5. Recettes réelles de fonctionnement : 23,93 M€ Produits fiscaux et taxes, 16,56 M€ : Dont 8,07 M€ de contributions directes Et 7,83 M€ d’attribution de compensation de la CCPRO Dotations de l’État et subventions, 5,74 M€ : Dont 2,93 M€ de dotation forfaitaire Produits d’exploitation et de gestion des services 0,95 M€ Autres produits, 0,69 M€ Dont 0,47 M€ de revenus des immeubles
6. Dépenses réelles de fonctionnement : 22,39 M€ Charges de personnel et frais assimilés 12,85 M€ Subventions et contingents 4,53 M€ Achats de biens et services 4,59 M€ Charges financières 0,15 M€ Divers 0,27 M€
7. Hausse corrigée de la masse salariale de 2,92 % Les charges de personnel représentent 57,4 % des dépenses réelles de fonctionnement pour un effectif de 393 postes pourvus. Cette hausse est liée à la création des postes pour le pôle culturel.
8. Evolution des achats de biens et services : 7,25 % Cette évolution provient de l’inscription au budget de dépenses nouvelles, notamment le CGIO pour 300 K€. En neutralisant cette dépense, la hausse des achats de biens et services est de 7,25 %.
11. Diminution des charges financières depuis 2002 (en M€) Trois facteurs ont participé à cette baisse : *La maîtrise du recours à l’emprunt *La baisse des taux d’intérêts *Le profil de la courbe d’extinction de la dette Depuis 2002, les charges financières ont diminué de 90 %.
