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Um Compromisso com a Excelência na Gestão das Empresas e Organismos tutelados  Sessão de Apresentação de Resultados   Lisboa, 24 de Julho de 2007
Na sessão de hoje será efectuado um balanço dos resultados de algumas das principais empresas tuteladas por este Ministério, dando sequência ao compromisso assumido aquando da contratualização dos objectivos Em 2006, o universo empresarial constituído pelos CTT SA, TAP SGPS, SA e subsidiárias, ANA, SA  e EDAB, SA apresentou uma evolução positiva em termos de crescimento e rentabilidade, com proveitos operacionais de 2.839 M€ (+13,7% face a 2005), resultados líquidos de 117,5 M€ (+195,9% face a 2005) e um EBITDA de 343 M€ (+ 41,9% face a 2005). 4 2 Em Assembleia Geral de cada uma das empresas, o accionista aprovou as orientações estratégicas e contratualizou os objectivos que enquadram a actuação dos respectivos Conselhos de Administração 1 O Governo tem vindo a consagrar uma nova filosofia de gestão, apostando na contratualização de objectivos com as empresas e organismos tutelados A maioria dos objectivos contratualizados com as Administrações do universo das SA foram superados existindo, no entanto, oportunidades de melhoria a prosseguir. 3
O Governo tem vindo a consagrar uma nova filosofia de gestão, apostando na contratualização de objectivos com as empresas e organismos tutelados ,[object Object],[object Object],[object Object],Princípios Orientadores 1
Os objectivos contratualizados têm um conjunto de características comuns que permitem assegurar a sustentabilidade do desempenho empresarial Aferição da performance relativa face a um conjunto de  peers  de referência Combinação de desígnios de rentabilidade e de crescimento Materialização do conceito de Sustentabilidade Empresarial  Foco no desempenho anual e plurianual Objectivos das Empresas Tuteladas Características dos objectivos definidos 1
Na Assembleia Geral dos CTT em 29 de Junho de 2005 foram aprovadas as orientações estratégicas e contratualizados os  objectivos anuais para o Grupo CTT, em 13 de Setembro de 2006 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Orientações estratégicas 2 Indicadores dos objectivos anuais - ano 2006
Na Assembleia Geral de 5 Dezembro de 2006 foram aprovadas as orientações estratégicas e fixados os objectivos para o Grupo TAP, que deverá prosseguir o rumo de crescimento, mas também concretizar ganhos de eficiência ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Orientações estratégicas 2 Indicadores dos objectivos anuais - ano de 2006
Em Assembleia Geral foram aprovadas as orientações estratégicas e fixados os objectivos anuais para 2007 e plurianuais de desempenho da ANA. Hoje é formalizado o Contrato de Gestão ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Orientações estratégicas para a ANA, SA 2
A estratégia da ANA está direccionada para a concretização de melhorias nas suas alavancas de valor – tráfego, qualidade, performance comercial, eficiência, gestão de investimentos Indicadores dos objectivos anuais da ANA, SA INDICADOR Fórmula de Cálculo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],( ROCE ANA   excluindo investimento no NAL) ROCE PEERS % de aumento acumulado do tráfego de passageiros face ao ano base Peso proveitos non-aviation ANA Peso proveitos non-aviation PEERS Objectivo a atingir ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2 (WLU/ colaborador) ANA (WLU/ colaborador) PEERS Margem EBITDA  ANA Margem EBITDA  PEERS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Os objectivos plurianuais foram definidos tendo em conta a rentabilidade   do negócio Indicadores dos objectivos plurianuais da ANA, SA INDICADOR Fórmula de Cálculo ,[object Object],[object Object],Margem EBITDA  ANA Margem EBITDA  PEERS Valor do Índice de Sustentabilidade para empresas de Capitais Públicos (MOPTC) no final do período ,[object Object],[object Object],Avaliação qualitativa do accionista com base na evolução do inquérito de Satisfação Interna ,[object Object],Avaliação qualitativa do accionista com base nos pressupostos e consecução do plano estratégico ,[object Object],Valor do (ROCE ANA  excluindo inv. NAL) / WACC ANA  no final do período em função da execução do plano estratégico 1) Sujeito a avaliação da situação actual Objectivo a atingir ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],2    Peso  Aeroporto X  x Índ. Satisfação Geral  Aeroporto X   (de acordo com inquérito regular ACI) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Em Assembleia Geral foram aprovadas as orientações estratégicas para a EDAB, SA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Orientações estratégicas para a EDAB, SA 2
