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Funciones
1. Número de Empleo Nivel
25898 PROFESIONAL
Denominación Código del empleo
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219
Grado Asignación Básica
02 $2279973
Dependencia
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PROPOSITO:Analizar los procesos y procedimientos que garanticen la adecuada
utilización del Banco de Programas y Proyectos como herramienta de apoyo a los
procesos de planeación, programación de las inversiones y evaluación de la
gestión de gobierno.
FUNCIONES:
1. Orientar y radicar los proyectos que requieran las Secretarías y demás
dependencias de la Administración Central, y de entidades descentralizadas, así
como de otras entidades o personas.
2. Evaluar los programas y proyectos que se reciban de las instancias o
Dependencias responsables de la presentación del mismo.
3. Registrar todos los programas y proyectos que hayan sido calificados como
viables, susceptibles de ser financiados con recursos de inversión pública Municipal,
Departamental, Nacional e Internacional.
4. Informar a las Dependencias y entidades que presenten programas y proyectos,
sobre la calificación y el registro de los mismos.
5. Orientar el sistema de información sobre los programas y proyectos de inversión
pública susceptibles de ser financiados o que se ejecuten con recursos de inversión
pública Municipal, Departamental, Nacional e Internacional.
6. Preparar listados de programas y proyectos registrados, clasificados por sectores,
localización, tipo de proyecto, tipo de gasto, entidad de origen, etc., que sirvan
como base para los procesos de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial,
de programas de gobierno, planes de desarrollo, planes de acción y preparación de
los presupuestos de inversión.
7. Actualizar la información necesaria para efectuar el seguimiento y la
evaluación de los programas y proyectos incluidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial, en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto
municipal, departamental y nacional.
8. Preparar información estadística, así como información sobre
indicadores que sirvan para efectuar análisis y diagnósticos en relación con
programas y proyectos de inversión pública.
9. Orientar oportunamente a los servidores públicos como a la comunidad Tulueña,
sobre la metodología para formular programas y proyectos.
10. Diseñar estrategias de capacitación y de asistencia técnica que contemple los
diferentes temas relacionados con los objetivos y el funcionamiento del Banco de
Programas.
2. FUNCIONES PLANEACION DEPARTAMENTAL
1. PROYECTOS DE INVERSION Y GESTION DE RECURSOS
La Subsecretaria de Proyectos de Inversión y Gestión de recursos del Departamento –
- Contribuye a mejorar la integración de los procesos de planificación y asignación
de recursos de inversión pública para contribuir a la eficiencia, eficacia y
transparencia;
- Asesora y asiste técnicamente a la implementación de los Bancos de Programas
y Proyectos de Inversión Pública a nivel departamental y municipal y capacita a
las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración
Departamental, entes municipales y comunidad organizada en el conocimiento y
actualización constante de las metodologías departamentales nacionales e
internacional para acceder a recursos de inversión pública;
A la Subsecretaria de Proyectos de Inversión está adscrito el Banco de
proyectos del Departamento del Valle del Cauca.
El Banco de Programas y Proyectos se define como un instrumento de
gestión pública sistematizado y dinámico de la planeación, orientado a
resultados que registra los programas y proyectos viables, susceptibles de
ser financiados con recursos públicos, ya sea municipal, departamental o
nacional.
El Banco de Proyectos es la herramienta que apoya la gerencia y toma de
decisiones sobre inversión pública, permite consolidar información veraz y
confiable, para integrar los programas y proyectos con las políticas de
desarrollo;
Apoyar los procesos de evaluación ex-ante, evaluación ex-post y
seguimiento sobre las decisiones de inversión pública. Es un instrumento
de gestión invaluable para el proceso de planificación de la inversión y la
toma de decisiones de la inversión pública, el cual tiene como objetivo
último, que las estrategias y programas de desarrollose lleven a cabo y se
perciban sus beneficios para la sociedad.
Como instrumento de gestión, el Banco está en capacidadde registrar la
información de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida, puede generar
indicadores de ejecución y operación, listados de requerimientos por sectores, por
dependencia, tipo y apoyar el proceso presupuestal en la programación del gasto de
inversión a través de la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI.
La presentación de los proyectos de inversión al Departamento deben realizarse a
través de las Secretarías, Dependencias y Entidades Descentralizadas para ser
viabilizados y remitidos por éstos para ser radicados y registrados en la Subsecretaría
de Proyectos de Inversión Pública y Gestión de Recursos tramitando la Metodología
establecida para tal fin.
3. El Banco de Programas y Proyectos del Departamento se encuentra ubicado en la
Subsecretaría de Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos de la Secretaría de
Planeación.
2. PLANIFICACION DEL DESARROLLO REGIONAL
Corresponde a la Subsecretaría de Planificación del Desarrollo Regional las siguientes
funciones y responsabilidades:
a) Convocar a los diferentes actores del desarrollo departamental y regional para
construir concertadamente los escenarios de futuro y la formulación de políticas
públicas para el desarrollo del Departamento del Valle del Cauca.
b) Coordinar la convocatoria y motivar a las instancias y autoridades que participan en
la formulación y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo
Departamental.
c) Realizar y promover los estudios necesarios para la formulación de los planes
departamentales.
d) Coordinar la elaboración de Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo
del Departamento.
e) Preparar, concertar y coordinar con las secretarías y entidades descentralizadas del
departamento, la formulación de los Planes de Acción y someterlos a la aprobación del
Consejo de Gobierno.
f) Coordinar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de
desarrollo del departamento.
g) Preparar los informes sobre la ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial y
de Desarrollo Departamental.
h) Asesorar y apoyar a los municipios en los procesos de formulación de los Planes de
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Municipal. Las demás que le sean asignadas.
3. ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
Corresponden a la Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos las siguientes
funciones y responsabilidades: a) Efectuar estudios y análisis de coyuntura sectorial
que permitan hacer seguimiento y monitorea sobre los factores determinantes del
comportamiento económico regional con base en un conjunto de indicadores o de
herramientas de análisis que midan la evolución de la actividad propia de cada sector y
reflejen los cambios estructurales o temporales de la organización con productiva.
b) Disponer de una completa y actualizada base de datos que recoja todas las
actividades o fenómenos económicos, sociales, fiscales, ambientales, organizacionales,
culturales y deportivas, susceptibles de ser medidas mediante estadísticas y cuya
obtención sea garantizada por una entidad responsable. Diseñar eficientes y eficaces
mecanismos de recopilación de estadísticas y cálculo organizado, consistente y
sistemático de Indicadores y Cuentas Económicas, que permita entregar información
actualizada y veraz y realizar estudios especiales que atiendan la demanda de los
clientes internos y externos.
c) Conformar un sistema de integrado de indicadores que midan la evolución de las
condiciones de vida de la población y permita orientar el proceso de planificación del
departamento y la formulación de proyectos de inversión, el fortalecimiento de la gestión
municipal y servir de fundamento a los estudios o análisis sectoriales.
d) Garantizar el funcionamiento de un Sistema de Contabilidad Económica que
4. mantenga documentadas y modernizadas las metodologías sectoriales, permita
elaborar el cálculo de las cuentas económicas del departamento y actualizar la
cuantificación de la actividad de los sectores.
e) Implementar la metodología para la trimestralización de las cuentas económicas y
establecer un Convenio Interinstitucional para la construcción de una matriz insumo
producto. Efectuar estudios y análisis de coyuntura sectorial que permitan hacer
seguimiento y monitorear los factores determinantes del comportamiento económico
regional, medir la evolución de la actividad de cada sector y reflejar los cambios
estructurales o temporales de la organización productiva.
4. ASESORIA Y ASISTENCIA A LA GESTION MUNICIPAL
Corresponden a la Subsecretaría de Asesoría y Asistencia a la Gestión Municipal las
siguientes funciones y responsabilidades:
a) Acompañar a los municipios en la elaboración del Plan de Reforma Económica
Territorial "PRET" y en el manejo de la información requerida de acuerdo con
requisitos, políticas y metodologías establecidas y apoyarlos en la consecución de
avales y recursos.
b) Realizar actividades de sensibilización, concientización y capacitación a los
municipios en el manejo de la gestión pública.
c) Asesorar y/o asistir a los municipios en asuntos relacionados con la gestión
municipal.
d) Orientar el seguimiento y evaluación de la gestión y resultados de los planes y
programas de desarrollo de los municipios y consolidar la evaluación.
e) Coordinar con las Secretaría del Departamento y los municipios el seguimiento y la
evaluación de la ejecución de los proyectos de inversión.
f) Aprobar programas de desarrollo institucional municipal, a financiar con recursos de
forzosa inversión y emitir los demás conceptos exigidos por la Ley 60 de 1993.
g) Conceptuar sobre la viabilidad y la conveniencia económica y social de creación de
nuevos municipios en el Departamento.
h) Verificar y certificar mediante estudio, la definición sobre límites intermunicipales.
i) Refrendar la situación económica de los municipios en caso de supresión de las
contralorías municipales.
j) Emitir concepto previo para la solicitud de endeudamiento de los municipios no
capitales cuando sobrepasen los niveles de crecimiento de saldo de la deuda y realizar
el seguimiento de los planes de desempeño financiero a los que se les otorgue
autorización de endeudamiento. Y las demás que le sean asignadas.
PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL- PLAN DE INVERSIONES 2.008-2.011
PLAN FINANCIERO
1. Recursos
En este capítulo se presenta el Plan de Inversiones, responsable en términos fiscales, y consistente con
los supuestos macroeconómicos del Gobierno Nacional. El Plan de Inversiones asciende a la suma de $
3.119 mil millones a precios constantes de 2008, de la cual $3.07 billones corresponden a la
Administración Central y $50.7 mil millones a las inversiones de los establecimientos públicos
financiadas con recursos propios. Los recursos para inversión serán destinados fundamentalmente a la
seguridad, la inversión social y el desarrollo económico, según lo establecido en el Programa de
Gobierno de la actual administración.
5. PLAN DE INVERSIONES 2008-2011
(millones de pesos constantes de 2008)
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3.068.358
Inversion recursos propios libre destinacion 648.265
Inversion recursos de destinacion especifica 2.420.092
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS (recursos propios) 50.731
TOTAL INVERSIONES 3.119.088
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca
Las proyecciones financieras del Departamento muestran que es factible obtener los recursos para
financiar el plan de Inversiones del Plan de Desarrollo. El plan será financiado con recursos del SGP,
aportes de la Nación y recursos propios, como se muestra en el cuadro siguiente.
INVERSIÓN POR FUENTES -ADMINISTRACIÓN CENTRAL
(millones de pesos constantes 2008)
2008 2009 2010 2011
Recursos propios de libre destinación 100.177 145.761 169.420 232.907
Recursos con destinacion especifica 587.506 595.121 602.799 634.666
Sistema General de Participaciones 371.867 371.867 371.867 395.700
Recursos del Departamento (incluye rentas cedidas) 195.720 203.335 211.013 219.047
Cofinanciación 19.919 19.919 19.919 19.919
Total Inversion 687.683 740.882 772.219 867.574
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca
Los ingresos previstos permiten obtener recursos crecientes de libre disponibilidad durante el
período de ejecución del Plan de Desarrollo, respetando las obligaciones pensiónales, los
compromisos de deuda y realizando las reservas previstas para el Fondo de Contingencias del
Departamento. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de los ingresos y gastos de la
Administración Central para este período:
PLAN FINANCIERO 2008-2011
(millones de pesos de 2008)
2008 2009 2010 2011
TOTAL INGRESOS 1.183.228 1.176.966 1.199.558 1.251.243
INGRESOS CORRIENTES 1.097.239 1.135.377 1.165.170 1.218.369
Tributarios 511.089 542.077 564.679 586.735
No tributarios 105.272 107.999 110.865 113.886
Transferencias 480.878 485.302 489.626 517.748
Sistema General de participaciones 374.087 374.087 374.087 397.920
Otras Transferencias corrientes 106.791 111.215 115.539 119.827
OTROS INGRESOS 4.388 4.388 4.388 4.388
RECURSOS DE CAPITAL 81.601 37.201 30.001 28.485
2008 2009 2010 2011
TOTAL GASTOS 1.183.228 1.176.966 1.199.558 1.251.243
FUNCIONAMIENTO 363.875 326.933 359.238 332.461
Concurrencia pensiones alud y fondo de contingencia
44.884 16.535 42.296 9.129
Otros gastos de Funcionamiento 318.990 310.398 316.942 323.332
INVERSIÓN 687.683 740.882 772.219 867.574
Sistema General de Participaciones 374.087 374.087 374.087 397.920
Educacion 286.000 286.000 286.000 309.833
Salud 88.087 88.087 88.087 88.087
Otras inversiones 313.596 366.795 398.132 469.653
SERVICIO DE LA DEUDA 131.670 109.151 68.101 51.208
Amortizaciones 107.830 92.086 55.971 43.736
Intereses 23.841 17.065 12.129 7.472
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca
6. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD PARA INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Millones de pesos constantes de 2008
2.008 2.009 2.010 2.011
INGRESOS TOTALES 1.183.228 1.176.966 1.199.558 1.251.243
(-) Gastos de funcionamiento financ. con libre destinacion +
intereses 204.635 199.714 197.390 195.394
Gastos de funcionamiento financ. con libre destinacion 180.794 182.649 185.260 187.922
Intereses deuda 23.841 17.065 12.129 7.472
Ahorro 978.593 977.252 1.002.169 1.055.848
( -)Amortizaciones deuda acreedores financieras 89.455 82.974 47.587 35.805
(-) Amortizaciones pasivos pensionales 18.374 9.113 8.385 7.931
(-) Concurrencias salud y fondo contingencias 44.884 16.535 42.296 9.129
(+) Destinación específica saneamiento fiscal 28.477 29.901 31.396 32.966
Recursos disponibles 854.357 898.532 935.297 1.035.949
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN CON DESTINACIÓN
ESPECÍFICA 754.180 752.771 765.877 803.042
Salud 208.397 213.393 218.630 224.120
Salud Dpto (excepto estampillas) 120.310 125.306 130.543 136.033
Salud SGP 88.087 88.087 88.087 88.087
Educacion SGP 286.000 286.000 286.000 309.833
Fondo subsidio gasolina 2.109 2.131 2.151 2.174
Deporte 21.248 21.984 22.748 23.547
Estampillas 75.162 77.148 79.216 81.372
Tasa 8.5% otros licores- inversión 6.000 6.270 6.270 6.270
FONPET NACIÖN 40.332 41.982 43.409 44.672
FONPET DPTO 53.888 57.154 59.622 62.047
Contribución para la seguridad 1.019 1.070 1.123 1.179
FODEPVAC excepto estampillas 19.788 4.388 4.388 4.388
Cofinanciacion, regalías- Aportes Nacion-Inversión 19.919 19.919 19.919 19.919
Saneamiento fIscal ACPM (diferente de estampillas) 20.318 21.333 22.400 23.520
Inversion recursos propios libre destinacion 100.177 145.761 169.420 232.907
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca
Y en el siguiente cuadro se presentan los gastos de funcionamiento financiados con rentas de
destinación específica:
RENTAS CON DESTINANCIÓN ESPECÍFICA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(millones de pesos constantes de 2008)
2.008 2.009 2.010 2.011
Total rentas destinadas para gastos de funcionamiento 166.674 157.650 163.078 168.376
Salud y Educación 20.456 20.456 20.456 20.456
Salud Departamento 18.236 18.236 18.236 18.236
Educación SGP 2.220 2.220 2.220 2.220
Fondo subsidio gasolina 2.109 2.131 2.151 2.174
Seguridad Social Artistas 309 309 309 309
FONPET -NACIÓN Y DPTO 94.220 99.136 103.030 106.719
FODEPVAC (incluye estampillas) 21.103 5.718 5.734 5.752
Saneamiento fIscal ACPM (incluye estampillas) 28.477 29.901 31.396 32.966
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamento del Valle del Cauca
Adicionalmente la estrategia de financiación aportará recursos por valor de $700.000 millones
teniendo en cuenta la participación del sector privado, la negociación de la deuda, los aportes de la
Nación y otros que requieren una gestión importante de la administración. Estos recursos se
integrarán al Plan de Desarrollo a medida que se obtengan y se asignarán de acuerdo con las
prioridades establecidas en el Programa de Gobierno.
7. 2. Plan de Inversiones Según Sectores y entidades
En los siguientes cuadros se presenta el Plan de Inversiones 2008-2011 en donde las entidades de
la Administración Central se agrupan en sectores. A las cifras anteriores se deben agregar las
inversiones con recursos propios de los establecimientos públicos.
PLAN DE INVERSIONES POR SECTORES 2008 A 2011
pesos constantes de 2008
SECTORES O ENTIDADES / Despacho Planeación y Agricultura y Desarrollo
Infraestructura Educación Salud
FUENTE Gobernador control Pesca Social
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES - - - - 1.158.953 352.348 -
NACION-COFINANCIACIÓN - - 20.000 - 23.200 22.380 14.096
RECURSOS PROPIOS 14.570 10.862 32.762 12.230 303.884 653.418 16.475
DESTINACION ESPECIFICA
DEPTO - - - - 159.066 532.739 9
LIBRE DESTINACION 14.570 10.862 32.762 12.230 144.818 120.679 16.466
TOTAL 14.570 10.862 52.762 12.230 1.486.037 1.028.146 30.571
PLAN DE INVERSIONES POR SECTORES 2008 A 2011
pesos constantes de 2008
Vivienda y Equidad de
SECTORES O ENTIDADES/ FUENTESDesarrollo Deporte TOTAL
Género
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES - - - 1.511.301
NACION-COFINANCIACIÓN - - - 79.676
RECURSOS PROPIOS 103.274 4.550 97.528 1.477.382
DESTINACION ESPECIFICA
DEPTO 3.225 - 89.528 829.116
LIBRE DESTINACION 100.049 4.550 8.000 648.265
TOTAL 103.274 4.550 97.528 3.068.359
La distribución del Plan de Inversiones por entidades de la Administración Central se presenta en los
siguientes cuadros:
INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011
Millones de pesos constantes de 2008
Secretaría de Secretaría de
SECTORES O ENTIDADES / Despacho Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de
Agricultura y Desarrollo
FUENTE Gobernador Planeación Infraestructura Educación Salud
Pesca Social
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES - - - - 1.158.953 352.348 -
NACION-COFINANCIACIÓN - - 20.000 - 23.200 22.380 14.096
RECURSOS PROPIOS 14.570 10.442 32.762 12.230 144.818 651.818 18.075
DESTINACION ESPECIFICA
DEPTO - - - - - 531.139 1.609
LIBRE DESTINACION 14.570 10.442 32.762 12.230 144.818 120.679 16.466
TOTAL 14.570 10.442 52.762 12.230 1.326.971 1.026.546 32.171
8. INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011
Millones de pesos constantes de 2008
SECTORES O ENTIDADES / Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de
Secretaría Secretaría de Secretaría de
FUENTE Hacienda y Desarrollo Control Cultura y
Jurídica Telemática Gobierno
Crédito Público Institucional Interno Turismo
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES - - - - - - -
NACION-COFINANCIACIÓN - - - - - - -
RECURSOS PROPIOS 346.051 1.456 8.353 420 4.953 57.232 66.379
DESTINACION ESPECIFICA
DEPTO 285.638 - - - - 3.114 4.391
LIBRE DESTINACION 60.413 1.456 8.353 420 4.953 54.118 61.988
TOTAL 346.051 1.456 8.353 420 4.953 57.232 66.379
INVERSIÓN POR ENTIDADES 2008-20011
Millones de pesos constantes de 2008
Secretaría de
Secretarìa de
SECTORES O ENTIDADES / FUENTE Vivienda y
la Mujer TOTAL
Desarrollo
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES - - 1.511.301
NACION-COFINANCIACIÓN - - 79.676
RECURSOS PROPIOS 103.274 4.550 1.477.382
DESTINACION ESPECIFICA
DEPTO 3.225 - 829.116
LIBRE DESTINACION 100.049 4.550 648.265
TOTAL 103.274 4.550 3.068.359
Finalmente, se presenta la inversión con recursos propios de los establecimientos públicos para el
período 2008-2011.
