Plan         Introduction         Partie	  1	  :         Problématique         Description	  du	  projet         Partie	  ...
Introductiondimanche, 20 mars 2011
« On ne peut pas                    s’empêcher de vieillir                    mais on peut                    s’empêcher d...
Partie 1 :                 Problématique                 Description du projetdimanche, 20 mars 2011
Problématiquedimanche, 20 mars 2011
Le Maroc compte désormais 2,4                  millions de personnes âgées de                  plus de 60 ans, soit 8,1% d...
Description du projetdimanche, 20 mars 2011
« Le Club Matisse »                Une agence de services à la personne                Offrir une aide et un service de tr...
Segmentation                  Offre d’un service        !                  haut de gamme                  Cible de retrait...
Segmentation par âge       La	  population	  des	  seniors	  se	  divise	  en	  3	  segments	  :                          ...
Carte d’identité de cible      Mme	  Khadija	  Zoubir      SEXE	  :	  Femme	        AGE	  :	  68	  ans	        RESIDANT	  ...
Activités             Catégorie                                Technique             Ludique             1*               ...
Activités      1 ETOILE             Entretien de la maison et travaux ménagers                                            ...
Activités     2 ETOILES                                    Spectacles,                                    Musées,       St...
Activités     3 ETOILES                                    Weekend découverte, Thalasso,       Soin du corps,             ...
Tarifs             Catégorie                         Technique             Ludique             1*          75 dhs         ...
STRATEGIE DE                 COMMUNICATIONdimanche, 20 mars 2011
3 types de                  communication :                  	      Directe                         Relations publiques   ...
Soirée de lancementdimanche, 20 mars 2011
EN PARTENARIAT AVEC LE ROTARYdimanche, 20 mars 2011
AUTRESdimanche, 20 mars 2011
JOURNAL   RADIO      PRESENTOIRS               BROCHURES    AFFICHES   CATALOGUES    DIRECTEdimanche, 20 mars 2011
ARTICLE PRESSE   RÉSEAU RELATIONNEL                                             ROTARY CLUB                               ...
CADEAUX    CARTE DU CLUB                                   POLOS & CHEMISES    IMAGEdimanche, 20 mars 2011
Partie 2 : Stratégie de                 réalisationdimanche, 20 mars 2011
Dépense                                                                                     Dépense      Dépense          ...
Dépense                                                                       Dépense      Dépense                       D...
!                                                                                  PLAN DE TRESORERIE                     ...
2°ANNEE     3°ANNEE                              SOLDE EN DEBUT DANNEE                    17070,96     50908,58           ...
Année 1      Année 2     Année 3                                            PRODUITS (HT)                              Ven...
!                                               SEUIL DE RENTABILITE                                                      ...
Conclusiondimanche, 20 mars 2011
Nos points forts : - Cohérence de notre projet.                  - Service novateur :                  Diversité des prest...
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Club Matisse

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Projet de création d\'un service d\'aide à la personne.