Os anos de 2007 e 2008 serão ainda dedicados ao desenvolvimento do projecto, estando fixado como objectivo a concretização de um desvio nulo face ao calendário e orçamento previstos EDAB – Indicadores dos Objectivos Globais Anuais (2007, 2008) INDICADOR Fórmula de Cálculo Objectivo a atingir ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1) Indicadores de gestão de projecto aplicáveis no ano de 2007 e também em 2008 pois pelo menos dez meses do ano serão fase de projecto  2) Data Início da Operação Planeada: Outubro de 2008; Investimento Total Planeado: €33,1 milhões [ Data Início da Operação Aferida no Final do Ano   – Data Início da Operação Planeada 2)  ] [ Investimento Total Aferido no Final do Ano– Investimento Total Planeado 2) ] 2
Para além da avaliação anual dos desvios, no final da fase de projecto será efectuada uma análise global do mesmo e o accionista aferirá o cumprimento das metas estratégicas EDAB – Indicadores dos Objectivos Globais Plurianuais Anuais (2007, 2008) INDICADOR Fórmula de Cálculo Objectivo a atingir ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],1) Indicadores de gestão de projecto aplicáveis no ano de 2007 e também em 2008 pois pelo menos dez meses do ano serão fase de projecto  2) Data Início da Operação Planeada: Outubro de 2008; Investimento Total Planeado: €33,1 milhões [ Data Início da Operação Aferida no Final do Ano   – Data Início da Operação Planeada 2)  ] [ Investimento Total Aferido no Final do Ano– Investimento Total Planeado 2) ] 2 ,[object Object],Avaliação qualitativa do accionista com base nos pressupostos e consecução do Plano Estratégico ,[object Object]
Em 2006 os CTT superaram os objectivos de desempenho face aos  peers Desempenho do Grupo CTT (1/3) 3 Fonte: Relatórios e Contas Performance relativa ROIC (%) ROIC CTT 3,0% 6,4% 50% Objectivo Performance relativa Margem EBITDA (%) Margem EBITDA CTT 8,0% 10,0% Objectivo 90% ROIC  Peers 10,5% 10,4% Margem EBITDA  Peers 9,1% 9,2%
Apesar do crescimento de 5% nos proveitos, estes ficaram aquém do objectivo definido não tendo também sido atingido o objectivo definido para o Índice de Qualidade de Serviço Desempenho do Grupo CTT (2/3) Fonte: Relatórios e Contas CTT; orçamento CTT; ANACOM Proveitos Operacionais (€ milhões) Índice de Qualidade de Serviço (pontos) +5% 240 49 100 2005 2006 Objectivo 814,1 Objectivo 3
Em 2006, os CTT superou o objectivo de atingir 17 milhões de euros de resultado líquido, obtendo 66,9 milhões de euros Desempenho do Grupo CTT (3/3) Fonte: Relatórios e Contas CTT; orçamento CTT; ANACOM Net Profit (€ milhões) 17 Objectivo 3
Em 2006, o Grupo TAP superou os objectivos aproximando-se do desempenho da média das congéneres europeias de referência ROIC TAP (%) Performance relativa  ROIC (%) Margem EBITDAR TAP (%) Performance relativa Margem EBITDAR (%) Desempenho do Grupo TAP (1/2) Fonte: Relatório e Contas 2006 8,3% 10,9% -1,5% 2,7% 3 70% Objectivo 70% Objectivo ROIC Peers  (%) Margem EBITDAR Peers (%) 12,5% 12,8% 3,5% 2,2%
Em termos de crescimento de receitas os objectivos e os resultados foram igualmente superados Fonte: Relatório e Contas 2006 Desempenho do Grupo TAP (2/2) 3 1.681,6 Objectivo 4,0 Objectivo Net profit  (€ milhões) Proveitos operacionais  (€ milhões)
Em 2006 a ANA apresentou um crescimento de proveitos e uma melhoria dos indicadores de rentabilidade, com excepção do ROCE cuja evolução foi influenciada pelos investimentos realizados EBITDA (€ milhões) 1) Líquido de investimentos financeiros Fonte: Relatório e Contas ROCE  (%) Desempenho da ANA, SA (1/3) Proveitos Operacionais (€ milhões) Net profit  (€ milhões) % non aviation +33,6% Margem EBITDA 39,3% 40,8% +15,0% NOPLAT (€ milhões) 44,3 47,4 Cap. empregue médio 1) 559,2 608,3 3 -0,1% 29,8% 29,6% +10,9%
