Présentation du budget lors de la séance du conseil municipal, jeudi 9 avril 2015 par Mehdy Belabbas, adjoint au maire chargé des Finances.

2. 2
Compte administratif 2014
(budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)

3. 3
Comparatif des recettes BP 2014
et reports 2013 / CA 2014
(budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)

4. 4
Comparatif des dépenses BP 2014
et reports 2013 / CA 2014
(budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)

5. 5
Hold-up sur les finances locales

6. 6
Un risque : l’effet ciseaux

7. 7
Quel avenir
pour la commune ?
Le grand Paris :
La grande
incertitude

8. 8
Ivry maintient l’évolution de ses taux à
1,5 %
Pression fiscale :
du fantasme à la réalité
Pour compenser la baisse des
dotations, il faudrait théoriquement
augmenter la fiscalité de 17 %
sur un an !

9. 9
Les nouvelles ressources (pérennes) :
• SYCTOM (1 million d’euros )
• Majoration de la taxe d’habitation de
20 % pour les résidences secondaires
• Création d’une taxe de séjour
(produit prévisionnel dans le budget municipal
2015 : 70 000 €)
A la recherche de nouvelles recettes
Les ressources
exceptionnelles :
• Les droits de
mutations
(1 million d’euros )

10. 10
Dépenses d’investissement

11. 11
Ivry est une ville
en pleine mutation
Ivry est une ville
solidaire
Pourquoi investir ?
Ivry prépare son avenir
Ivry est une ville
en transition écologique

12. 12
millions d’euros pour
l’aménagement,
les espaces publics et
l’environnement
Dépenses d’investissement
La participation de
la ville sert à financer le
puits de géothermie sur
la ZAC Ivry Confluences

13. 13
Des équipements pour le service
public de proximité :
la nouvelle école Rosalind Franklin
et son équipement sportif, la crèche
Rigaud
Pour une ville durable et économe : la mise en place du chauffage
urbain et la création d’un puits de géothermie
Pour améliorer le cadre de vie : des nouveaux espaces publics
(square de la Minoterie, rue des Lampes…)
Ivry Confluences : 6 millions d’euros
pour les équipements publics

14. 14
millions d’euros
pour
la culture
(avec le financement du
Centre Dramatique National)
Le CDN coûtera
5,4 millions d’euros
cette année,
dont 3,8 millions
de cofinancements
(projet déjà engagé sous le
précédent mandat)
Dépenses d’investissement

15. 15
millions pour le logement avec l’aide à la reconstruction
neuve de logements sociaux, l’aide à la réhabilitation
et la lutte contre la précarité énergétique
Dépenses d’investissement

16. 16
millions d’euros pour
l’enseignement
et la vie scolaire
2,2
Dépenses d’investissement
Début de réhabilitation du groupe scolaire Makarenko :
400 000 €
Programme d'accompagnement du groupe scolaire Ivry
Confluences : 880 000 €

17. 17
euros pour
l’accessibilité des
bâtiments publics
et communaux
aux personnes
handicapées
240 000
Dépenses d’investissement

18. 18
Face à la baisse des recettes :
• 0 % d’évolution pour les dépenses liées au personnel
• Des dépenses de fonctionnement réduites :
2014 : 124,9 millions d’euros
2015 : 122,8 millions d’euros
Dépenses de fonctionnement

19. 19
En 2015, suspension :
• de la nuit blanche
• des vacances de printemps
• du dispositif « chèques vacances » pour les jeunes
• du dispositif « Village du Monde »
Réduction des dépenses
de fonctionnement
Les chantiers lancés en 2015 :
• réorganisation de certains services municipaux
• regroupement de certains services pour favoriser la mutualisation
Evaluation de la pertinence d’un certain nombre d’actions
municipales

20. 20
En 2014,
la ville
reversait
985 000 euros
En 2015,
la ville
reverse
1,66 million
aux autres collectivités
moins favorisées au titre de la solidarité
Fonds de péréquation :
Ivry, ville solidaire des autres collectivités

21. Total : 153 722 948 €
-
5000 000
10000 000
15000 000
20000 000
25000 000
30000 000
35000 000
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE PERSONNEL depenses d'investissement
21
Dépenses de fonctionnement
et d’investissement
Chiffres 2015
(budgets ville & annexes) hors fonds de péréquation et dette
Chiffres 2015

22. 22
Un endettement mesuré et maîtrisé
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014
Ratio de désendettement (en années)
Ivry Moyenne de la strate (source DGFIP et Finance active)
Total de la dette : 106 288 919 €
Taux moyen : 2,91 %
Remboursement en 2015 : 12 404 072 €
Dont 9 118 381 € pour le capital et 3 285 691 € pour les intérêts

23. 23
2016
La participation
des habitant-e-s,
moteur de
nos projets