producto
VENTAS ALMACENES
Cotización Guía de Salida
Servicio
TESORERÍA
Caja/Bancos
VENTAS
Guía de Remisión
TESORERÍA
Cuentas por Cobrar
VENTAS
Factura/Boleta
1. Se genera una cotización ya sea de producto o de servicio y se aprueba.
3. Si la cotización es de servicios, se puede generar directamente el comprobante de
venta(Factura, boleta o recibo interno).
2. La cotización de productos debe ser referenciada, cuando se genere una guía de
salida.
3. A partir de la guía de salida se puede generar el respectivo comprobante de venta
y/o la guía de remisión.
4. Cuando se genera un comprobante de venta, se crea automaticamente un registro
en la cartera de "Cuentas por cobrar"
5. Seleccionar la respectiva caja/banco y realizar el cobro correspondiente al valor del
comprobante de venta.
6. Esta operación puede tener un reflejo a nivel de centro de costos.

2. FLUJO DE COMPRAS TIPICO
FINANZAS
Centro de Costos
COMPRAS Producto
ALMACENES
Orden de Guía de Ingreso
Compra
Servicio
TESORERÍA
Caja/Bancos
TESORERÍA
Cuentas por Pagar
COMPRAS
Factura/Boleta
1. Se genera una órden de compra ya sea de producto o de servicio y se aprueba.
3. Si la órden de compra es de servicios, se puede generar directamente el
comprobante de compra(Factura, boleta o recibo interno).
2. La órden de compra de productos debe ser referenciada, cuando se genere una guía
de ingreso.
3. A partir de la guía de ingreso se puede generar el respectivo comprobante de
compra.
4. Cuando se provicione un comprobante de compra, se crea automaticamente un
registro en la cartera de "Cuentas por pagar"
5. Seleccionar la respectiva caja/banco y realizar el pago correspondiente del
comprobante de compra.
6. Esta operación puede tener un reflejo a nivel de centro de costos.