1. ESE HOSPITAL MANUELA PABUENA LOBO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474
DE 2011. JUNIO 2013 – OCTUBRE 2013
Periodo evaluado:
Jefe de Control interno,
Luis Alberto Fontalvo Ortiz Junio 2013 – Octubre 2013
o quien Haga sus Veces
Fecha de Elaboración:
15/11/2013
Subsistema de Control Estratégico
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
AVANCES
El código de ética institucional fue dado a conocer por la oficina de control
interno a todos los empleados de la institución, los cuales se comprometieron a
cumplir los lineamientos que hacen parte del.
Además, se actualizó el manual de ética de la institución.
Se continuó con el desarrollo de los acuerdos éticos por áreas.
Se siguió con la socialización de los valores institucionales.
Manual de funciones actualizado.
Se están actualizando los manuales correspondientes al área, procedimientos
de inducción, plan de capacitación PIC, plan de incentivos, evaluación de
desempeño laboral actualizado, que se aplica a los funcionarios de carrera
administrativa.
Se ha actualizado el código de buen gobierno y se espera ser socializado en
reunión próxima con el comité de calidad que recientemente fue creado.
Recientemente se público en cartelera institucional el organigrama con todos
los cargos adscritos por cada dependencia y la misión y visión institucional.
Dificultades
Ausencia de implementación de las herramientas (mapas de riesgos, controles,
indicadores, planes de mejoramiento) por lo tanto estas no se utilizan en la
forma debida para la toma de decisiones.
Continúa existiendo limitaciones de tipo económico para realizar las acciones
de mejoramiento de los mapas de riesgos, se recalca que no es

2. responsabilidad de la administración, si no que se trata de un problema general
del sistema de salud.
No se cuenta con un manual de inducción específica. Las inducciones y
reinducciones no son oportunas.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION
AVANCES
Se creó un blog de la oficina de control interno para públicar los manuales
institucionales y además, se publican aspectos relacionados con el MECI,
auditorías internas realizadas en la institución y demás elementos.
Actualización del normograma de la institución.
Dificultades
Los sistemas de información no satisfacen las necesidades de la totalidad de
las dependencias. El sistema de internet y comunicaciones es lento y necesita
varios ajustes.
Las tablas de retención documental (TRD) no han sido desarrolladas en la
institución.
No se cuenta con un manual de control de documentos.
No se han realizado el inventario de activos fijos.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION
AVANCES
Se han venido realizando auditorías internas en la institución en las cuales se
ha elaborado informes del caso y se hicieron las recomendaciones respectivas.
Igualmente, como consecuencia de las auditorías se han realizado planes de
mejoramiento, sobre los cuales la oficina asesora de control interno realizará el
seguimiento.
Dificultades
Falta empoderamiento a los líderes de cada proceso en el tema de planes de
mejoramiento en lo que respecta a seguimiento e inventario de los mismos
para transmitir a las personas a su cargo la cultura del mejoramiento continuo.

3. Es difícil la recolección de información referente a los planes de mejoramiento
para consolidar un inventario de los mismos.
Se verifico en las auditorías que existe en grado menor desconocimiento de los
procedimientos, actividades y registros de los procesos.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EL MECI es un modelo que debe estar en continuo desarrollo y evolución para
su mantenimiento, al efecto, el Hospital ha trabajado de manera eficiente en la
implementación del MECI y es notorio que ha mejorado la percepción y
adaptación de los funcionarios frente al modelo, aunque se requiere enfatizar y
persistir para que todos se empoderen del mismo, lo utilicen como herramienta
en sus labores diarias, lo pueden articular con las funciones que desempeñan y
comprendan el engranaje del sistema del control interno, lo cual sin duda
alguna redundaría en el cumplimiento de los cometidos estatales y en la
prestación efectiva de los servicios.
Se institucionalizó como herramienta del modelo, el nuevo blog de la oficina de
control interno que tendrá la tarea de informar a toda la institución y cualquier
interesado en consultar temas de este mismo.
Un aspecto fundamental abarca el manejo de las auditorías internas realizadas
por parte de la oficina asesora de control interno ya que se ha verificado el
cumplimiento de procedimientos, proyectos y programas, manuales de
funciones, manual de contratación e interventoría, cumplimiento de
recomendaciones de órganos externos y el acatamiento de la normatividad
vigente; generando así los planes de mejoramiento respectivos.
Se puede concluir que el modelo MECI se ha venido implementando conforme
a la norma y de acuerdo a las necesidades institucionales.
Se actualiza el manual de calidad institucional, se da a conocer a los
empleados la misión y visión institucional, así como el organigrama y el mapa
de caracterización de los procesos desarrollados en el hospital.

4. RECOMENDACIONES
Es necesario fortalecer el elemento de desarrollo de talento humano.
Socializar y revisar de manera continua los mapas de riesgos de la institución,
realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento y la efectividad de los
controles.
Continuar desarrollando estrategias de comunicación que permitan socializar
las actividades en materia de mantenimiento y desarrollo del MECI en la
institución.
Es necesario avanzar en la construcción de manuales de inducción específica,
manual de incentivos, capacitaciones y evaluación del personal.
Diseñar e implementar manuales que hacen falta en diversas áreas
especialmente en el área de urgencias que fue la que más impacto tubo en
auditorías previas externas realizadas por las EPS-S
Se debe desarrollar un manual de indicadores.
Actualizar el manual de procedimientos actual.
Reforzar el sistema de comunicación institucional debido a que el actual posee
un sistema de internet lento que dificulta la fluidez de la información. Además
crear otros métodos donde el personal de la ESE este sistematizado
conjuntamente y comunicado.