Samarbetspartiernas budget i Ulricehamn 2011.

1. Alternativbudget
2011
Hållbarekonomiochgodkvalitet
Samarbetspartiernas alternativa budget tar avstamp i en långsiktigt
hållbar ekonomi och en god kvalitet i välfärden. Det innebär att
kommunen de kommande åren behöver höja skatten med 75 öre för
att klara både kortsiktiga och långsiktiga åtaganden utan att äventyra
kvaliteten för barn, unga och gamla.
Preliminärt finns 2013 ett utrymme till sänkt skatt med 25 öre.

2. Hållbar ekonomi och god kvalitet
Innehållsförteckning
Synpunkter på konsekvensbeskrivning 3
Förstärkning för långsiktigt hållbar ekonomi och god kvalitet 4
Synpunkter i siffror 5
Långsiktigt hållbar ekonomi och god kvalitet i siffror 5
Resultaträkning 2011-2013 6
Driftbudget 7
Specifikation ramförändring 7
Investeringsplan 2011-2016 8
God ekonomisk hushållning 9
Målområden 9
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 9
Finansieringsramar 9
Resultatbudget 2011 för bolagen 10
Taxor och avgifter 10
Bilaga
Ekonomisk besparingsplan med konsekvensbeskrivning 2011 års budget Ulricehamns kommun
2

3. Hållbar ekonomi och god kvalitet
Synpunkter på konsekvensbeskrivning
Korttidsplatser sida 13 i konsekvensbeskrivning
Vi har tagit till oss av den kritik som har varit kring möjligheten att få korttidsplatser inom vården.
Samtidigt kan vi inte säkerställa att närvårdsavtalet som ska tecknas med primärvården kommer att
fungera fullt ut 2011. Innan det är fullt fungerande kan korttidsplatser inte plockas bort utan att vi
riskerar att äventyra kvaliteten för brukaren.
Bemanningspool sida 15 i konsekvensbeskrivning
Att erbjuda fler anställda högre sysselsättningsgrad kan inte innebära en besparing. Även om det
innebär att inlånad personal kan tas bort uppstår administrativa merkostnader att säkerställa att det
sker under sådana former att rätt utbildad personal placeras på rätt ställe.
Ny förvaltningsorganisation sida 17 i konsekvensbeskrivning
För att uppnå helårseffekt av den personalreducering av 16 årsarbetare som tjänstemannaförslaget
föreslår innebär det att betydligt fler människor tvingas lämna sina arbeten. Det finns heller inte
preciserat var någonstans tjänsterna ska reduceras och vad det får för konsekvenser för
verksamheten och brukaren.
Nettoeffekten ska vara en neddragning på 8 miljoner kronor. Samtidigt räknar tjänstemännen med
puckelkostnader i samband med den nya förvaltningsorganisationens införande. Det innebär att
bruttobesparingen i antalet tjänster blir än högre än 16 årsarbetare. Det kan vi inte acceptera.
Däremot att vissa samordningseffekter kan uppnås redan under 2011 är troligt. Men inte till en
summa av 8 miljoner kronor.
Avveckling av lokaler sida 18 i konsekvensbeskrivning
Driftskostnaderna på nu kända tomma lokaler uppgår till 1 miljon kronor på årsbasis. För att få
helårseffekt på denna kostnad betyder det att lokalerna måste försäljas innan årsskiftet. Det är inte
rimligt. Däremot att det kan ske successivt under året är tänkbart.
Intäkter från bolagen sida 18 i konsekvensbeskrivning
Det är ännu oklart hur det exakta regelverket för kommunala bostadsbolag kommer att se ut. Vi är
ideologiska motståndare till lagförändringen över huvud taget och anser inte att kommunen behöver
skynda på denna utveckling. Vi ser med oro hur detta kan slå mot vårt bostadsbestånd, särskilt i våra
mindre samhällen där marknadskrafterna inte är fullt så starka.
3