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR EJES Y PROGRAMAS -
2008-2011 (Precios Constantes 2008=100)
OBJETIVOS - EJES TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011
2011
Eje 1. Convivencia 58.229.164.186 6.529.015.076 15.040.716.370 14.996.716.370 21.662.716.370
Pacífica y Seguridad
Eje 2- Bienestar y 2.627.360.969.225 594.037.705.903 628.375.041.511 661.747.667.537 743.200.554.276
Desarrollo Social
Eje 3 Desarrollo 76.676.194.922 16.918.731.236 19.932.830.129 19.410.856.104 20.413.777.452
Económico,
Competitividad y
Sostenibilidad
Eje 4- Gestión Ambiental 19.880.996.776 2.574.266.473 5.763.235.751 5.022.280.895 6.521.213.657
Eje 5: Gerencia Publica, 286.211.560.145 67.623.765.836 71.770.768.737 71.041.091.296 75.775.934.275
Transparencia Y Buen
Gobierno
TOTAL PLAN 3.068.358.885.254 687.683.484.524 740.882.592.497 772.218.612.203 867.574.196.031
INVERSIONES ADMON
CENTRAL (Fuente:
Hacienda)
9. Recursos Propios 50.730.000.000 10.931.000.000 12.024.000.000 13.227.000.000 14.548.000.000
Establecimientos
Públicos (Fuente
Hacienda)
Total Plan Inversiones 3.119.088.885.254 698.614.484.524 752.906.592.497 785.445.612.203 882.122.196.031
(Fuente Hacienda)
OBJETIVOS - EJES TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011
2011
Eje 1. Convivencia Pacífica y 1,9% 0,9% 2,0% 1,9% 2,5%
Seguridad
Eje 2- Bienestar y Desarrollo 85,6% 86,4% 84,8% 85,7% 85,7%
Social
Eje 3 Desarrollo Económico, 2,5% 2,5% 2,7% 2,5% 2,4%
Competitividad y Sostenibilidad
Eje 4- Gestión Ambiental 0,6% 0,4% 0,8% 0,7% 0,8%
Eje 5: Gerencia Publica, 9,3% 9,8% 9,7% 9,2% 8,7%
Transparencia Y Buen Gobierno
Total Plan Inversiones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Distribución del Plan de 100,0% 22,4% 24,1% 25,2% 28,3%
Inversiones por años
3.1. Consolidado Eje 1 – Convivencia Pacífica y Seguridad.
Precios Constantes 2008
PROGRAMAS -eje 1 TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011
2011
Seguridad y prevención 10.176.656.891 1.649.656.891 2.535.000.000 2.720.000.000 3.272.000.000
temprana
Apoyo Ciudadano 39.397.000.000 3.800.000.000 9.947.000.000 10.018.000.000 15.632.000.000
Derechos Humanos y 8.655.507.295 1.079.358.185 2.558.716.370 2.258.716.370 2.758.716.370
Derecho Internacional
Humanitario.
TOTAL EJE 1 58.229.164.186 6.529.015.076 15.040.716.370 14.996.716.370 21.662.716.370
3.2. Consolidado Eje 2 – Bienestar y Desarrollo Social.
Precios Constantes 2008
PROGRAMAS -Eje 2 TOTAL 2008-2011 2008 2009 2010 2011
Todos y todas a estudiar 1.231.830.875.863 301.580.000.000 296.430.000.000 301.900.463.477 331.920.412.386
Fortalecimiento de la 35.215.483.232 2.847.000.000 10.417.000.000 9.270.111.369 12.681.371.863
educación superior
La vallecaucanidad 30.138.000.000 2.500.000.000 4.648.000.000 10.406.825.500 12.583.174.500
educativa
Educación con 29.786.640.905 2.500.000.000 9.062.000.000 7.696.599.654 10.528.041.251
pertinencia
Infraestructura y 40.989.083.026 8.924.277.860 10.141.077.490 10.393.783.983 11.529.943.695
desarrollo cultural
Rescate y protección del 10.592.988.224 2.271.022.695 2.675.714.021 2.603.703.855 3.042.547.653
patrimonio cultural,
natural y fomento a la
investigación
El deporte mueve al valle 58.221.900.000 13.599.000.000 14.536.000.000 15.502.000.000 14.584.900.000
Redes del deporte del 13.026.000.000 2.952.000.000 3.150.000.000 3.353.000.000 3.571.000.000
valle de cauca (clúster)
El saber del deporte 6.714.000.000 1.526.000.000 1.625.000.000 1.727.000.000 1.836.000.000
10. Recreación en acción 7.280.000.000 850.000.000 2.500.000.000 2.650.000.000 1.280.000.000
Aseguramiento de la 118.082.982.414 27.708.750.000 28.559.556.250 29.314.342.938 32.500.333.226
población vallecauna al
sgsss. "aseguramos tu
salud"
Gestión para la 673.752.410.737 155.046.307.651 158.006.643.327 166.518.932.919 194.180.526.840
prestación de servicios
de salud. "hospitales
para todos"
Gestión territorial del 12.560.682.405 2.870.000.000 2.935.450.000 2.993.513.500 3.761.718.905
sistema general de
seguridad social de
salud. "liderando la
salud"
Salud pública. 206.753.339.901 50.041.139.082 51.025.137.219 51.898.084.138 53.788.979.462
"promoviendo bienestar"
Promoción social. "el 14.346.812.143 3.467.958.615 3.551.463.204 3.625.543.704 3.701.846.620
Valle te integra"
Prevención, vigilancia y 209.954.075 50.000.000 51.750.000 53.302.500 54.901.575
control de riesgos
profesionales. "
previniendo riesgos"
Salud en emergencias y 839.816.300 200.000.000 207.000.000 213.210.000 219.606.300
desastres. "al riesgo lo
enfrentamos todos"
Construyamos 10.574.350.000 1.444.350.000 2.990.000.000 3.020.000.000 3.120.000.000
ciudadanía…
promovámosla en
armonía.
Valle incluyente 16.881.650.000 4.052.900.000 4.276.250.000 4.276.250.000 4.276.250.000
Seguridad alimentaria 2.000.000.000 975.000.000 525.000.000 500.000.000 0
Sembrando semillas de 1.685.481.000 288.000.000 460.400.000 488.820.000 448.261.000
empuje regional para las
mujeres
Cimentando equidad 1.384.746.250 160.000.000 388.500.000 407.925.000 428.321.250
entre géneros
Fortalecimiento 734.417.625 81.000.000 249.050.000 197.252.500 207.115.125
institucional de género
Silencio con voces 745.355.125 121.000.000 202.050.000 206.002.500 216.302.625
Vivienda integral y hábitat 89.734.600.000 6.022.500.000 16.470.500.000 29.043.000.000 38.198.600.000
Plataforma y prestación 3.225.000.000 806.000.000 806.000.000 807.000.000 806.000.000
de servicios públicos
Desarrollo de 7.320.000.000 600.000.000 1.800.000.000 1.920.000.000 3.000.000.000
infraestructura social e
institucional
Política de hábitat 2.734.400.000 553.500.000 685.500.000 761.000.000 734.400.000
sostenible
Total eje 2 2.627.360.969.225 594.037.705.903 628.375.041.511 661.747.667.537 743.200.554.276
3.3. Consolidado Eje 3 – Desarrollo Económico y Competitividad.
Precios Constantes de 2008
PROGRAMAS -Eje 3 TOTAL 2008- 2008 2009 2010 2011
2011
Desarrollo Empresarial y 7.811.642.909 659.945.395 2.403.138.234 1.704.644.071 3.043.915.209
Formalización de la
Economía
Promoción de la Economía 350.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
social y solidaria en todos
los sectores.
Desarrollo de la 50.062.000.000 13.404.897.021 11.580.559.574 11.961.898.383 13.114.645.021
infraestructura del transporte
y de telecomunicaciones
11. para la competitividad y la
conectividad
Buenaventura: Ciudad 3.200.000.000 0 1.750.000.000 1.450.000.000 0
Incluyente
Ciencia, Tecnología e 6.753.300.000 1.429.300.000 1.758.000.000 1.858.000.000 1.708.000.000
innovación
Valle Productivo y 3.009.323.264 184.588.820 1.003.632.321 905.188.651 915.913.472
Competitivo al 2032
Desarrollo turístico del Valle 5.489.928.750 1.190.000.000 1.337.500.000 1.431.125.000 1.531.303.750
del Cauca
TOTAL EJE 3 76.676.194.922 16.918.731.236 19.932.830.129 19.410.856.104 20.413.777.452
Nota: El Siguiente cuadro presenta información de los recursos de Otras Fuentes de Gestión que
corresponden básicamente a proyecto de infraestructura contemplados en su mayoría en el Plan
Nacional de Desarrollo.