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Club Matisse

  1. 1. Plan Introduction Partie  1  : Problématique Description  du  projet Partie  2  :   Stratégie  de  réalisation Conclusiondimanche, 20 mars 2011
  2. 2. Introductiondimanche, 20 mars 2011
  3. 3. « On ne peut pas s’empêcher de vieillir mais on peut s’empêcher de devenir vieux »dimanche, 20 mars 2011
  4. 4. Partie 1 : Problématique Description du projetdimanche, 20 mars 2011
  5. 5. Problématiquedimanche, 20 mars 2011
  6. 6. Le Maroc compte désormais 2,4 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, soit 8,1% de la population. Dans vingt ans, ils seront près du double, c’est-à-dire 5,8 millions en 2030, soit 15,4% de la population.dimanche, 20 mars 2011
  7. 7. Description du projetdimanche, 20 mars 2011
  8. 8. « Le Club Matisse » Une agence de services à la personne Offrir une aide et un service de très haute qualité Basée sur la multiplicité des services et activités La confiance et la loyauté envers le client Ambiance chaleureuse et conviviale : Chaque membre aura un sentiment d’appartenance au groupe et développera une confiance absolue en nos services, nos prestations ainsi que notre équipe.dimanche, 20 mars 2011
  9. 9. Segmentation Offre d’un service ! haut de gamme Cible de retraités - Rentrée d’argent mensuelle 8000 dhs et +dimanche, 20 mars 2011
  10. 10. Segmentation par âge La  population  des  seniors  se  divise  en  3  segments  : Personnes   Jeunes  Seniors:   Jeunes  retraités:               âgées:                             50  -­‐  64  ans 65  -­‐  74  ans 75  ans  et  +dimanche, 20 mars 2011
  11. 11. Carte d’identité de cible Mme  Khadija  Zoubir SEXE  :  Femme   AGE  :  68  ans   RESIDANT  :  Rabat   REVENU  :  8000  dhs/  mois SITUATION   ACTUELLE   :   veuve  retraitée,   grand-­‐ mère  de  4  petits  enfants TRAITS   DE   CARACTERE   :   dynamique,   cultivée,   élégante  et   rafEinée,  curieuse,  aime  le  confort  et   la   facilité,   optimiste,   sens   du   relationnel,   exigeante   et  seule ACTIVITES   PRATIQUEES   :   sport,   jardinage,   lecture CENTRES   D’INTERET   :   musique,   randonnées,   voyages,  musées,  sorties,  art,  cuisine,…dimanche, 20 mars 2011
  12. 12. Activités Catégorie Technique Ludique 1* Quotidien Quotidien 2 ** Hebdomadaire Hebdomadaire 3 *** Hebdomadaire et Mensuel Mensueldimanche, 20 mars 2011
  13. 13. Activités 1 ETOILE Entretien de la maison et travaux ménagers Ballades, sorties à thèmes (Nettoyage, repassage du linge, ménage, carreaux…) Réunions : Petits travaux de jardinage (entretien des Partage de passions, pelouses, plantes et arbres, mise en pot de Films, plantes dintérieures) Lecture, Prestations de petits bricolages (Pose de tringles à Soirée dansante, Jeux de société, rideaux, changement de serrure, tapisserie, Dîners, conseil déco…) Conseil beauté, Soirées à thème, … Aide administrative (factures ou autres) Livraison de courses à domiciledimanche, 20 mars 2011
  14. 14. Activités 2 ETOILES Spectacles, Musées, Stages informatiques, Gastronomie, Cours de cuisine, Expositions, Conférences, Concerts, Travaux manuels, Théâtre, etc. Activités Sportives, etc.dimanche, 20 mars 2011
  15. 15. Activités 3 ETOILES Weekend découverte, Thalasso, Soin du corps, Randonnée, Cours à domicile : etc. (sport, musique, etc.)dimanche, 20 mars 2011
  16. 16. Tarifs Catégorie Technique Ludique 1* 75 dhs 120 dhs 2 ** 100 dhs 180 dhs 3 *** 150 dhs + 350 dhsdimanche, 20 mars 2011
