Gastos da Câmara Municipal de Ibitinga no mês de Junho/2014.

1. CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA
Av.Dr.Victor Maida, 563
72918782/0001-53CNPJ :
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1
Período: 01/06/2014 à 30/06/2014
Nota Fiscal: Todas
Recebimento: Todos
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
02/06/2014Grupo :
00187/14 OLIVEIRA & FERNANDES INFORMÁTICA LTDA ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
02/06/2014
Nota(s)
000.005.217
Empenho Processo
BATERIA SELADA 12V/7A UN008.001.047 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 300,0060,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 5 300,00
00188/14 EXCELLENT AUTO POSTO LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
02/06/2014
Nota(s)
000.002.308
Empenho Processo
GASOLINA LT013.000.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA60,64 172,762,849
ALCOOL COMUM LT017.002.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA164,692 321,781,954
ALCOOL LT020.002.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA101,923 199,141,954
OLEO LATA013.001.083 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA1 30,0030,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 328,255 723,68
00189/14 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
02/06/2014
Nota(s)
000.001.169
Empenho Processo
Agua Mineral 20 lts GALAO005.000.020 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA28 140,005,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 28 140,00

2. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2
Período: 01/06/2014 à 30/06/2014
Nota Fiscal: Todas
Recebimento: Todos
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
02/06/2014Grupo :
00190/14 PADARIA CONFEITARIA E MERCEARIA MODERNA LTDA - EPP
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
02/06/2014
Nota(s)
000.000.674
Empenho Processo
PAO DE MANDIOQUINHA KG008.022.018 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,758 15,9121,00
BOLO EM PEDAÇO KG005.000.116 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,438 23,0016,00
MORTADELA KG005.000.058 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,262 4,7918,30
FURLAN KG008.022.026 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,7317 34,4619,90
CROISSANT KG008.022.038 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,892 52,9728,00
TRANÇA DE LEITE CONDENSADO KG008.022.029 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,8559 12,4114,50
ROSCA DE COCO KG008.022.023 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,43 6,2314,50
BAURUZINHO KG005.000.122 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2,034 56,9528,00
Requeijão UN005.000.012 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA13 55,904,30
BISCOITO KG008.022.016 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,8854 24,7928,00
BOLO UN005.000.129 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA8 28,003,50
PAO DE QUILO KG005.000.115 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,5691 6,2611,00
MINI BENGALINHA KG005.000.059 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,062 0,528,50
ROSCA COM LEITE CONDENSADO KG005.000.114 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,718 10,4114,50
PUDIM UN005.000.128 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,464 26,2017,90
MINI LANCHE KG008.022.009 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2,27 61,2927,00
ROSCA COM LEITE CONDENSADO KG005.000.114 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,562 8,1414,50
BOLO EM PEDAÇO KG005.000.116 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,0513 16,8216,00
QUICHE DE ESCAROLA UN008.022.054 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA20 80,004,00
TRANÇA DE GOIABADA KG008.022.031 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,6572 9,5314,50
MINI SALGADO KG008.022.008 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA13,2673 344,9526,00
PÃO DE TORRESMO KG008.022.042 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,6478 33,7820,50
BOLO UN005.000.129 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 21,003,50
Leite LT005.000.008 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA30 66,002,20
MUSSARELA KG005.000.057 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,5951 14,7024,70
PÃO BENGALINHA KG005.000.063 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3,0282 25,748,50
DOCE POLVILHADO COM CANELA KG005.000.125 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,6489 29,6818,00
PÃO DOCE C/ FRUTAS CRISTALIZADAS KG005.000.118 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2,049 29,7114,50
Leite LT005.000.008 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 6,602,20
LANCHE DE METRO KG008.022.022 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5,3854 150,7928,00
FATIA HUNGARA KG008.022.045 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,03 22,6622,00
BRIOCHE FRANCES KG008.022.010 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5,3571 101,2518,90
BISNAGUINHA KG KG008.022.050 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2,5417 29,2311,50
PAO DE LEITE KG005.000.127 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,504 9,5218,90
MORTADELA KG005.000.058 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,316 5,0516,00
BRIOCHE CRISTAL KG008.022.027 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,795 15,8219,90
BOLO UN005.000.129 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 21,003,50
BENGALINHA COM QUEIJO KG008.022.020 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,0331 13,4313,00
Requeijão UN005.000.012 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 6,706,70
BAGUETE GERGILIM UN008.022.035 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 14,003,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 147,8392 1.496,19

3. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3
Período: 01/06/2014 à 30/06/2014
Nota Fiscal: Todas
Recebimento: Todos
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
02/06/2014Grupo :
00191/14 MATHEUS TOBIAS - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
02/06/2014
Nota(s)
000.000.203
Empenho Processo
LAMAPDA VAPOR METÁLICA 150W PINO UN008.008.476 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 120,0040,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 3 120,00
TOTAL GRUPO 02/06/2014 512,0942 2.779,87
06/06/2014Grupo :
00225/14 MARLENE MONTEIRO - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
06/06/2014
Nota(s)
000.000.556
Empenho Processo
COTURNO EM COURO 39/40 UN019.000.005 DEPARTAMENTO PESSOAL2 298,00149,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 2 298,00
00226/14 GUSTAVO DE PASCULE - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
06/06/2014
Nota(s)
000.000.198
Empenho Processo
BONES PRETO M019.000.004 DEPARTAMENTO PESSOAL2 24,0012,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 2 24,00
TOTAL GRUPO 06/06/2014 4 322,00
11/06/2014Grupo :
00202/14 PLAST PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
11/06/2014
Nota(s)
000.024.807
Empenho Processo
ENVELOPES PARA CONVITE 16X22 CX008.000.174 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA30 911,9330,398
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 30 911,93
TOTAL GRUPO 11/06/2014 30 911,93
13/06/2014Grupo :

4. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 4
Período: 01/06/2014 à 30/06/2014
Nota Fiscal: Todas
Recebimento: Todos
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
13/06/2014Grupo :
00204/14 NIPPON CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
13/06/2014
Nota(s)
000.003.398
Empenho Processo
THINNER LT 280 UN017.004.091 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA2 24,0012,00
TAMPA DE VALVULAS UN017.004.121 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA1 232,00232,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS UN017.004.122 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA1 35,0035,00
KIT AMORT. DIANTEIRO UN017.004.120 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA2 220,00110,00
PRESSOSTATO UN017.004.123 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA1 160,00160,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 7 671,00
TOTAL GRUPO 13/06/2014 7 671,00
17/06/2014Grupo :
00211/14 J. S. COM. DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
17/06/2014
Nota(s)
000.016.262
Empenho Processo
CAFÉ P/MAQUINA KG005.000.039 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 100,0020,00
LEITE VENDIN 1050GR PCT005.000.094 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA10 210,0021,00
CHOCOLATE VENDIN 01KG PCT005.000.095 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA20 400,0020,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 35 710,00
TOTAL GRUPO 17/06/2014 35 710,00
20/06/2014Grupo :
00212/14 J. S. COM. DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
20/06/2014
Nota(s)
000.016.268
Empenho Processo
ESTABILIZADOR DE ENERGIA 220V PC008.008.477 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 240,00240,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 240,00
TOTAL GRUPO 20/06/2014 1 240,00
30/06/2014Grupo :

5. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 5
Período: 01/06/2014 à 30/06/2014
Nota Fiscal: Todas
Recebimento: Todos
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
30/06/2014Grupo :
00220/14 EDER APARECIDO PARIGI - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
30/06/2014
Nota(s)
000.000.162
Empenho Processo
TELEFONE UN012.007.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 190,0038,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 5 190,00
00227/14 TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
30/06/2014
Nota(s)
000.002.633
Empenho Processo
Bolacha PCT005.000.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 11,962,99
Bolacha PCT005.000.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 17,942,99
maionese UN005.000.010 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 8,384,19
maionese UN005.000.010 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 5,995,99
Pão de Forma PCT005.000.023 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 9,384,69
GELEIA UN005.000.130 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 7,983,99
DOCE DE LEITE UN005.000.131 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 9,999,99
SALSICHA KG005.000.104 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,55 5,509,99
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 18,55 77,12
TOTAL GRUPO 30/06/2014 23,55 267,12
T O T A L G E R A L 612,6442 5.901,92