A ANA, SA tem vindo a criar valor accionista e a aumentar a sua produtividade Desempenho da ANA, SA (2/3) ROCE/WACC Produtividade (WLU/Colaborador) WACC 6,4% 6,4% Efectivo médio 1.373 1.304 3 -2,1% +2,3 100% Destruição de valor Criação de valor Fonte: Relatório e Contas
A rentabilidade operacional tem-se aproximado das congéneres enquanto que a produtividade já está acima das melhores práticas – oportunidades de melhoria no desenvolvimento do non-aviation ROCE (%) face a empresas de referência Performance relativa face a empresas de referência WLU/efectivo (%) Desempenho da ANA, SA (3/3) Performance relativa face a empresas de referência % proveitos non aviation (%) Performance relativa face a empresas de referência Margem EBITDA (%) 3 Fonte: Relatório e Contas 78,9% 78,3% 2005 2006
Actualmente a EDAB, SA é uma empresa de projecto pelo que os seus indicadores devem ser lidos à luz dessa característica e não de uma empresa com um negócio já em exploração EBITDA (€ 000) Fonte: Relatório e Contas Desempenho da EDAB, SA  Proveitos Operacionais (€ 000) Net profit  (€ 000) -22,5% +20,0% -82,8% 3
O universo constituído pelos CTT, TAP, ANA e EDAB teve um bom desempenho em 2006, aumentando os seus proveitos operacionais… Desempenho do Universo CTT, TAP, ANA e EDAB Proveitos Operacionais  (€ milhões) +13,7% 4
…  aumentando os seus resultados operacionais EBITDA  (€ milhões ) +41,9% 4 Desempenho do Universo CTT, TAP, ANA e EDAB
…  aumentando o seu resultado líquido Resultados Líquidos  (€ milhões) +196,0% 4 Desempenho do Universo CTT, TAP, ANA e EDAB
O Governo irá prosseguir à contratualização de objectivos, alargando-a às restantes empresas e organismos tutelados pelo MOPTC   Empresas e organismos do MOPTC ,[object Object],[object Object],Infra-Estruturas Rodoviárias ,[object Object],[object Object],Comunicações ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Transporte Aéreo ,[object Object],[object Object],[object Object],Transporte Ferroviário ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Transporte Marítimo ,[object Object],[object Object],Construção e Imobiliário          Empresas / Organismos para as quais  já foram   contratualizados objectivos de gestão Próximas Empresas / Organismos  a contratualizar os seus objectivos      ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Transportes Urbanos

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Apresentação de Resultados - Julho 2007 (TAP, CTT, ANA, EDAB)

  • 1. Um Compromisso com a Excelência na Gestão das Empresas e Organismos tutelados Sessão de Apresentação de Resultados Lisboa, 24 de Julho de 2007
  • 2. Na sessão de hoje será efectuado um balanço dos resultados de algumas das principais empresas tuteladas por este Ministério, dando sequência ao compromisso assumido aquando da contratualização dos objectivos Em 2006, o universo empresarial constituído pelos CTT SA, TAP SGPS, SA e subsidiárias, ANA, SA e EDAB, SA apresentou uma evolução positiva em termos de crescimento e rentabilidade, com proveitos operacionais de 2.839 M€ (+13,7% face a 2005), resultados líquidos de 117,5 M€ (+195,9% face a 2005) e um EBITDA de 343 M€ (+ 41,9% face a 2005). 4 2 Em Assembleia Geral de cada uma das empresas, o accionista aprovou as orientações estratégicas e contratualizou os objectivos que enquadram a actuação dos respectivos Conselhos de Administração 1 O Governo tem vindo a consagrar uma nova filosofia de gestão, apostando na contratualização de objectivos com as empresas e organismos tutelados A maioria dos objectivos contratualizados com as Administrações do universo das SA foram superados existindo, no entanto, oportunidades de melhoria a prosseguir. 3