RECURSOS DE GESTION Y OTRAS FUENTES
TOTAL 2008-
PROGRAMAS 2008 2009 2010 2011
2011
Desarrollo empresarial y
formalización de la
economía 3.669.169.920 793.297.440 865.450.560 859.324.960 1.151.096.960
Promoción de la Economía
social y solidaria en todos
los sectores.
Desarrollo de la
infraestructura de
transporte, de
telecomunicaciones y
servicios públicos
domiciliarios para la
competitividad y la
conectividad *** 289.038.555.213 21.332.571.213 79.542.048.000 94.243.046.400 93.920.889.600
Buenaventura, Ciudad
incluyente**** 282.068.500.000 7.940.000.000 106.693.750.000 109.373.500.000 58.061.250.000
Ciencia, Tecnología e
Innovación 6.845.871.311 1.550.495.440 1.732.966.712 1.655.671.552 1.906.737.606
Valle productivo y
competitivo al 2032***** 356.016.613.611 79.751.661.353 89.650.743.364 93.693.616.119 92.920.592.775
Desarrollo turístico del Valle
del Cauca 1.200.478.999 245.937.000 313.036.250 317.935.338 323.570.411
TOTAL recursos de
Gestión 938.839.189.054 111.613.962.446 278.797.994.886 300.143.094.369 248.284.137.353
3.4. Consolidado Eje 4 – Gestión Ambiental.
Precios Constantes 2008
PROGRAMAS - Eje 4 Total 2008-2011 2008 2009 2010 2011
Aprovechamiento y 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
producción sostenible.
Recuperación y conservación 900.000.000 0 300.000.000 300.000.000 300.000.000
de Ecosistemas Estratégicos
(1)
Conocimiento del entorno y la 1.200.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
biodiversidad (2)
Cultura Ambiental 13.185.343.109 2.217.343.109 3.450.000.000 3.518.000.000 4.000.000.000
Planificación del desarrollo con 2.754.820.759 339.948.343 891.482.143 542.078.296 981.311.977
consideraciones de
sostenibilidad.
Integración Territorial Regional 1.635.069.106 1.975.021 606.753.608 354.814.757 671.525.721
y Subregional del Valle del
12. Cauca
Plan Departamental de Agua 1.345.763.802 0 500.000.000 292.387.842 553.375.960
Potable y Saneamiento
TOTAL EJE 4 19.880.996.776 2.574.266.473 5.763.235.751 5.022.280.895 6.521.213.657
Notas:
(1) Articulo 111 Ley 99, modificado por la Ley 1151 de 2007: Adquisición de áreas de interés
para acueductos municipales...Los departamentos y municipios dedicaran un porcentaje
no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de áreas
de interés para acueductosmunicipales o para financiar esquemas de pago por servicios
ambientales. Son gastos de obligatorio cumplimiento, el departamento debe reglamentar
esta ley.
(2) Este programa se realizará con recursos gestionados por INCIVA por valor de $1.2000
Millones de pesos (del año 2008).
Nota: El Siguiente cuadro presenta información de los recursos de Otras Fuentes de Gestión que
corresponden básicamente a proyecto de las entidades descentralizadas.
3.5. Consolidado Eje 5 – Gerencia Pública, Transparencia y Buen Gobierno.
Precios Constantes 2008
PROGRAMAS - Eje 5 TOTAL 2008 - 2008 2009 2010 2011
2011
Fortalecimiento de las 260.809.283.377 64.229.136.215 63.399.533.833 64.366.765.158 68.813.848.170
finanzas públicas
Mejoramiento de la 2.135.098.720 407.537.334 537.360.847 574.976.106 615.224.433
gestión del talento
humano
Implementación de 2.370.000.000 460.000.000 640.000.000 635.000.000 635.000.000
Sistemas de Gestión y
de Control
Espacios democráticos, 9.380.930.890 1.340.080.000 2.680.283.630 2.680.283.630 2.680.283.630
participativos y defensa
de lo publico
Mejoramiento de los 4.428.217.825 455.793.601 1.369.301.023 1.321.685.764 1.281.437.437
recursos físicos y
preservación del
patrimonio natural y
cultural
Gestión de recursos y 490.000.000 70.000.000 140.000.000 140.000.000 140.000.000
cooperación
internacional
Fortalecimiento de la 1.645.029.333 161.218.687 551.289.403 322.380.638 610.140.605
institucionalidad y la
gestión pública de los
municipios
Valle Digital 4.953.000.000 500.000.000 2.453.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
TOTAL EJE 5 286.211.560.145 67.623.765.836 71.770.768.737 71.041.091.296 75.775.934.275
AUTORIZACIONES
TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
COHERENCIA, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN Y RENDICION DE
CUENTAS
ARTICULO 16. Para garantizar el éxito del proceso de planificación y la gestión pública se
considerarán los principios y fases del proceso de planificación, establecidos en la Ley 152 de 1994
y en especial de los siguientes:
13. 1.-Coherencia. Los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2008 – 2011, “Buen Gobierno,
con Seguridad lo lograremos”, deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos
establecidos en éste.
2.- Ejecución. Con la coordinación de la Secretaría de Planeación Departamental, todas las
dependencias de la administración departamental, centralizadas y descentralizadas, trabajarán en la
formulación y ejecución de los diferentes instrumentos de planificación para esta
fase, tales como: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan de
Acción y Presupuesto. En tal sentido, todas las dependencias de la administración
departamental, centralizadas y descentralizadas, prepararán su correspondiente plan de acción
para cada vigencia del periodo de gobierno, el cual será aprobado por el Consejo de Gobierno,
dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del Plan de Desarrollo.
3. Seguimiento y evaluación. La gestión pública moderna demanda un proceso de control y
seguimiento continuo, por parte de los organismos fiscalizadores, la comunidad y de la misma
Administración Departamental. Por ello y acorde con lo estipulado en la Ley 152 de 1994, el Plan de
Desarrollo Departamental será sujeto de seguimiento y evaluación permanentemente por parte de la
Secretaría de Planeación con base en los reportes de ejecución y evaluación que le deben presentar
las dependencias centralizadas y descentralizadas de la administración departamental, Esto
permitirá proporcionar los elementos necesarios para la acción correctiva y el establecimiento de
responsabilidades entre los ejecutores y sus resultados, para este efecto, una vez adoptado el plan
de desarrollo, las entidades mencionadas deberán elaborar el plan indicativo en el cual
desagregaran las metas globales del plan por vigencia; grupo poblacional y nivel
de atención de acuerdo con su ciclo de vida (primera infancia, infancia, juventud,
adolescencia, adulto, adulto mayor) o condición social; etnia, discapacidad,
genero, desplazamiento forzado, etc.; y territorio (municipio y departamento)
4. Rendición de Cuentas. Con el fin de generar transparencia y mayores condiciones de confianza
entre los ciudadanos y el Gobernante, se fortalecerá el ejercicio del control social de la
administración a través de la democracia participativa, con el fin de que la rendición de cuentas se
convierta en la mejor práctica social y política de interlocución entre la Administración y la
ciudadanía. La rendición de cuentas del Plan de Desarrollo “Buen Gobierno, con Seguridad lo
lograremos”, será coordinada por la Secretaría de Planeación, para que nuestro Gobernador informe
a la comunidad y dé las respuestas por las diversas situaciones que se presentaren, incluso, si es el
caso, recibiendo las no conformidades, en aras de fortalecer la gobernabilidad y el cumplimiento de
lo pactado en su Programa de Gobierno.
14. GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
ARTÍCULO 2. DECRETO N°_____________
( de 2008)
Por el cual se dictan disposiciones sobre el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos del
Departamento del Valle del Cauca y se derogan los Decretos N°1038 del 28 de Junio de 2004, el 1700
de 27 de septiembre de 2004 y el 0627 de julio 18 de2005 reglamentarios del Banco de Programas y
Proyectos.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N°111 de 1996, normativo del Presupuesto de la Nación, establece normas
en lo referente al Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI- y el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Nacional.
Que el referido Decreto establece que los departamentos en la expedición de sus códigos fiscales o
estatutos presupuestales deberán seguir principios análogos a los contenidos en este Decreto.
Que la Ordenanza N°068 del 7 de octubre de 1996 “por medio de la cual se expide el Estatuto Orgánico
del Presupuesto Departamental”, establece normas en lo referente al Plan Operativo Anual de
Inversiones y el Banco de Programas y Proyectos Departamental.
DECRETA:
I. COBERTURA Y DEFINICIONES
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto establece el procedimiento que debe seguirse
en relación con los proyectos de inversión que hayan de ser financiados o cofinanciados con
recursos del Presupuesto Departamental y del crédito interno y externo, ya sea a través de las
dependencias de la administración central, entidades descentralizadas, empresas industriales y
comerciales del orden departamental, o mediante transferencias específicas que se hagan del
presupuesto de inversiones para proyectos ejecutados por alcaldías municipales, organizaciones
no gubernamentales (ONG) o terceras personas públicas o privadas.
