Pressupostos 2013 - Ajuntament de Sagunt

Fecha ObtenciónAyuntamiento de Sagunto 14/03/2013
EJERCICIO ECONOMICO DE 2013
ESTADO DE GASTOS
RESUMEN
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe
(ANTEPROYECTO)
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL.1 21.978.910,76
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2 25.790.469,50
GASTOS FINANCIEROS.3 1.783.591,10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 4.329.927,80
FONDO DE CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS5 300.000,00
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES.6 8.427.700,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 213.573,96
2. OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS.8 72.200,00
PASIVOS FINANCIEROS.9 3.163.348,84
66.059.721,96TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿
RESUMEN
ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1 OPERACIONES CORRIENTES
30.393.578,30Impuestos directos.1
1.650.000,00Impuestos indirectos.2
11.152.486,44Tasas, precios públicos y otros ingresos.3
13.724.278,64Transferencia corrientes.4
217.178,58Ingresos patrimoniales.5
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
2. OPERACIONES FINANCIERAS
72.200,00Activos financieros.8
8.850.000,00Pasivos financieros.9
66.059.721,96TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿

Previsiones
Iniciales
Previsiones
Iniciales 201220122013 DIFERENCIA % DIFERENCIA %
Fecha Obtención 14/03/2013 13:16:47Ayuntamiento de Sagunto
C A P Í T U L O
Previsiones
Definitivas
PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS
1 Impuestos directos. 30.393.578,30 25.773.115,79 25.773.115,794.620.462,51 17,93 4.620.462,51 17,93.-
2 Impuestos indirectos. 1.650.000,00 6.569.706,03 6.569.706,03-4.919.706,03 -74,88 -4.919.706,03 -74,88.-
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 11.152.486,44 14.121.782,41 14.441.504,56-2.969.295,97 -21,03 -3.289.018,12 -22,77.-
4 Transferencia corrientes. 13.724.278,64 14.838.444,88 15.611.169,52-1.114.166,24 -7,51 -1.886.890,88 -12,09.-
5 Ingresos patrimoniales. 217.178,58 1.027.441,91 1.027.441,91-810.263,33 -78,86 -810.263,33 -78,86.-
6 Enajenación de inversiones reales. 0,00 0,00.-
7 Transferencias de capital. 142.431,750,00 -142.431,75 -100,00.-
8 Activos financieros. 72.200,00 72.200,00 9.379.766,650,00 -9.307.566,65 -99,23.-
9 Pasivos financieros. 8.850.000,00 1.794.921,878.850.000,00 0,00 7.055.078,13 393,06.-
Total Presupuesto . . . 66.059.721,96 62.402.691,02 3.657.030,94 74.740.058,08 -8.680.336,125,86 -11,61