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  • 4. Os objectivos contratualizados têm um conjunto de características comuns que permitem assegurar a sustentabilidade do desempenho empresarial Aferição da performance relativa face a um conjunto de peers de referência Combinação de desígnios de rentabilidade e de crescimento Materialização do conceito de Sustentabilidade Empresarial Foco no desempenho anual e plurianual Objectivos das Empresas Tuteladas Características dos objectivos definidos 1
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  • 13. Em 2006 os CTT superaram os objectivos de desempenho face aos peers Desempenho do Grupo CTT (1/3) 3 Fonte: Relatórios e Contas Performance relativa ROIC (%) ROIC CTT 3,0% 6,4% 50% Objectivo Performance relativa Margem EBITDA (%) Margem EBITDA CTT 8,0% 10,0% Objectivo 90% ROIC Peers 10,5% 10,4% Margem EBITDA Peers 9,1% 9,2%
  • 14. Apesar do crescimento de 5% nos proveitos, estes ficaram aquém do objectivo definido não tendo também sido atingido o objectivo definido para o Índice de Qualidade de Serviço Desempenho do Grupo CTT (2/3) Fonte: Relatórios e Contas CTT; orçamento CTT; ANACOM Proveitos Operacionais (€ milhões) Índice de Qualidade de Serviço (pontos) +5% 240 49 100 2005 2006 Objectivo 814,1 Objectivo 3
  • 15. Em 2006, os CTT superou o objectivo de atingir 17 milhões de euros de resultado líquido, obtendo 66,9 milhões de euros Desempenho do Grupo CTT (3/3) Fonte: Relatórios e Contas CTT; orçamento CTT; ANACOM Net Profit (€ milhões) 17 Objectivo 3
  • 16. Em 2006, o Grupo TAP superou os objectivos aproximando-se do desempenho da média das congéneres europeias de referência ROIC TAP (%) Performance relativa ROIC (%) Margem EBITDAR TAP (%) Performance relativa Margem EBITDAR (%) Desempenho do Grupo TAP (1/2) Fonte: Relatório e Contas 2006 8,3% 10,9% -1,5% 2,7% 3 70% Objectivo 70% Objectivo ROIC Peers (%) Margem EBITDAR Peers (%) 12,5% 12,8% 3,5% 2,2%
  • 17. Em termos de crescimento de receitas os objectivos e os resultados foram igualmente superados Fonte: Relatório e Contas 2006 Desempenho do Grupo TAP (2/2) 3 1.681,6 Objectivo 4,0 Objectivo Net profit (€ milhões) Proveitos operacionais (€ milhões)
  • 18. Em 2006 a ANA apresentou um crescimento de proveitos e uma melhoria dos indicadores de rentabilidade, com excepção do ROCE cuja evolução foi influenciada pelos investimentos realizados EBITDA (€ milhões) 1) Líquido de investimentos financeiros Fonte: Relatório e Contas ROCE (%) Desempenho da ANA, SA (1/3) Proveitos Operacionais (€ milhões) Net profit (€ milhões) % non aviation +33,6% Margem EBITDA 39,3% 40,8% +15,0% NOPLAT (€ milhões) 44,3 47,4 Cap. empregue médio 1) 559,2 608,3 3 -0,1% 29,8% 29,6% +10,9%
  • 19. A ANA, SA tem vindo a criar valor accionista e a aumentar a sua produtividade Desempenho da ANA, SA (2/3) ROCE/WACC Produtividade (WLU/Colaborador) WACC 6,4% 6,4% Efectivo médio 1.373 1.304 3 -2,1% +2,3 100% Destruição de valor Criação de valor Fonte: Relatório e Contas
  • 20. A rentabilidade operacional tem-se aproximado das congéneres enquanto que a produtividade já está acima das melhores práticas – oportunidades de melhoria no desenvolvimento do non-aviation ROCE (%) face a empresas de referência Performance relativa face a empresas de referência WLU/efectivo (%) Desempenho da ANA, SA (3/3) Performance relativa face a empresas de referência % proveitos non aviation (%) Performance relativa face a empresas de referência Margem EBITDA (%) 3 Fonte: Relatório e Contas 78,9% 78,3% 2005 2006
  • 21. Actualmente a EDAB, SA é uma empresa de projecto pelo que os seus indicadores devem ser lidos à luz dessa característica e não de uma empresa com um negócio já em exploração EBITDA (€ 000) Fonte: Relatório e Contas Desempenho da EDAB, SA Proveitos Operacionais (€ 000) Net profit (€ 000) -22,5% +20,0% -82,8% 3
  • 22. O universo constituído pelos CTT, TAP, ANA e EDAB teve um bom desempenho em 2006, aumentando os seus proveitos operacionais… Desempenho do Universo CTT, TAP, ANA e EDAB Proveitos Operacionais (€ milhões) +13,7% 4
  • 23. … aumentando os seus resultados operacionais EBITDA (€ milhões ) +41,9% 4 Desempenho do Universo CTT, TAP, ANA e EDAB
  • 24. … aumentando o seu resultado líquido Resultados Líquidos (€ milhões) +196,0% 4 Desempenho do Universo CTT, TAP, ANA e EDAB
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