.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para que un proyecto de inversión obtenga recursos del Presupuesto
General del Departamento o de las entidades descentralizadas del orden departamental, se requiere que:
1. Esté contemplado dentro del Plan de Desarrollo, el Plan de Acción de las entidades
Departamentales, Plan Operativo Anual de Inversiones, Audiencias Sociales o Acuerdos de
Presupuesto Participativo.
2. Programas y Proyectos del Departamento son: Los establecidos en el Plan de Desarrollo, los
proyectos pertenecientes al POAI de cada vigencia fiscal, según la Ordenanza que establece el
presupuesto anual y en el Decreto de liquidación del presupuesto anual, los que solicitan
financiación a fuentes nacionales o internacionales. Igualmente, los desafíos establecidos en
el Plan de Acción de cada dependencia para cada vigencia o aquellos comprometidos en las
Audiencias Sociales y en el proceso de formulación del presupuesto participativo que estén
debidamente registradas en las actas respectivas, concordantes con el Plan de Desarrollo.
3. Los Proyectos de las Audiencias Sociales, deben ser radicados en el Banco de Proyectos a
más tardar 30 días después de la realización de la audiencia en cada municipio. Para ello, se
requiere carta remisoria del secretario de despacho, gerente o director de entidad
descentralizada y la copia y/o la parte pertinente del Acta de la Audiencia Social donde se
acuerda el monto de ejecución y el concepto. Si el proyecto ya está radicado y con registro
del Banco de Proyectos, el respectivo secretario deberá solicitar la activación del código de
análisis remitiendo con su firma la parte pertinente del Acta de Audiencia Social
15. respectiva.Los proyectos de Audiencias sociales se registrarán hasta el 30 de septiembre de
cada vigencia (2005, 2006 y 2007)
4. La selección de los proyectos para el Plan Operativo Anual de Inversiones se efectuará bajo los
siguientes criterios:
a) Que hayan sido evaluados, viabilizados y priorizados sectorialmente por la dependencia o
entidad correspondiente.
b) Que estén registrados en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento, habiendo
cumplido con los requisitos establecidos en el presente decreto.
c) Que hayan sido definidos en las Audiencias Sociales y/o mediante procesos de participación
social.
5. Cuando el proyecto ya está registrado en el Banco de Proyectos y se requiere activar el
código de análisis, el respectivo secretario de despacho, director de entidad descentralizada,
deberá solicitar la activación de dicho código de análisis remitiendo con su firma la petición en el
formato establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos.
6. Para efectos de mejorar el proceso de radicación y registro de los proyectos en el Banco de
Proyectos del Departamento, todas las entidades deberán enviar a esta dependencia la siguiente
información:
a) Los proyectos en original y copia legible, sin enmendaduras y debidamente foliados de
manera consecutiva.
b) Los anexos deben venir relacionados en la carta remisoria separados de la Ficha resumen y
de la metodología.
c) Anexar un diskette con la copia del proyecto. (Ficha resumen y Metodología)
d) El nombre del proyecto, los objetivos y los costos deben ser concordantes con los que
aparecen oficialmente en el POAI, Plan de Acción, Plan de Desarrollo y Audiencias Sociales.
e) La viabilidad del proyecto en todos sus componentes: Técnico, financiero, económica, social,
ambiental, institucional así como la sostenibilidad, deberá darse por cada entidad y
presentarse al Banco de Proyectos con el Visto Bueno del Secretario de Despacho, Director o
Gerente de la entidad descentralizada o Empresa industrial y comercial del orden
departamental.
f) La remisión del proyecto debe venir firmada por el secretario y/o representante legal de la
dependencia.
g) Proyecto que no corresponda en el objetivo y metas con los componentes y montos
establecidos en el Plan de Desarrollo, Plan de Acción, POAI o Audiencia Social no se recibirá
en la recepción del Banco de Proyectos y no se le dará trámite hasta que no esté
debidamente diligenciado.
ARTÍCULO TERCER0.- LaRadicación.- La Radicacióny registro de los proyectos en el Banco de
Proyectos debe cumplir con los parámetros establecidos en el formato “VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL BANCO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DPTO DEL VALLE DEL CAUCA”. Este formato establecido en el
Manual del Banco de Programas y Proyectos se debe diligenciar en todas sus partes y en todos sus
componentes de acuerdo con el tipo de proyecto y deberá ir firmado por el respectivo Secretario de
Despacho, Director, Gerente de la entidad descentralizada o empresa industrial y comercial del orden
departamental.
ARTÍCULO CUARTO.- Los proyectos de inversión para que puedan ser tenidos en cuenta en
una vigencia fiscal, deberán ser viabilizados, en las secretarías, entidades descentralizadas y las
16. empresas industriales y comerciales del orden departamental, radicados y registrados en el Banco de
Programas y Proyectos Departamental, de la siguiente manera: Proyectos Plan Operativo Anual de
Inversiones –POAI- antes del 30 de agosto de cada año; y los proyectos de Audiencias Socialeshasta
el 30 de septiembre de cada año. Los proyectos de Audiencias Sociales Especiales o por
prórroga de ellas y/o definidos en los procesos de formulación del presupuesto participativo se
podrán radicar hasta el 30 de noviembre de cada año.
Los proyectos que solicitenser incorporados al Banco de Programas y Proyectos Departamental deberán
para su registro, estar diligenciados debidamente en los formatos de las metodologías adoptadas por la
Secretaría de Planeación Departamental y en su Manual de Procesos y Procedimientos.
ARTÍCULO QUINTO.- Viabilizarían y Calificación Sectorial.- Las instancias de viabilizarían y
calificación sectorial serán las secretarías, entidades descentralizadas y las empresas industriales y
comerciales del orden departamental responsables del sector al cual pertenezca el proyecto.Los entes
públicos de la administración departamental señalados en el presente artículo, efectuarán la viabilizarían
y/o calificación sectorial del proyecto en el término de quince (15) días siguientes a la presentación del
mismo.
Recibido el proyecto de inversión por las secretarías o las entidades descentralizadas del nivel
departamental competentes para ejecutarlo, éstas se encargan de hacer el análisis del proyecto en
relación con las necesidades, potencialidades y prioridades de otros proyectos del sector al cual
pertenecen, lo que se denomina viabilizarían y/o calificación sectorial, la cual se cumple de acuerdo con
el procedimiento establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas y
Proyectos del Departamento
ARTÍCULO SEXTO.- Viabilizado el proyecto sectorialmente por el ente público de la administración
departamental correspondiente y señalada su prioridad, éste lo envía a la Secretaría de Planeación
Departamental con el fin de que efectúe la revisión y el registro, para lo cual tendrá en cuenta, entre
otros, los siguientes parámetros:
a) Los objetivos, metas y resultados de los proyectos del POAI, los del Plan de Acción, de las
Audiencias Sociales y los resultantes de la formulación del presupuesto participativo, deben
corresponder y concordar con los establecidos en el Plan de Desarrollo del Departamento.
b) Las características del mismo proyecto
c) El contexto socioeconómico del proyecto.
d) La participación ciudadana en el proyecto y en los procesos de conformación del mismo y en los
procesos democráticos.
e) Los objetivos del proyecto y su articulación con los procesos de planificación nacional y
departamental y especialmente con el Plan de Desarrollo Departamental y las políticas
sectoriales de desarrollo departamental y los planes de los gobiernos municipales.
f) El impacto del proyecto en relación con el alivio de las necesidades básicas y con la inversión
percápita del Departamento en el respectivo municipio y el apoyo político del proyecto originado
en la misma comunidad o en sus representantes y gobernantes.
g) Cumplimiento de lo establecido en el artículo quinto del presente decreto.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Registro de Proyectos en el Banco de Programas y Proyectos. La
secretaría de Planeación a través de la Subsecretaría de Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos
– Banco de Programas y Proyectos-, registrará el proyecto basada en la viabilidad sectorial motivada
emitida y firmada por el profesional responsable con el Vo. Bo. del respectivo secretario de despacho,
gerente o director de entidad descentralizada o empresa industrial y comercial del orden Departamental.
Esta viabilidad sectorial se presentará en el formato establecido para ello en el
Manual de Procesos y procedimientos del Banco de Programas y Proyectos del
Departamento denominado “Viabilidad SectorialMotivada” de los proyectos.
17. La revisión documental del proyecto y su registro en el Banco de Programas y Proyectos de
inversión Departamental se hará en las dieciséis (16) horas laborales siguientes a la asignación
del proyecto a un profesional para la revisión documentaria. Posterior al registro se realizará una
revisión exhaustiva del proyecto, en caso de encontrarse inconsistencias en la formulación y en
los documentos y/o estudios anexos se informará mediante oficio a la secretaría o entidad
responsable para que se realicen los ajustes necesarios, los cuales deben ser remitidos a esta
Subsecretaría en un plazo de ocho días para ser archivados en la respectiva carpeta. Si el
proyecto presenta complejidad por su formulación técnica o su magnitud, lo cual implica una
revisión más profunda el plazo, deberá ampliarse en concertación con el respectivo Subsecretario
de Proyectos de Inversión y Gestión de Recursos.
PARÁGRAFO 1.- Una vez se hayan cumplido con todos los requisitos para el registro del proyecto, se
enviará por escrito a las respectivas secretarías o entidad descentralizada, empresas industriales y
comerciales del orden departamental responsable del proyecto, la constancia escrita con el respectivo
número y fecha del registro del Banco de Programas y Proyectos.
ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de Planeación Departamental presentará al Consejo
Superior de Política Fiscal –CODFIS- el proyecto del Plan Operativo Anual de Inversiones,
concertado con los entes públicos de la administración departamental, para que analice y
conceptúe sobre las implicaciones fiscales antes del cinco (5) de septiembre de cada año, previa
presentación al Consejo de Gobierno.
ARTÍCULO NOVENO.- El Consejo de Gobierno estudiará y ajustará el proyecto del Plan Operativo
Anual de Inversiones antes del quince (15) de septiembre de cada año, con anterioridad a la presentación
del proyecto de Presupuesto a la Asamblea Departamental.
ARTÍCULO DÉCIMO .- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el proyecto de Ordenanza,
incluirá los proyectos de inversión relacionados en el Plan Operativo Anual de Inversión, siguiendo las
prioridades establecidas por la Secretaría de Planeación Departamental, en forma concertada con los
órganos de la administración central y descentralizada hasta la concurrencia de los recursos disponibles
anualmente para los mismos.
ARTÍCULO ONCE .- Seguimiento a proyectos de inversión.- La Secretaría de Planeación
Departamental establecerá dentro del Manual de Operaciones y Metodologías del Banco
de Programas y Proyectos del Departamento, las metodologías que se deban implantar para
el seguimiento de los proyectos de inversión, así como la oportunidad para remitir, por parte de los entes
públicos de la administración departamental, la información que con tal fin requiera.
ARTÍCULO DOCE.- Red de Banco de Programas y Proyectos.- La Secretaría de Planeación
Departamental organizará y coordinará una red de Banco de Programas y Proyectos, la cual estará
conformada por los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión de los diferentes niveles territoriales
del sector público, tanto central como descentralizado, que reúnan los requisitos necesarios para ello.
Cada una de las entidades centralizadas y descentralizadas del orden departamental deberá crear y
organizar su respectivo Banco de Programas y Proyectos.
Con el fin de articular consistentemente los distintos niveles territoriales, los Bancos de Programas y
Proyectos del orden municipal utilizarán en su montaje sistemas de información y metodologías de
evaluación y seguimiento compatibles con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental. De la misma manera, la Red Departamental de Banco de Programas y Proyectos se
articulará con el Banco de Programas y Proyectos del nivel Nacional.
ARTÍCULO TRECE.- Los proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos deben ser
reformulados y/o actualizados en los siguientes casos:
a) Cuando un proyecto antes de su ejecución por diferentes causas requiere cambios en
la acción (adecuación, ampliación, dotación, construcción, habilitación,
instalación, mejoramiento, remodelación, recuperación, rehabilitación,
remodelación, renovación, reparación, reposición, saneamiento entre
otras), o cambios en la localización, deben actualizar ficha resumen, metodología y el
cumplimiento de los requisitos establecidos, ser viabilizados sectorialmente y
presentados al Banco de Programas y Proyectos para su revisión y nuevo registro.
18. b) En el caso de un proyecto formulado para una o varias vigencias, donde los recursos
presupuestales y/o las fuentes de financiación se modifican, se debe cambiar la
información correspondiente tanto en la ficha resumen, en el presupuesto y en los
formatos de la metodología que se vean afectados.
c) Cuando los costos del proyecto han variado con respecto a los calculados inicialmente, se
debe actualizar el presupuesto, la ficha resumen y los formatos de la Metodología que se
vean afectados.
d) Si se presenta el caso de que a un proyecto se le adicionan recursos, se debe ajustar el
presupuesto, la ficha resumen y los formatos de la metodología que se vean afectados.
e) Cuando se presenta el caso de un proyecto que tiene que atender una tutela y/o fallos
judiciales, se activará el código de análisis con el proyecto actual y posteriormente se
deberán realizar los ajustes pertinentes tanto en la ficha resumen como en los formatos
que se afecten, anexando los soportes correspondientes.
En todos los casos anteriores la viabilidad sectorial se debe actualizar y estar debidamente
firmada por el profesional que la elabora y por el respectivo secretario de despacho, director,
gerente o representante legal.
ARTÍCULOCATORCE.- Los proyectos que no obtengan recursos en el presupuesto en los dos (2)
años siguientes a su presentación, serán dados de baja del Banco de Programas y Proyectos
Departamental y devueltos a sus proponentes. Estos proyectos podrán volver a ser presentados,
previa actualización y surtiendo el trámite establecido en el presente Decreto, para ser
considerados de nuevo en el Plan Operativo Anual de Inversiones del año siguiente.
ARTÍCULOQUINCE.- Cuando se manejan proyectos con apropiaciones globales se tendrá
en cuenta lo siguiente:
1) Cuando de la partida global se tiene definido la localización, los componentes y el monto a
invertir se debe:
Presentar el proyecto por el valor de la partida global, debidamente formulado con su
correspondiente viabilidad sectorial. Para la activación del código de análisis de cada proyecto,
subproyecto o componente que conforma la partida global, se debe presentar el presupuesto
firmado por elprofesional que lo elabora, y la documentación soporte requerida de acuerdo con el
tipo de proyecto, y ser remitido por el secretario de despacho gerente o director de entidad
descentralizada y/o empresa industrial y comercial .del orden departamental.
2) Cuando de la partida global no se pueden definir la localización, las actividades y el monto a
invertir por proyecto se debe:
Presentar el proyecto formulado por el valor de la apropiación global y con su correspondiente
viabilidad sectorial, registrándose en el Banco de Programas y Proyectos, condicionado. Una vez
definido la localización, las actividades y el monto a invertir por proyecto se debe presentar el
complemento del respectivo proyecto anexando la ficha resumen, metodología, los soportes
requeridos, y su respectiva viabilidad sectorial actualizada, firmada por el profesional que la
elabora y el secretario de despacho gerente o director de entidad descentralizada y/o empresa
industrial y comercial del orden departamental.
En ambos casos para solicitar la activación del código de análisis se debe diligenciar el formato
establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos para este fin.
ARTÍCULO DIECISEIS.-Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el Consejo de Gobierno podrá en
cualquier momento clasificar dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones, del Plan de Acción, los
proyectos que no se hayan presentado y calificado dentro de los plazos establecidos, pero que por
necesidades del servicio, conveniencia del gobierno o exigencia de la comunidad, deban ser calificados
e incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan de Acción siempre y cuando sean
concordantes con el Plan de Desarrollo del Departamento vigente.
19. PARÁGRAFO 1°.- Los proyectos que por necesidades del servicio, conveniencia del gobierno o
exigencia de la comunidad se consideren necesario incluir en el Plan Operativo Anual de Inversiones,
Plan de Acción, deberán ser concordantes con el Plan de Desarrollo vigente y cumplir con todos los
requisitos establecidos en los aspectos de diseño, formulación, evaluación y calificación, según lo
dispuesto en este Decreto. Para lo cual tendrán un plazo no mayor a treinta (30) días, a partir de la
recomendación de ser incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones por el Consejo de Gobierno.
PARÁGRAFO 2.- Los proyectos que soliciten recursos a fuentes Nacionales o Internacionales, deberán
contar con el registro del Banco de Programas y Proyectos, una vez hayan cumplido con todos los
procedimientos previstos en este decreto.
ARTÍCULO DIECISIETE .- La Secretaría de Planeación Departamental elaborará y ajustará
periódicamente el Manual de Operaciones y Metodologías para el Banco de Programas y
Proyectos, el cual contendrá los pasos a seguir, así como todas las definiciones necesarias para
la formulación registro y evaluación de proyectos de inversión, de tal manera, que le permita a
todos los organismos y entidades, contar con un instrumento guía para el diligenciamiento de la
información y formulación de los proyectos de inversión que se presenten alBanco de Programas
y Proyectos de Inversión Departamental.
ARTÍCULO DIECIOCHO.- Se acoge por este Decreto el documento elaborado por la Secretaría de
Planeación Departamental, denominado Manual de Procesos y Procedimientos del Banco de Programas
y Proyectos Departamental.
ARTÍCULODIECINUEVE.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los
Decretos Números 1038 del 28 de junio de 2004 y el 1700 del 27 de septiembre de 2004 y todas las
disposiciones que le sean contrarias.
ARTÍCULO 3. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los días del mes de del año dos mil cinco (2005).
Sección 3.01 ANGELINO GARZÓN CARLOS HERNÁN RODRIGUEZ BECERRA
Gobernador Secretario de Planeación
20. GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
RADICACIÓN Nº____________________ FECHA: Santiago de Cali,_________________________
SI NO
1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN (FIPID)...........................................................................................
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.........................................................................
FORMATO DESCRIPCIÓN SI NO
ID-01 EL PROBLEMA O NECESIDAD
ID-02 POBLACIÓN OBJETIVO
ID-03 OBJETIVO DEL PROYECTO
ID-04 i. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
PE-01 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
PE-02 COMPONENTES A DESARROLLAR
PE-03 COSTOS DEL PROYECTO
PE-04 RESUMEN DE COSTOS
FS-01 FUENTES DE FINANCIACIÓN
FS-02 SOSTENIBILIDAD
FF-01 PROGRAMACIÓN FÍSICA FINANCIACIÓN
*ANEXOS
(*) Sólo para proyectos de electrificación, vías, acueducto y alcantarillado.
SI NO
2. Presupuesto detallado (cantidad, unidad, precio unitario y costo total) firmado por el
profesional que lo elabora ...........................................................................................................
3. Cotizaciones (en caso de dotación de muebles, materiales y equipos entre otros, mínimo tres,
con las respectivas especificaciones)...........................................................................................