4. Hållbar ekonomi och god kvalitet
Förstärkning för långsiktigt hållbar ekonomi och god kvalitet
Resultat
Resultatet i tjänstemannaförslaget är på tok för lågt för att vara långsiktigt hållbart för Ulricehamns
kommun. Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att ligga under ett resultat på
åtminstone 1 procent av omslutningen. Med tanke på de investeringar vi står inför bör resultatet
dessutom förbättras ytterligare.
Omställningsåtgärder och arbetsmarknadsorganisation
Ulricehamn har en ungdomsarbetslöshet kring 14 procent. Samtidigt står kommunen inför ett
generationsskifte. Dessa två utmaningar kan vändas till en möjlighet men endast genom att riktade
resurser avsätts. Vi fördubblar anslaget till omställningsåtgärder.
Kvalitet och lärartäthet
Ulricehamn har under 2010 tvingats till färre pedagoger, lärare och barnskötare i förskolan och
skolan på grund av en mager borgerlig budget. I vissa fall talar vi om en halvering av
personaltätheten. I förskolan är lärartätheten nere på anmärkningsvärda 5 årsarbetare per 100
elever i snitt.
Samtidigt konstaterar vi att Tingsholmsgymnasiet under 2010 gör ett underskott på 1,8 miljoner
kronor. Den nya gymnasiereformen som träder i kraft 2011 medför också ett ökat ansvar.
Vi föreslår att 3 miljoner kronor skjuts till, att vårdnadsbidraget avskaffas och att denna miljon
frigörs. Pengarna avsätts för ökad lärartäthet och Tingsholmsgymnasiets programutbud och för att
säkra kvaliteten i gymnasieprogrammen.
Myndighetsutövning och äldreomsorg
Inför 2010 förstärktes vård- och omsorgsnämndens budget med 3 miljoner kronor för att täcka ökade
kostnader för försörjningsstöd. Vi ser med oro att denna ramförstärkning inte räcker i år utan
överskrids med 1,7 miljoner kronor. Arbetsmarknaden är fortsatt osäker även om en viss
återhämtning har skett från mycket låga nivåer.
Men för att säkerställa kvaliteten inom omsorgen skjuter vi till ytterligare medel till försörjningsstöd.
Bedöms utrymmet vara mer än tillräckligt under året ska överskjutande medel föras till
äldreomsorgen. Den har de senaste åren tagit stryk på grund av försörjningsstödet ökade kostnader.
Fastighetsunderhåll
Ulricehamns kommun har ett fastighetsbestånd till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Underhållet är
eftersatt. I år har vi på grund av en mager borgerlig budget tvingats att fatta beslut om att öka det
uppskjutna underhållet med ytterligare 3 miljoner kronor. Det uppskjutna underhållet börjar nu
närma sig 50 miljonersstrecket. I våra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är ett av
målen att 75 kronor per kvadratmeter ska avsättas till underhåll. Det anses långsiktigt vara en rimlig
summa för att hålla vårt fastighetsbestånd som har ett värde till drygt 1 miljard kronor i gott skick.
Men 75-kronan bygger på att vi inte har några uppskjutna underhåll.
4

5. Hållbar ekonomi och god kvalitet
Vi noterar att tjänstemannaförslaget innehåller ökat anslag till fastighetsunderhåll av
Stenbocksskolan. Men för att långsiktigt komma till rätta med vårt underhåll och för att vårda våra
tillgångar behöver ytterligare medel skjutas till. Vi avsätter 3 miljoner extra för nästa budgetår,
motsvarande den summa som vi i år ålade tjänstemännen att spara in på underhållet.
Synpunkter i siffror sida i konsekvensbeskrivning
1. Reducering av antalet korttidsplatser 1,5 miljoner 13
2. Bemanningspool 0,5 miljoner 15
3. Ny förvaltningsorganisation* 8 miljoner 17
4. Avveckling av lokaler** 1 miljoner 18
5. Intäkter kommunens bolag*** 10 miljoner 18
Summa: 22,5 miljoner
*4 miljoner mer realistiskt, helårseffekt kan aldrig uppnås 2011, dessutom puckelkostnad.
**0,5 miljoner mer realistiskt, helårseffekt kan aldrig uppnås 2011.
***Avstår pengar från Stubo innan regelverk förtydligats 3,5 miljoner.
Totalt att arbeta in i budgeten således 10 miljoner kronor.
Långsiktigt hållbar ekonomi och god kvalitet i siffror
Tjänstemannaförslaget är ett resultat på 9,2 miljoner, behöver höjas. 8 miljoner
Omställningsåtgärder och arbetsmarknadsorganisation 3 miljoner
Kvalitet och lärartäthet 3 miljoner
Avskaffande vårdnadsbidrag - 1 miljoner
Myndighetsutövning och äldreomsorg 2 miljoner
Fastighetsunderhåll 3 miljoner
Summa: 18 miljoner
Ifrågasatt i tjänstemannaförslag 10 miljoner
Sammanlagt: 28 miljoner
Skattesats: 21,73
5

