Door Lela Draskovic Ambassadeursbijeenkomst mbo Kennisnet, 3 juni 2014. Thema: Sturen en verantwoorden met ict Locatie: Zadkine, Rotterdam.

1. Verantwoording en sturing
Zadkine ScoreCard
3 juni 2014
Lela Draskovic (IM)

2. • Klein team bestaande uit 1 informatiemanager en 2 adviseurs
• In maart 2013 toegevoegd aan staf CvB
• Vanaf zomer 2013 t/m heden 2 projecten onder
verantwoordelijkheid van IM:
– Implementatie EduArte (vervanging huidig SIS)
– Implementatie Zadkine ScoreCard (Management informatie
portaal)
2
Informatiemanagement

3. • De gehele organisatie op alle niveaus voorzien van relevante
stuurinformatie die helpt de vastgestelde doelstellingen Zadkine
te realiseren.
• Op basis van analyses wordt daartoe de informatiebehoefte
naar kwantitatief meetbare indicatoren vertaald. Een van de
belangrijkste producten daarvoor is de Zadkine ScoreCard
• Transparantie is het kernwoord
– Domein studenten/deelnemers
– Domein personeel
– Domein financieel
3
Doelstelling Informatiemanagement

4.  De poort tot het verhaal achter de cijfers
 Interne sturing (via management-
contracten) gekoppeld aan externe
verantwoording
 Direct prestaties kunnen verbinden aan
normen
 Centrale waarheid
 Gelaagde opbouw van het
informatiesysteem
Management Informatie PortaalZadkine ScoreCard uitgangspunten

5. Zadkine ScoreCard
- Financieel Dashboard (op CvB en clusterniveau);
- Cijfers en vertrouwen in de cijfers;
- De KPI-Plaat;
- KPI’s en de managementcontracten;
- KPI’s in tegels;
- Zadkine ScoreCard en ontwikkelingen.
5
Zadkine ScoreCard stand van zaken in 30 minuten

6. 6
Gerealiseerde
onderwijstijd
KPI overzicht Zadkine
Voldoet aan
verzuimregistratie
Aantal zwakke en
zeer zwakke
opleidingen
Aantal onbevoegde
docenten
Tevredenheid
JOB Monitor
VsV
Gemiddelde
verblijfduur student
Percentage
studenten dat
slaagt op Taal&Rek
Tevredenheid
bedrijfsleven
Percentage BBL
studenten zonder
werkgever
Percentage
studenten zonder
stageplek 1e jaar
Percentage geslaagde
studenten zonder
baan/opleiding na 6 mnd
Aantal FTE
Percentage OP tov
de totale
personeelskosten
Gemiddelde
groepsgrootte
en Ratio
Percentage OP tov
de totale kosten
Percentage
ziekteverzuim
Volledigheid
bekostigingsdossier
m2 per student
Verloop bekostigde
deelnemers,
weekstand
Jaar- en
diplomaresultaat
VsV-Alert
Solvabiliteit
Nul/Kort/middel/lang
ziekteverzuim
Arbeidsmarkrelevatie
Liquiditeit
Percentage
first time right (ICT)
Verhouding
Deelnemers FTE
Verloop FTE en
voorspelling op
basis einde
dienstverband
FTE
begroot/realisatie
FT-PT-TA
Geprogrammeerde
/Gepland
onderwijstijd
Studentenaantallen
en
deelnemerswaarde
Financieel resultaat
t.o.v. de begroting
Telefonische
bereikbaarheid
genormeerd(AO)
ICT realisatie
verbetertraject
//nog invullen
PDCA ontime
Roostermutaties per
lesdag verwerkt(AO)
Professionalisering
Aantal medewerkers
in prof. traject
Financieel resultaat
per opleiding
Percentage bekostigde
studenten met een geldige
OOK/POK
Verdeling LB LC LD
functies
Ziekteverzuim
financieel effect
Functies per
functiecategorie
VOG
Percentage ICT
apparatuur> 5 jaar
Bezettingsgraad gebouwen
Studentenaantallen
In de Zadkine
ScoreCard
Beschikbaar via de
Kubus, komt in de
Zadkine ScoreCard
In ZICMIS, in
valdidatie
Zadkine ScoreCard
In ontwikkeling
Nog geen meetwaardes in
databasesystemen
In analyse

7. 7
KPI in tegels

8. 8
KPI en de managementcontracten
- Beschikbare KPI’s dekken de managementcontracten;
- Twee vormen van KPI’s
- Vaste set van KPI”s
Set van vaste KPI’s te bespreking bij (elk) DT
toont in één opslag voortgang Zadkine
- Veranderlijke set van KPI’s
Set van KPI’s die in bepaalde periode van het jaar
van belang zijn. (bijvoorbeeld Jaar-diplomaresultaat)

9. 9
Zadkine ScoreCard ontwikkelingen
Beschikbaar via de
Kubus, komt in de
Zadkine ScoreCard
April- juni 2014
september 2014
In ZICMIS, in validatie
Zadkine ScoreCard
In ontwikkeling
In analyse
Eind 2014

10. • https://scorecard.zadkine.nl
10
Demo

11. 11
Zadkine ScoreCard openingsscherm

12. 12
KPI gerangschikt conform managementcontract

13. 13
KPI’s basiskwaliteit overige

14. 14
Dashboard deelnemers

15. 15
Rendement dashboard

16. 16
Rendement dashboard crebo overzicht

17. 17
Onderwijstijd rapportage

18. 18
Personeel > Bezetting dashboard

19. 19
Personeel > Bezetting dashboard

20. 20
Personeel > Verzuim dashboard

21. 21
Personeel > Verzuim dashboard

22. 22
Zadkine ScoreCard
Bedankt voor uw aandacht