4. Plano de localización geográfica y específica del proyecto...........................................................
5. Constancia de respaldo al proyecto firmado por la comunidad o representantes legales............
6. Cartas de compromiso de financiación de entidades diferentes al Departamento en caso de
cofinanciación...............................................................................................................................
7. Certificado de mantenimiento o sostenibilidad del proyecto de la entidad que vaya a recibir y
operar el bien u obra.....................................................................................................................
8. PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
8.1 Estudios y diseños...............................................................................................................
8.2 Certificado de disponibilidad y estado estructural de los servicios de acueducto y
alcantarillado emitido por la entidad competente (proy. viales)...........................................
8.3 Certificado de Planeación Municipal indicando que la zona donde se adelantará el
proyecto no es de alto riesgo..............................................................................................
8.4 Copia de recibo de la solicitud de documento ambiental (CVC o DAGMA)......................
9. Certificado de Tradición para compra de lotes, arreglo de viviendas, parques infantiles, entre
otros................................................................................................................................................
10. PARA PROYECTOS DE TRANSFERENCIA: Viabilidad municipal y certificado de inscripción
en Banco de Proyectos del Municipio............................................................................................
NOTAS:
Cuando sean proyectos de obra civil para dotación de dependencias presentar certificado de la entidad
competente que indique su carácter oficial.
21. Aquellas entidades beneficiadas del proyecto que sean sin ánimo de lucro deberán indicar el número de la
Personería Jurídica.
RDG/Carmen R.
22. 2) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ARTÍCULO 4. ENCUESTA SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LOS BANCOS
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS TERRITORIALES
Sección 4.01 INFORMACIÓN GENERAL
(a) Departamento_______________________________
Municipio_________________________
Responsable del Banco_________________________________________________________
Cargo______________________________________ Teléfono__________________________
(i) N° de funcionarios a cargo_____________
Tiene el Departamento/Municipio Banco de Programas y Proyectos de Inversión
constituido? SI_____ NO_____
Norma que creó el Banco:
Ordenanza (Bancos Departamentales) N°_______ Fecha_________________
Acuerdo (Bancos Municipales) N°_______ Fecha__________________
El Banco es utilizado para la programación de inversiones? SI________ NO_______
Sección 4.02 INFORMACIÓN DE PROYECTOS
(a) NÚMERO DE PROYECTOS RADICADOS EN EL 2000 _____________
NÚMERO DE PROYECTOS REGISTRADOS EN EL 2000 ____________
PROYECTOS DE LOS QUE EL BANCO TIENE INFORMACIÓN:
Inversión Social SI______ NO_____ Cuántos?__________
Inversión Departamental SI______ NO_____ Cuántos?__________
Inversión Municipal Si______ NO_____ Cuántos?__________
Otros SI______ NO_____ Cuántos?__________
a)
b) MANEJO DE INFORMACIÓN
23. (b) Usa el SEPPI? SI___ NO____ N°de proyectos en SEPPI____
VERSIÓN_________
i)
ii) Usa otro medio? SI___ NO____
CUÁL?___________________________________
a. N° de funcionarios capacitados en SEPPI: Del Banco_________ del
Departamento_________
Del municipio________ Capacitación mas reciente: Fecha___________________
Tienen Manual de Procedimientos? SI____ NO____
Se cumple? SI_____ NO_____
Fecha de diligenciamiento de la encuesta_____________________________
2)
SEPPI: ??
24. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
INTRODUCCIÓN
La Subsecretaría de Inversión Departamental y Gestión de Recursos, es la oficina o instancia que maneja los
proyectos que reciben recursos de financiación o cofinanciación provenientes del Departamento del Valle, de
la Nación a través de los diferentes Fondos y Ministerios o de Entidades de Cooperación Técnica
Internacional. La oficina es responsable del manejo del Banco de Programas y Proyectos, ello permite,
mediante el uso de criterios técnicos y económicos comúnmente aceptados, definir los requisitos para la
realización de proyectos de inversión.
El Banco de Programas y Proyectos brinda además las herramientas técnicas y metodológicas para asegurar
el seguimiento sistemático a cada una de las etapas de los proyectos en desarrollo .Más que una base de
datos, el Banco de Proyectos es un instrumento básico para la planificación presupuestal, una herramienta
para concretar los planes de desarrollo y de gobierno, dentro del siguiente esquema lógico:
3) Planes ===> Programas ===> Proyectos
Los proyectos de inversión que se identifican y evalúan deben ser consistentes con los lineamientos de
política de los distintos sectores en los que se realiza la inversión pública.
En consecuencia, el Banco de Proyectos de Inversión Departamental, BPID cumple un papel preponderante
en la asignación eficiente de recursos y en el fortalecimiento de la programación integral de la inversión
pública. El BPID está conformado por cuatro (4) Componentes, que interactúan en un proceso que se
retroalimenta de forma permanente: Legal-Institucional; metodologías; Capacitación y Asistencia Técnica y
Sistemas.
El Banco de Proyectos de Inversión del Departamento contempla cuatro procesos básicos para su
funcionamiento:
1. Revisión intersectorial
2. El registro en el Banco
3. La actualización para vigencias posteriores a la del registro;
4. El seguimiento presupuestal y seguimiento físico-financiero una vez que los proyectos entren en
ejecución.
El presente documento describe las normas y procedimientos a emplear para adelantar la inscripción inicial
(registro) y la actualización de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental
(BPID).
El Capítulo 1 contiene los elementos conceptuales referentes a la Gestión Pública, las definiciones de
proyecto de Inversión y la naturaleza de los mismos .
El capítulo 2 contiene los criterios e instructivo para el registro de los proyectos, el tipo de proyectos a ser
registrados en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento, los procesos y las diferentes instancias
a que son sometidos los proyectos, dependiendo de su fuente de financiación y de su origen.
DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Un proyecto de inversión es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de
recursos humanos y financieros para el logro de unos resultados en un horizonte de espacio y tiempo
determinado .El objetivo central de un proyecto de inversión es la solución de un problema o la satisfacción de
una necesidad humana.
25. 1.3.1 Características importantes De acuerdo con la anterior definición, un proyecto de inversión presenta las
siguientes características:
1. Cualquiera sea el objetivo del proyecto, la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad
humana, éste se puede presentar como una oportunidad para producir un bien o servicio.
2. El proyecto de inversión tiene un horizonte temporal y espacial específico, en otras palabras, el logro
de objetivos se hace en un periodo de tiempo previamente determinado y en un espacio geográfico
dado.
3. El proyecto de inversión debe ser respetuoso con el medio ambiente. Se deben atenuar sus efectos,
en caso de tener algún tipo de impacto negativo sobre el entorno.
.
4. El proyecto de inversión implica la utilización eficiente de los recursos humanos y financieros y la
solución eficaz del problema y/o de la necesidad identificada..
Los proyectos de inversión son de carácter privado o de carácter público. Los proyectos privados, son
acometidos por empresarios particulares para satisfacer sus propios objetivos. Los beneficios que él espera
son resultantes del valor de la venta de los productos, bienes y servicios que generará el proyecto. Mientras
que los proyectos de inversión pública son instrumentos de intervención del Estado, en aquellos escenarios
que corresponden a su misión y naturaleza.
El objetivo principal de un proyecto, como se dijo antes, es el de atender a una necesidad social o resolver
problemas de las comunidades carentes de un determinado servicio o conjunto de servicios. Los beneficios,
regularmente, se expresan por el nivel efectivo de satisfacción de la necesidad por parte de los usuarios del
proyecto
El proyecto, en síntesis, es un instrumento fundamental para articular el proceso de planeación con la
programación de las inversiones, sirve para racionalizar y planificar la utilización de los recursos públicos, en
la medida en que permite seleccionar entre distintas opciones, aquellas que generen un mayor beneficio para
la sociedad.
1.4 CICLO DE LOS PROYECTOS
El ciclo de vida de los proyectos comprende las diferentes etapas que el proyecto atraviesa desde el instante
en que se identifica el problema o necesidad, hasta el logro de los objetivos. Las etapas son: Preinversión,
Promoción, Inversión y Operación
1.4.1 Pre inversión. Es la primera etapa del ciclo de los proyectos donde se realizan los estudios necesarios
para tomar la decisión de ejecutar o no el proyecto.
Sin distingos de complejidad, los proyectos comprenden tres actividades básicas Identificación y descripción
del problema, preparación y formulación de las alternativas de solución y la Evaluación ex ante.
La identificación y descripción del problema consiste en detallar y analizar las posibles causas y condiciones
que ameritan una inversión con la cual se solucionaría un problema o necesidad determinada.
La preparación y formulación de alternativas Incluye la identificación y estudio de los aspectos técnicos,
socioeconómicos y financieros, institucionales, ambientales y legales para diseñar el proyecto propiamente
dicho. Dentro de la preparación y formulación se debe tener especial cuidado en la recopilación de
información y en la sistematización de la misma en términos monetarios que permitan dimensionar con
precisión la cuantía de la inversión a realizar. .
La evaluación ex ante busca determinar y verificar la viabilidad y rentabilidad de la inversión en el proyecto.
En la pre inversión, dependiendo la complejidad del proyecto, encontramos diferentes niveles de profundad
en cuanto a estudios que deban realizarse. Estos niveles son:
26. 5. IDEA.- La idea de un proyecto, es un esquema general, sin mayor elaboración, que propone una
forma de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad.
6. PERFIL.- Es el resultado de identificar el problema y preparar varias alternativas de solución, mediante
el uso de información secundaria o valores promedio de referencia para elegir una opción y descartar
las que no son viables .Más que calcular la rentabilidad del proyecto el propósito es buscar elementos
de juicio para justificar el abandono de una idea, antes de destinarle recursos.
