Midiendo la rentabilidad de los proyectos

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MIDIENDO LA RENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS
Livia Santana de la Coba
29 de noviembre 2013

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ÍNDICE
1. Introducción
3. Análisis de
ingresos
4. Rentabilidad
2. Análisis de
costes

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I. INTRODUCCIÓN

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I. Introducción
Ejemplo
Ilustrativo
• Nuevas
oficinas
Proyecto 1
• Cliente
Proyecto 2
• Mejora
de
procesos
Proyecto 3

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Rentabilidad
Prevista
Real
I. Introducción
VAN
TIR
INDICADORES

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Ingresos y
Costes
Económicos
Directos
Indirectos
No
económicos
I. Introducción

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II. ANÁLISIS DE COSTES

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Personal
Salarios
Seguros
Sociales
Formación
Otros
Inmovilizado
Infraestruc-
turas
Maquinaria
Software
Otros
Servicios
Financieros
Fiscales y
contables
Limpieza
Otros
Consumibles
Informáticos
Mantenimiento
Material Oficina
Otros
Otros
Impuestos
Cánones y
tasas
Otros
II. Análisis de costes

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II. Análisis de costes
Trabajador Salario SS.SS. Formación Otros
Coste Proy. 3: 29%Proy. 1: 14% Proy. 2:
57%
Dedicación Proy. 1: 10% Proy. 2: 40% Soporte: 30%Proy. 3: 20%
Unidad Prod. Convenio 1.826 horas
45 semanas
=
1.800 horas
COSTE HORA X HORAS DE DEDICACIÓN
=
COSTE PROYECTO

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TOGGL
FRECKLE
MITE
HARVEST

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II. Análisis de costes
Inmovilizado Amortización Pérdida Mantenimiento Otros
Unidad Prod. Características técnicas. Limitaciones humanas 1.800 horas
Coste Proy. 3: 29%Proy. 1: 14% Proy. 2:
57%
Dedicación Proy. 1: 10% Proy. 2: 40% Soporte: 30%Proy. 3: 20%
COSTE HORA X HORAS DEDICACIÓN
=
COSTE PROYECTO

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II. Análisis de costes
Otros Indirectos Directos
Asignación directaUnidad Prod. Dedicación/Uso
Coste Proy. 3: 29%Proy. 1: 14% Proy. 2:
57%
Conceptos Consumibles OtrosServicios

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III. ANÁLISIS DE INGRESOS
Directo Indirecto
Imputable Vinculado

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III. Análisis de ingresos
Servicios
Otros
DIRECTOS
INGRESOS
DEL
PROYECTO
INDIRECTOS
INGRESOS
VINCULADOS/
REDUCCIÓN
DE COSTES
Mejora del
producto
Mejora de la
productividad

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IV. RENTABILIDAD

17. Promueve: Colabora:
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IV. Rentabilidad
Rentabilidad
Económica
Ingresos Costes
-

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LIVIA SANTANA DE LA COBA
Datos de contacto
liviasantana@arsstrategy.es
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