Org. Prog. Eco. Denominación
Año Inicio y
Terminación Importe Total Anualidad 2013
Anualidad
2014 PRESTAMO
RECURSOS
PROPIOS
ENAJENACIÓN
SOLARES P.M.S. Cod. Denominación
120 4910 63300 Inversión en maquinaria, instalaciones y utillajes 2013 1,300.00 1,300.00 1,300.00 03 Prensa y Comunicación
120 4910 64100 Gastos en aplicaciones informáticas 2013 2,000.00 2,000.00 2,000.00 03 Prensa y Comunicación
210 1550 68900 Inversión en adquisición escultura 2013 51,000.00 51,000.00 51,000.00 12 Patrimonio y Contratación
210 1690 61900 Diferencia IVA Inversiones 2013 150,000.00 150,000.00 150,000.00 12 Patrimonio y Contratación
210 3300 62500 Mobiliario. Casa Cultura Mario Monreal 2013 100,000.00 100,000.00 100,000.00 12 Patrimonio y Contratación
220 9280 64100 Gastos en aplicaciones informáticas 2013 10,000.00 10,000.00 10,000.00 13 Recursos Humanos
230 9260 63600 Equipos para procesos de información 2013 20,000.00 20,000.00 20,000.00 14 Informática y Nuevas Tec.
230 9260 64100 Gastos en aplicaciones informáticas 2013 167,900.00 167,900.00 167,900.00 14 Informática y Nuevas Tec.
240 9310 63600 Equipos para procesos de información 2013 4,000.00 4,000.00 4,000.00 15 Intervención
240 9310 64100 Gastos en aplicaciones informáticas 2013 18,000.00 18,000.00 18,000.00 15 Intervención
245 9310 64100 Gastos en aplicaciones informáticas 2013 18,000.00 18,000.00 18,000.00 16 Tesoreria
290 4940 64100 Gastos en aplicaciones informáticas 2013 43,000.00 43,000.00 43,000.00 11 SAIC
290 9250 63600 Equipos para procesos de información 2013 10,000.00 10,000.00 10,000.00 11 SAIC
300 2300 63600 Equipos para procesos de información 2013 12,000.00 12,000.00 12,000.00 20 Servicios Sociales
320 3371 63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes 2013 2,500.00 2,500.00 2,500.00 31 Juventud
370 1640 63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillajes 2013 10,000.00 10,000.00 10,000.00 42 Cementerios
390 1320 62400 Elementos de transportes 2013 16,000.00 16,000.00 16,000.00 04 Policia Local
390 1320 63300 Adquis. Armas y equipamientos 2013 5,000.00 5,000.00 5,000.00 04 Policia Local
390 1320 63500 Mobiliario. Casa Cultura Mario Monreal 2013 3,500.00 3,500.00 3,500.00 04 Policia Local
390 1710 61900 Inversión zonas paseo animales 2013 24,000.00 24,000.00 24,000.00 04 Policia Local
400 3230 63300 inversión reposic. Maquinaria, instalac. Y utillajes 2013 3,000.00 3,000.00 3,000.00 25 Universidad Popular
410 3231 63300 Instrumentos musicales 2013 20,000.00 20,000.00 20,000.00 26 Conservatorio Música
410 3300 63200 Edificios y otras construcciones 2013 25,000.00 25,000.00 25,000.00 27 Cultura
410 3300 63300 Inversión en maquinaria, instalaciones y utillajes 2013 25,000.00 25,000.00 25,000.00 27 Cultura
420 3320 63300 Adquis. Libros 2013 20,000.00 20,000.00 20,000.00 25 Archivos y Bibliotecas
420 3320 63600 Equipos para procesos de información 2013 2,000.00 2,000.00 2,000.00 28 Archivos y Bibliotecas
420 3320 64100 Digitalización 2013 7,000.00 7,000.00 7,000.00 28 Archivos y Bibliotecas
500 1510 60000 Convenio Adquisición terrenos ICONSA 2011-13 3,566,978.67 1,350,000.00 1,350,000.00 36 Urbanismo-Planeamiento
500 1510 60001 Inversiones en Terrenos: Convenio INVERCONSA 2013 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 36 Urbanismo-Planeamiento
500 1510 64003 Elaboración y dirección proyectos y obras 2013 55,000.00 55,000.00 55,000.00 36 Urbanismo-Planeamiento
500 1610 60900 Inversión traída agua potable 2013 250,000.00 250,000.00 250,000.00 36 Urbanismo-Planeamiento
500 9330 60109 Cuotas de Urbanización 2013 300,000.00 300,000.00 300,000.00 36 Urbanismo-Planeamiento
505 1510 63600 Equipos para procesos de información 2013 3,500.00 3,500.00 3,500.00 35 Urbanismo-Disciplina
520 1700 62600 Equipos para procesos de información 2013 1,400.00 1,400.00 1,400.00 37 Actividades
590 1550 61900 Otras Invers. repos. Infraestructuras y bienes grales. 2013 400,000.00 400,000.00 400,000.00 41 Mantenimiento
590 1550 63500 Mantenimiento: Mobliario urbano 2013 70,000.00 70,000.00 70,000.00 41 Mantenimiento
590 2330 63200 Edif. Y otras construcciónes: Centro Raco l'horta 2013 54,000.00 54,000.00 54,000.00 41 Mantenimiento
590 2410 61900 Obras Inversión Desempleo (EMCORP) 2013 50,000.00 50,000.00 50,000.00 41 Mantenimiento
590 9200 63300 Inv. Reposición maquinaria, instalaciones y utillajes 2013 19,000.00 19,000.00 19,000.00 41 Mantenimiento
590 9201 63300 Renovac. Eléctricas edificios mpales. 2013 70,000.00 70,000.00 70,000.00 41 Mantenimiento
600 2400 64000 Gastos inversión carácter inmaterial 2013 6,000.00 6,000.00 6,000.00 22 Formación y Empleo
600 2410 61900 Obras Inversión Desempleo (EMCORP) 2013 50,000.00 50,000.00 50,000.00 13 Recursos Humanos
640 4320 63600 Equipos procesos información 2013 500.00 500.00 500.00 46 Turismo
640 4320 64100 Aplicaciones informáticas para smartphones 2013 6,700.00 6,700.00 6,700.00 46 Turismo
650 4390 62400 Elementos de Transporte 2013 6,600.00 6,600.00 6,600.00 45 Playas
660 1550 68901 Inversión puesta en valor locomotora 2013 66,000.00 66,000.00 66,000.00 12 Patrimonio y Contratación
660 3360 60000 Inversiones en terrenos Termas 2013 48,800.00 48,800.00 48,800.00 12 Patrimonio y Contratación
660 3360 62500 Mobiliario Museo Industrial y oficinas AHM 2013 150,000.00 150,000.00 150,000.00 12 Patrimonio y Contratación
690 1550 61900 Accesibilidad y eliminación barreras en viales 2013 150,000.00 150,000.00 150,000.00 41 Mantenimiento
690 1550 61901 Inversiones en carriles bici 2013 50,000.00 50,000.00 50,000.00 41 Mantenimiento
625 4110 71000 Transferencias Capital OO.AA. Consell Agrari 2013 30,000.00 30,000.00 30,000.00 01 Contabilidad
10,674,678.67 8,457,700.00 5,850,000.00 2,607,700.00
ANEXO DE INVERSIONES (Art. 13.3 R.D. 500/90)
Cod. Indentif. Partida FINANCIACION Centro Gestor (orient)

