2. Se definen tres palabras claves: Manual: Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge en una forma minuciosa y detallada todas las instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada actividad Proceso: Es la secuencia de pasos necesarios para realizar una actividad. Procedimiento: Para definirlo técnicamente, el procedimiento es “la gestión del proceso”.
3. DEFINICION El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización.
4. No aplicación de los manuales de procedimientos Confusión en las responsabilidades No habrá normas establecidas No hay un control eficaz de las actividades No hay un procedimiento establecido
5. objetivo Proporcionar información que sirva de base para evaluar la eficiencia del sistema en el cumplimiento de sus funciones específicas, una vez finalizada la identificación y desarrollo de cada uno de los procesos y procedimientos.
6. utilidad Permite conocer el funcionamiento interno con lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema (Auditoria sistémica).
7. Elementos que integran el manual Portada Índice Introducción Objetivo del manual Marco jurídico Denominación del procedimiento Propósito Alcance Políticas Descripción del procedimiento Diagrama de flujo anexos
8. ejemplo PROCESO DE PRELIMPIA Y LIMPIA DEL GRANO Objetivo Normalizar los procedimientos de prelimpia y limpia del grano y evitar las indefiniciones e improvisaciones que puedan dar lugar a problemas o deficiencias en la realización de cada actividad.
9. Alcance Este procedimiento se aplica desde la recepción de la materia prima e insumos que intervienen en los procesos o etapas de fabricación, hasta el despacho o entrega del producto final. Responsable La responsabilidad de la prelimpia y limpia del grano fue asignada al Jefe de Producción
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11. CANGILONES: Elevador que consta de varias palas o cucharas que se montan en una cadena para transportar materia prima de un piso a otro.
12. TRANSPORTADOR SIN FIN: Dispositivo en forma de un tornillo que es utilizado para transportar la materia prima a los silos.
13. REGULADOR DE POTENCIA: Dispositivo dosificador que se utiliza para garantizar una cantidad despacho o entrega delproducto final. exacta de trigo en cada entrega.
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15. un regulador de potencia nominal va dosificando la cantidad de trigo para enviarla al proceso de limpia, por un transportador sin fin ubicado en el primer piso, se lleva el trigo al sótano donde un elevador de cangilones transporta el trigo a un separador de granos donde comienza el proceso de separación del maíz, granos grandes, arena y piedras finas, continuando su paso por un canal de aspiración que extrae el polvo y suciedades pequeñas, para pasar el trigo a una deschinadora, ubicada en el tercer piso donde son extraídas piedras y pedazos de hierro, ya con esto el grano se encuentra limpio y se continua con el siguiente proceso que es la hidratación.
