Prezentacja MZK Program Działania Spółki 2008-2012

Program działania spółki w latach 2008-2012

INFORMACJE OGÓLNE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Dlaczego komunikacja miejska? - mniejsze spalanie paliwa, nawet 13 -krotnie - mniejsze zapotrzebowanie na teren

Mniejsza emisja zanieczyszczeń – przesiadają się do autobusu z własnego samochodu spowodujemy 14-krotną mniejszą emisję CO

MISJA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

NOWE WARUNKI PRAWNE WPROWADZONE UNIJNYM ROZPORZĄDZENIEM NR 1370/2007 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

NOWE WARUNKI PRAWNE WPROWADZONE UNIJNYM ROZPORZĄDZENIEM NR 1370/2007 ,[object Object]

TRANSPORT MIEJSKI W POLITYCE ROZWOJU MIASTA PUŁAWY ,[object Object],[object Object],[object Object]

OBECNA SYTUACJA EKONOMICZNO- FINANSOWA SPÓŁKI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

CELE STRATEGICZNE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

GŁÓWNE CELE OPERACYJNE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

MIERNIKI JAKOŚCIOWE, ILOŚCIOWE, WARTOŚCIOWE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

SPOSOBY REALIZACJI GŁÓWNYCH CELÓW OPERACYJNYCH ,[object Object],[object Object],[object Object],2008 2009 2010 2011 2012 komunikacja miejska 2 318 2 200 2 150 2 100 2 050 przewozy szkolne 108 100 100 100 100 wynajmy 26 25 28 28 28 ogółem 2 452 2 325 2 278 2 228 2 178

SPOSOBY REALIZACJI GŁÓWNYCH CELÓW OPERACYJNYCH ,[object Object],[object Object],2008 2009 2010 2011 2012 linie komunikacyjne 18 17 16 16 16 autobusy na liniach 25 25 24 24 24 a. dni robocze 25 25 24 24 24 b. sobota 14 14 14 14 14 c. niedziela i święto 13 13 13 13 13 przebieg na liniach 2 318 2 200 2 150 2 100 2 050

SPOSOBY REALIZACJI GŁÓWNYCH CELÓW OPERACYJNYCH ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

ODNOWA TABORU AUTOBUSOWEGO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

ODNOWA TABORU AUTOBUSOWEGO 2008 2009 2010 2011 2012 Likwidacja autobusów - 3 7 8 7 -standard - 2 5 6 4 -midi - - 2 2 3 -mini - 1 - - - Zakupy autobusów - 3 7 7 7 -standard - 3 5 4 3 -midi - - 2 3 3 -mini - - - - 1 Stan autobusów 37 37 37 36 36 -standard 25 25 26 24 23 -midi 9 9 9 10 10 -mini 3 2 2 2 3 Stan autobusów niskowejściowych 4 7 14 21 25

PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MONITOROWANIE RYNKU ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MONITOROWANIE RYNKU

PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MONITOROWANIE RYNKU ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2008 2009 2010 2011 2012 Ogółem zatrudnienie 124 123 121 119 114 - kierowca autobusowy 70,3 70,3 69 69 68 ,[object Object],25 24 21 18 16 ,[object Object],21,7 20,7 20 20 19 -pozostali 7 8 11 12 11

ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

DZIAŁANIA DOSTOSOWUJĄCE ISTNIEJĄCE ZASOBY DO ZADAŃ SPÓŁKI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA ,[object Object],Jednost. 2008 2009 2010 2011 2012 inflacja % 4,2 2,9 3,0 3,0 3,0 cena zakupu oleju napędowego zł/litr 3,15 2,80 3,00 3,20 3,35 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń % 11,1 6,4 4,0 4,0 4,4 przeciętne miesięczne wynagrodzenie zł 3 003 3 196 3 325 3 460 3 600 amortyzacja dla autobusów % - - 6,7 6,7 6,7 cena biletu jednorazowego normaln. zł 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA ,[object Object],2008 2009 2010 2011 2012 przychody ze sprzedaży biletów 4 650 4 750 4 800 4 870 4 930 przychody z działalności dodatkowej 718 740 780 810 850 przychody z działalności stacji paliw - - 1 700 4 560 4 800 dofinansowanie w tym: 4 149 4 599 4 525 4 856 5 179 budżet m. Puławy 3 580 3 925 3 805 4 076 4 359 budżet sąsiednich gmin 569 674 720 780 820 przychody ogółem 9 517 10 089 11 805 15 096 15 759

PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA ,[object Object],2008 2009 2010 2011 2012 Amortyzacja 607 590 690 1 220 1 530 Materiały ogółem 2 977 2 762 4 469 7 113 7 420 Energia 159 187 195 195 200 Usługi obce 278 316 320 300 270 Wynagrodzenie 4 572 4 806 4 828 4 940 5 020 Świadczenia na rzecz pracownika 976 1 061 1 073 1 098 1 094 Podatki i opłaty 153 177 190 190 195 Pozostałe 105 126 100 100 100 Koszty działalności operacyjnej razem 9 827 10 025 11 865 15 156 15 829

PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA ,[object Object],2008 2009 2010 2011 2012 Przychody ogółem i zrównane z nimi 9 513 10 089 11 805 15 096 15 759 Koszty działalności operacyjnej 9 832 10 025 11 865 15 156 15 829 Wynik na sprzedaży -319 +64 -60 -60 -70 Pozostałe przychody operacyjne 74 72 80 80 90 Koszty operacyjne pozostałe 7 7 5 5 5 Wynik na działalności operacyjnej -251 +129 +15 +15 +15 Przychody finansowe 3 5 10 10 10 Koszty finansowe 21 15 15 15 15 Wynik na działalności gospodarczej -269 +119 +10 +10 +10 Wynik brutto -269 +119 +10 +10 +10 Podatek dochodowy - - - - - Wynik finansowy netto -269 +119 +10 +10 +10

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA ,[object Object],razem 2009 2010 2011 2012 I. Autobusy komunikacji miejskiej 16 524 684 5 500 5 380 4 960 II. Systemy z zakresu telematyki 1 660 50 280 740 590 -zarządzanie flotą autobusów 300 - 160 70 70 -system monitorowania wnętrza autobusu 360 - 120 120 120 -system informacji przystankowej 550 - - 550 - -system obsługi biletu elektronicznego 400 - - - 400 -system obsługi rozkładu jazdy 50 50 - - - III. Modernizacja zajezdni autobusowej 2 060 210 850 1 000 - -centrum nadzoru ruchu 560 - 60 500 - -biuro obsługi klienta 560 - 60 500 - -zaplecze techniczne 890 160 730 - - -automatyczny system tankowania 50 50 - - - Razem 20 244 944 6 630 7 120 5 550

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

RACJONALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

SZANSE NA ROZSZERZENIE RYNKU ODBIORCÓW ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Prezentacja MZK Program Działania Spółki 2008-2012

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (6)

En vedette

En vedette (8)

Similaire à Prezentacja MZK Program Działania Spółki 2008-2012

Similaire à Prezentacja MZK Program Działania Spółki 2008-2012 (14)

Prezentacja MZK Program Działania Spółki 2008-2012