Presupuesto
Inicial
Presupuesto
Inicial
Presupuesto
Definitivo 201220122013 DIFERENCIA % DIFERENCIA %
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS
Fecha Obtención 14/03/2013 12:25:28Ayuntamiento de Sagunto
C A P Í T U L O
1 GASTOS DE PERSONAL. 21.978.910,76 23.545.589,18 21.458.869,03-1.566.678,42 -6,65 520.041,73 2,42.-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 25.790.469,50 29.092.385,81 31.602.300,98-3.301.916,31 -11,35 -5.811.831,48 -18,39.-
3 GASTOS FINANCIEROS. 1.783.591,10 1.345.883,25 1.416.301,21437.707,85 32,52 367.289,89 25,93.-
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 4.329.927,80 3.989.857,26 4.354.343,17340.070,54 8,52 -24.415,37 -0,56.-
5 FONDO DE CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00.-
6 INVERSIONES REALES. 8.427.700,00 926.250,00 12.258.504,387.501.450,00 809,87 -3.830.804,38 -31,25.-
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 213.573,96 223.094,79 365.526,54-9.520,83 -4,27 -151.952,58 -41,57.-
8 ACTIVOS FINANCIEROS. 72.200,00 72.200,00 72.200,000,00 0,00.-
9 PASIVOS FINANCIEROS. 3.163.348,84 2.720.848,78 2.725.430,82442.500,06 16,26 437.918,02 16,07.-
Total Presupuesto . . . 66.059.721,96 61.916.109,07 4.143.612,89 74.253.476,13 -8.193.754,176,69 -11,03

14/03/2013
Ayuntamiento de Sagunto 12:34:01
1
Fecha Obtención
Pág.
Créditos Iniciales
PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
(ANTEPROYECTO)
Capítulo Descripción
21.978.910,761 GASTOS DE PERSONAL.
25.790.469,502 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
1.783.591,103 GASTOS FINANCIEROS.
4.329.927,804 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
300.000,005 FONDO DE CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
54.182.899,16Operaciones Corrientes
8.427.700,006 INVERSIONES REALES.
213.573,967 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
72.200,008 ACTIVOS FINANCIEROS.
3.163.348,849 PASIVOS FINANCIEROS.
11.876.822,80Operaciones de Capital
Total general 66.059.721,96