6. Hållbar ekonomi och god kvalitet
Resultaträkning 2011-2013
Uppställd enligt 1997 års redovisningslag
Ram Ram Ram
2011 2012 2013
Verksamhetens intäkter 165,0 169,1 173,4
Verksamhetens kostnader -1184,3 -1213,9 -1244,3
Avskrivningar -34,5 -35,0 -35,0
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER -1053,8 -1079,8 -1105,9
Skatteintäkter 805,9 840,5 877,2
Generella statsbidrag och utjämning 263,1 252,6 252,8
Finansiella intäkter 8,0 8,0 8,0
Finansiella
kostnader -6,0 -6,0 -6,0
ÅRETS
RESULTAT 17,2 15,3 26,1
Invånarantal 1/11 året innan 22778 22878 22978 23078
Beräknad
förändring 100 100 100
Preliminärt finns ett utrymme 2013 till en skattesänkning motsvarande 25 öre.
6

7. Hållbar ekonomi och god kvalitet
Driftbudget
SKATTE OCH BIDRAGSINTÄKTER 1 069 011
(Utdebitering 21:73) 22778 invånare 1/11 09, + 100 inv. 1/11 10
KOMMUNSTYRELSEN 1 049 398
(Varav revision)
BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND 0
VÅRD OCH OMSORGSNÄMND 0
AVSATT TILL LÖNEKOSTNADSÖKNINGAR 0
AVSATT TILL ÖKADE DRIFT & KAPITALKOSTNADER 15 000
0
Omställningsåtgärder 6 000
SUMMA NÄMNDER 1 070 398
AVSKRIVNINGAR 34 500
FINANSIELLA INTÄKTER, NETTO 2 050
FINANSFÖRVALTNINGEN ÖVRIGT,
NETTOINTÄKT 51 100
RESULTAT 17 263
Specifikation ramförändring (belopp i tkr)
Avsatt till löneökningar 14 000
Underhåll fastigheter däribland Stenbocksskolan 7 000
Kost 1 000
Ökade resurser framtagande av planer 700
Miljömål inom kost 200
Kompensation prisökningar 4 500
Ökade politiska kostnader 1 500
Förändring i huvudprocesser, lärartäthet, kvalitet och äldreomsorg 11 000
Arbetsvärdering 3 000
Avskaffande vårdnadsbidrag - 1 000
Omställningsåtgärder och arbetsmarknadsorganisation 3 000
7