7. PREFACTIBILIDAD.- Comprende el proceso de profundización de los análisis de la información
disponible; se basa, principalmente, en información de fuentes secundarias. El objetivo es definir, con
cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas de
producción y a la capacidad financiera.
8. FACTIBILIDAD.- Es el estudio depurado y completo de la información relevante al proyecto. Se
elabora sobre la base de antecedentes precisos obtenidos, en su mayoría, a través de fuentes
primarias de información. Las variables cualitativas son mínimas comparadas con los estudios
anteriores. El cálculo de las variables económicas debe ser lo suficientemente demostrativas para
justificar la valoración de los distintos ítems.
1.4.2 Promoción. La promoción es un componente clave en la consecución de recursos, comprende todo el
proceso de gestión que los formuladores o responsables de un proyecto de inversión realizan ante las
diferentes fuentes financiadoras en los distintos niveles internacionales nacionales o departamentales.
1.4.3 Inversión. Es la etapa llamada también de ejecución. Se realizan todas las inversiones y desembolsos
necesarios para la puesta en marcha del proyecto. La etapa de inversión se inicia una vez se toma la
decisión de realizar el proyecto y se apropian los recursos. Culmina cuando empieza la generación de
beneficios. En la etapa de inversión, se incluyen los estudios específicos que conforman el diseño definitivo
del proyecto y se legaliza el tipo de contratación para la realización parcial o total del proyecto. La inversión
incluye también el seguimiento físico-financiero de los proyectos; se busca, con ello, asegurar la correcta
utilización de los recursos asignados en el presupuesto.
1.4.4 Operación. La Operación es la última etapa del proyecto, donde se deben generar los beneficios para
los cuales el proyecto fue diseñado. En esta etapa es cuando se evidencia con gran claridad las bondades
de la planificación, como el hecho de haber previsto los fondos necesarios para la adecuada operación del
proyecto. En especial, los recursos para el mantenimiento, funcionamiento y sostenibilidad del proyecto.
Conviene destacar que en los denominados proyectos continuos, la etapa de operación se presenta
simultáneamente con la etapa de inversión.
Es necesario dejar muy en claro que, para la correcta operación del proyecto es recomendable que se
realice el seguimiento y evaluación de resultados al proyecto .La evaluación de resultados pretende examinar
al proyecto sobre la eficacia y la efectividad en el cumplimiento de los objetivos trazados en su diseño.
1.5 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública es un instrumento fundamental para la planeación.
El Banco registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente susceptibles
de ser financiados o cofinanciados con recursos de inversión pública y/o crédito interno o externo .
El Banco de Programas y Proyectos es un instrumento de gestión que ayuda a optimizar el empleo de los
recursos en condiciones de eficiencia y eficacia. El objetivo principal del Banco es que las estrategias y
programas de desarrollo se hagan realidad mediante una adecuada planificación presupuestal.
El Banco registra todos los proyectos de inversión pública independientemente de su fuente de financiación,
organiza y analiza la información para concretar y darle coherencia a los programas de gobierno, planes de
desarrollo y presupuestos; así como realizar las labores de análisis seguimiento y evaluación de los proyectos.
27. El Banco cubre aspectos tales como la identificación, formulación y evaluación de los proyectos; la
programación y la asignación de los recursos, el seguimiento a la ejecución y la evaluación de los resultados
obtenidos. Sirve de instrumento técnico para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones y la
asignación de recursos del Presupuesto General del Departamento, mediante la priorización y selección de
los proyectos que lo conforman.
En el Departamento del Valle, este proceso es realizado por parte de la Secretaría de Planeación
Departamental, la Secretaría de Hacienda, el Consejo Superior de Política Fiscal (CODFIS), el Gobernador y
la Asamblea Departamental. Por último, el Banco por la información que registra esta en capacidad de
generar estadísticas e indicadores y para la realización de análisis y diagnósticos que enriquecerán y
apoyan la toma de decisiones.
1.6 EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS COMO INSUMO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE
INVERSIONES Y EL PLAN FINANCIERO ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA
PRESUPUESTAL.
1.6.1 EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES.
El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) es un instrumento de gestión en el cual se programan los
gastos anuales necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el Plan de Desarrollo.
El POAI incluye únicamente proyectos registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental. El Departamento sólo financia y/o cofinancia proyectos de inversión de los municipios y
entidades públicas que previamente hayan sido presentados evaluados y debidamente registrados en el
Banco de Programas y Proyectos Departamental .
1.6.6.1 FUNDAMENTO LEGAL El POAI se fundamenta, a nivel Nacional en el Estatuto Orgánico de
Presupuesto, Decreto 111 de enero de 1996. A nivel Departamental, en la Ordenanza N°068 de Octubre de
1996, que expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental. Igualmente, y en el Decreto
reglamentario del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental, que establece los
procedimientos para elaborar el POAI.
CAPÍTULO 2
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LOS
PROYECTOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL
(BPID)
2.1VIABILIDAD.- Es el concepto que respalda la coherencia, pertinencia y suficiencia del proyecto en sus
aspectos técnicos, ambientales, institucionales, socioeconómicos, legales y financieros. Permite determinar si
se aprueba o rechaza la ejecución de una alternativa de solución a un problema o necesidad. Permite
garantizar mayor impacto de la inversión pública. Los proyectos son viables cuando proponen soluciones
acertadas a problemas reales, mediante la utilización adecuada de los escasos recursos disponibles. Todo
proyecto debe ser evaluado de acuerdo con las prioridades del sector y de la institucionalidad local y regional.
La correcta viabilización de los proyectos es el punto de partida para asegurar que la asignación de recursos
de inversión obedezca a criterios de beneficio social.
Las secretarias, los Departamentos administrativos y demás Entidades Centralizadas y Descentralizadas son
las responsables de emitir el concepto de viabilidad. Se dispone de 15 días hábiles para emitir el concepto
de viabilidad.
Este procedimiento supone :
1. La verificación de la utilización correcta de la metodología para la Identificación Preparación y
Evaluación del proyecto
2. La verificación de los requisitos establecidos por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental.
28. 3. La verificación y revisión del cumplimiento de los contenidos de la información presentada,
documentos de soporte, memorias, especificaciones técnicas. Así mismo su consistencia y relación
con el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta los criterios técnicos, sociales, económicos, financieros,
institucionales y ambientales, que a continuación se describen :
CRITERIOS TÉCNICOS
Permiten evaluar la calidad y coherencia de la información relacionada con el objetivo del proyecto; el
dimensionamiento de las variables que intervienen, sus planteamientos básicos, soluciones y las actividades
requeridas para lograr el objetivo propuesto.
Los aspectos técnicos establecen la conveniencia de ejecutar un proyecto, el tipo de obras o de
infraestructura física y de personal que se requiere para hacerlo.
Si el proyecto corresponde a obras de prestación de servicios verificará la consistencia con la población a la
que va dirigido al proyecto.
Los aspectos técnicos comprenden los siguientes puntos:
1. Descripción de la situación a transformar. Es la explicación precisa y detallada del problema o
necesidad que se quiere resolver., apoyada con información estadística.
2. Objetivo del proyecto. Es el propósito o finalidad a la cual se orientan las actividades del proyecto, de
tal modo que permitan resolver la situación problema.
3. Tecnologías apropiadas. Hacen referencia a los insumos requeridos tanto para la ejecución como la
operación del proyecto, dotación o equipamiento. La apropiación de tecnologías debe contar con el
aval de las comunidades que las utilizarían y podría afectarlas por su localización; por ejemplo, una
fábrica. Es necesario detallar los costos en que se invertirán para su uso.
4. Cronograma de actividades. Es el plan de ejecución del proyecto que consiste en un listado ordenado
de actividades a realizar proyectada en orden cronológico y estableciendo la cantidad y tiempo
requerido para cumplirlos.
5. Análisis de costos. Es el examen riguroso de los valores solicitados para la ejecución del proyecto.
Evalúa si son consistentes y competitivos o comparables con los costos del mercado.
6. Costos unitarios. Es el precio o valor establecidos para una actividad o componente, se verifica que
estén acordes con los precios del mercado.
7. Cronograma de inversiones. Es la programación de los desembolsos establecidos en el proyecto por la
secretaría de Hacienda.
CRITERIOS O ASPECTOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS:
La evaluación económica llamada también costo-beneficio, estudia y mide el aporte neto de un proyecto al
bienestar de las comunidades y compara los costos frente a los beneficios que se obtienen con la ejecución
del proyecto.
Se deben tener en cuenta los costos de inversión y de operación, a fin de poder determinar si los costos
estimados del proyecto son completos
Los beneficios son de dos clases: económicos, y los sociales.
En los beneficios económicos tenemos por un lado, unos Ingresos que se han generado con la operación
del proyecto y por otro un aumento en la productividad de los bienes y servicios. En los beneficios sociales
se tienen los efectos positivos sobre la calidad de la vida de la población y/o mejoramiento de las
condiciones de bienestar de la gente. Por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura vial que le permite a
la población aprovechar o disminuir el tiempo de desplazamiento a otros lugares elimina las molestias
ocasionadas por lodazales. Así mismo, el suministro de agua potable y alcantarillado facilita las actividades
de higiene y reduce los problemas de salud y altos índices de parasitismo de la gente.
Se deben tener en cuenta los costos ocasionados por el proyecto, como los que a continuación se describen:
-Los costos del proyecto mismo, que son los egresos en que se incurren para su realización.