14/03/2013
1
Fecha Obtención
Pág.
Orgánica Descripción
PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica
Económica
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
(ANTEPROYECTO)
Previsiones Iniciales
660.500,00250 11200 Impuesto s/bienes inmuebles de naturaleza Rústica
15.400.000,00250 11300 Impuesto s/bienes inmuebles de naturaleza Urbana
50.000,00255 11300 Impuesto s/bienes inmuebles de naturaleza Urbana
5.900.000,00250 11400 Impuesto Bienes Inmuebles caracter. especiales
3.323.078,30250 11500 Impuesto Vehículos Tracción Mecánica (IVTM)
1.000.000,00250 11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Nat. Urbana
50.000,00255 11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Nat. Urbana
10.000,00255 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
4.000.000,00250 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
50.000,00255 29000 Impuesto s/construcciones, instalac.y obras (ICIO)
1.600.000,00250 29000 Impuesto s/construcciones, instalac.y obras (ICIO)
3.944.311,00250 30200 Tasa recogida, eliminación y tratamiento de RSU
3.000,00255 30200 Tasa recogida, eliminación y tratamiento de RSU
212.181,00250 31200 Tasa por enseñanzas en el conservatorio de música
232.451,00400 31201 Tasa por enseñanzas especiales
700.000,00440 31300 Tasa prestac. servicios deportivos y utilizac. ins
108.381,00505 32100 Tasa serv. Licencias urbanisticas
10.000,00505 32300 Tasa por otros servicios urbanisticos
5.000,00170 32500 Tasa expedicion documentos administrativos
300.000,00690 32600 Tasa por retirada de vehículos (GRUA)
20.000,00220 32900 Tasa por concurrencia a pruebas selectivas de pers
5.000,00250 32901 Tasa por prest. serv. matrimonios civiles
160.000,00520 32902 Tasa por prest. serv. apertura de establecimientos
94.000,00620 32903 Tasa prestac. serv. de mercados interiores
360.000,00370 32910 Tasa prestac. serv. en los cementerios
280.000,00690 33000 Tasa por estacionamiento de vehículos (ORA)
338.662,44390 33100 Tasa por entrada vehículos a través de las aceras
100.000,00390 33500 Tasa por OVP. con terrazas
1.000,00250 33510 Tasa por OVP. con quioscos
11.000,00620 33520 Tasa por aprov. con mercados zona playa, ferias y
300.000,00620 33600 Tasa aprov. puestos de venta mercado exterior
1.800.000,00250 33700 Tasa aprov. del vuelo
190.000,00250 33800 Compensación Cias. Teléfonica de España, S.A.
8.000,00390 33900 Tasas aprov. dominio público con material construc
30.000,00410 34400 Precio Público entradas a museos, expos. y espéct.
500,00210 36000 Venta de bienes del inmovilizado, efectos, impreso
25.000,00240 38900 Reintegro de Operaciones corrientes
15.000,00240 38910 Reintegro de Subvenciones
300.000,00505 38920 Reint. actuaciones subsidiarias obras a cargo part
8.000,00210 38950 Reint. anuncios a cargo particulares

14/03/2013
2
Fecha Obtención
Pág.
Orgánica Descripción
PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica
Económica
(ANTEPROYECTO)
5.000,00505 39100 Multas por infracciones urbanísticas
15.000,00255 39110 Multas por infracciones tributarias y análogas
625.000,00390 39120 Multas por infracciones de la ordenanza de circula
40.000,00390 39190 Infracciones Ley Seguridad Ciudadana
600.000,00260 39211 Recargo de apremio
1.000,00260 39219 Otros ingresos de recaudación
275.000,00260 39300 Intereses de demora
30.000,00240 39900 Otros ingresos diversos (eventuales)
12.850.000,00240 42000 Participación en Tributos del Estado
7.413,00220 42100 Del Instituto Nacional Administración Pública - Formación
8.600,00330 42190 De otros Organismos Autónomos y Agencias.
400.000,00300 45002 Transferencias GV en materia de Serv. Sociales
30.000,00410 45030 Transf. GV mantenimiento Conservatorio Música
192.712,00360 45060 Convenio prestación sanitaria ambulatoria
58.800,00600 45100 Del SERVEF: Programas ADL
72.000,00600 45101 Del SERVEF: PCPI
60.000,00220 46100 Transf. Ctes. Diputacion: Programa la Dipu te Beca
17.636,64440 46101 Subv. Diputacion: Deportes
10.000,00410 47000 Subvenciones empresas privadas (Convenio BANCAJA)
4.000,00300 47000 Aportaciones de Empresas privadas.
13.117,00100 48900 De familias e instituciones sin fines de lucro.
82.806,03245 52000 Intereses y rendimientos de cuentas y depósitos
105.000,00250 55000 Concesiones administrativas:Quioscos+Ptos Mercados
5.000,00625 55400 Aprovechamientos especiales Cotos de caza y pesca
24.372,55530 55500 Explotaciones Cantera Salt del Llop, Monte Bonille
72.200,00220 83000 Reintegro Préstamos a Corto Plazo (Anticipos)
8.850.000,00900 91300 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer

14/03/2013
1
Fecha Obtención
Pág.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos
(ANTEPROYECTO)
Capítulo Descripción
1 30.393.578,30Impuestos directos.
2 1.650.000,00Impuestos indirectos.
3 11.152.486,44Tasas, precios públicos y otros ingresos.
4 13.724.278,64Transferencia corrientes.
5 217.178,58Ingresos patrimoniales.
Operaciones Corrientes 57.137.521,96
8 72.200,00Activos financieros.
9 8.850.000,00Pasivos financieros.
Operaciones de Capital 8.922.200,00

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