8. Hållbar ekonomi och god kvalitet
Investeringsplan 2011-2016 (belopp i tkr)
Objekt 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summa
Lassalyckans arena 24500 24500
Lassalyckans arena etapp 2 25000 0 20000 45000
Nämndshusets avveckling, netto 6000 6000
Markförvärv, netto 6000 5000 -3500 1000 4600 4200 17300
Gator /vägar / parker /
lekplatser / trafikåtgärder 7000 7000 7000 7000 7000 7000 42000
Vägar, förbifart Rv 46 Aläng 0 5000 5000 10000
Nytt stadsbibliotek 1500 15000 85000 101500
Generationernas park 0 0 5000 5000
Ombyggnationer av äldreboenden 20500 20500 15500 10500 67000
Ventilationsanläggning till Ryttershov 4000 0 4000
Bogesundsskolan projektering 1000 1000
Åtgärder kök & matsal
Bogesundsskolan 7500 7500 15000
Hökerum, ny förskola 0 14000 14000
Nitta skola, konverteras till förskola 0 3000 3000
Matsal & cafe, ombyggnation Tingsholm 6000 6000
Ätradalsskolan / Gula villan 3000 3000
Idrottshall vid Bogesundsskolan 15000 15000
Förskola Villa villekulla 15000 15000
Ulricaskolan 20000 25000 45000
Timmele förskola, ökning 1 avdelning 4000 4000
Tre rosor förskola, ökning 2 avdelningar 7000 7000
Ny maskin för behandling av isyta 1500 1500
8

9. Hållbar ekonomi och god kvalitet
Utbyte båt & badbryggor 400 400 400 1200
Ny maskin anläggande längdskidspår 1500 1500
Div.inventarier inom verksamheter 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000
Div. investeringar inom köksverksamhet 2000 2000 1500 1500 1500 1500 10000
Energieffektiviseringar 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000
Diverse projekteringar 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000
Passagesystem 500 500 500 500 500 500 3000
Datautveckling inom verksamheterna 2500 300 2700 5500
Nytt verk.system inom vård & omsorg 5060 5060
Nya larm 300 300 300 300 300 300 1800
Arkiv & dokumentskåp 200 200
Nytt tidsredovisningssystem 200 200
Mobil elektronisk nyckelhantering 500 500
*
Summa 109660 104600 89400 135800 57800 43500 540760
* TTillkommer ombudgeteringar från 2010,bedömd nivå 100 000
God ekonomisk hushållning
1. Skapa förutsättningar för 25 000 invånare
Den långsiktiga målsättningen är att skapa förutsättningar för 25 000 invånare år 2020.
Målsättningen för 2011 är en ökning med 100 personer i förhållande till folkmängden 2010-
11-01.
2. Personalpolitiska mål
Det långsiktiga målet är att sjuktalet maximalt ska uppgå till 4 procent. Andelen partiellt
sjukskrivna i denna grupp ska uppgå till lägst 50 procent. Under 2011 ska sjuktalen följas
särskilt med tanke på den nya organisation som träder i kraft den 1 januari 2011.
9

10. Hållbar ekonomi och god kvalitet
Alla anställda i kommunen ska ha en individuell utvecklingsplan.
Andelen utbildad/behörig personal ska ligga över genomsnittet i kommungruppen.
Ulricehamns kommun ska uppfattas som en god arbetsgivare och en bra arbetsplats. Den
allmänna trivseln ska i en sexgradig skala uppnå minst 4,7.
3. Fastighetsunderhåll
Underhållet av kommunens fastighetsbestånd ska långsiktigt säkra värdet av fastigheterna.
Under 2011 ska det genomsnittliga fastighetsunderhållet uppgå till 120 kronor per
kvadratmeter. Av dessa är 45 kronor per kvadratmeter avsedda för uppskjutet underhåll.
Vid ny- och ombyggnad ska bästa teknik användas för att minimera miljöpåverkan och
framtida driftskostnader.
Målområden
Under året ska tydliga övergripande målområden för verksamheterna arbetas fram som har sin
bäring i målen för god ekonomisk hushållning. Dessa ska sedan brytas ned i respektive verksamhet
och följas upp med en tydlig intern kontroll.
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Resultatet ska motsvara minst 1,5 procent av intäkterna.
Den kommunala utdebiteringen ska höjas 75 öre (21.73 kr)
Finansieringsramar
Enligt tjänstemannaförslag.
Resultatbudget 2011 för bolagen
Enligt tjänstemannaförslag med undantag för Stubo där 3,5 miljoner kronor avsätts till bolagets
löpande förvaltning.
Taxor och avgifter
Enligt tjänstemannaförslag.
10