  17. 17. STRATEGIE DE COMMUNICATIONdimanche, 20 mars 2011
  18. 18. 3 types de communication : Directe Relations publiques Par l’imagedimanche, 20 mars 2011
  19. 19. Soirée de lancementdimanche, 20 mars 2011
  20. 20. EN PARTENARIAT AVEC LE ROTARYdimanche, 20 mars 2011
  21. 21. AUTRESdimanche, 20 mars 2011
  22. 22. JOURNAL RADIO PRESENTOIRS BROCHURES AFFICHES CATALOGUES DIRECTEdimanche, 20 mars 2011
  23. 23. ARTICLE PRESSE RÉSEAU RELATIONNEL ROTARY CLUB GOLF PRESCRIPTEURS RELATIONS PUBLIQUESdimanche, 20 mars 2011
  24. 24. CADEAUX CARTE DU CLUB POLOS & CHEMISES IMAGEdimanche, 20 mars 2011
  25. 25. Partie 2 : Stratégie de réalisationdimanche, 20 mars 2011
  26. 26. Dépense Dépense Dépense Droit Cas de aide à dom. Dépense Mois Membres aide à dom. Loisirs. (par dentrée (par Total figure (par Loisirs Total Total membre) membre) membre) Janvier 8 431 3448 258 2064 1200 6712 Février 15 431 6465 258 3870 1050 11385 Mars 17 431 7327 258 4386 300 12013 Avril 19 431 8189 258 4902 300 13391 PESSIMISTE Mai 20 431 8620 258 5160 150 13930 Juin 22 431 9482 258 5676 300 15458 Juillet 23 431 9913 258 5934 150 15997 Août 25 431 10775 258 6450 300 17525 Septembre 27 431 11637 258 6966 300 18903 Octobre 30 431 12930 258 7740 450 21120 Novembre 30 431 12930 258 7740 0 20670 Décembre 30 431 12930 258 7740 0 20670 TOTAL 114646 68628 187774 Janvier 16 431 6896 258 4128 2400 13424 Février 23 431 9913 258 5934 1050 16897 SCÉNARIOS Mars 29 431 12499 258 7482 900 20881 Avril 36 431 15516 258 9288 1050 25854 REALISTE Mai 40 431 17240 258 10320 600 28160 Juin 47 431 20257 258 12126 1050 33433 Juillet 54 431 23274 258 13932 1050 38256 Août 57 431 24567 258 14706 450 39723 Septembre 60 431 25860 258 15480 450 41790 Octobre 60 431 25860 258 15480 0 41340 Novembre 60 431 25860 258 15480 0 41340 Décembre 60 431 25860 258 15480 0 41340 TOTAL 233602 139836 382438 Janvier 22 431 9482 258 5676 3300 18458 Février 27 431 11637 258 6966 750 19353 Mars 36 431 15516 258 9288 1350 26154 Avril 49 431 21119 258 12642 1950 35711 OPTIMISTE Mai 61 431 26291 258 15738 1800 43829 Juin 68 431 29308 258 17544 1050 47902 Juillet 76 431 32756 258 19608 1200 53564 Août 89 431 38359 258 22962 1950 63271 Septembre 100 431 43100 258 25800 1650 70550 Octobre 100 431 43100 258 25800 0 68900 Novembre 100 431 43100 258 25800 0 68900 Décembre 100 431 43100 258 25800 0 68900 TOTAL 356868 213624 585492dimanche, 20 mars 2011 *Les dépenses daide à domicile et de loisir correspondent à une moyenne par membre calculée sur la ventilation
  27. 27. Dépense Dépense Dépense Droit aide à dom. Dépense Mois Membres aide à dom. Loisirs. (par dentrée (par Total (par Loisirs Total Total membre) membre) membre) Janvier 16 431 6896 258 4128 2400 13424 Février 23 431 9913 258 5934 1050 16897 Mars 29 431 12499 258 7482 900 20881 Avril 36 431 15516 258 9288 1050 25854 Mai 40 431 17240 258 10320 600 28160 Juin 47 431 20257 258 12126 1050 33433 Juillet 54 431 23274 258 13932 1050 38256 Août 57 431 24567 258 14706 450 39723 Septembre 60 431 25860 258 15480 450 41790 Octobre 60 431 25860 258 15480 0 41340 Novembre 60 431 25860 258 15480 0 41340 Décembre 60 431 25860 258 15480 0 41340 PROJECTION DU TOTAL 233602 139836 382438 CHIFFRE Janvier 67 431 28877 258 17286 3450 49613 Février 72 431 31032 258 18576 1800 51408 D’AFFAIRES Mars 77 431 33187 258 19866 1650 54703 SUR 3 ANS Avril Mai 85 89 431 431 36635 38359 258 258 21930 22962 2250 1200 60815 62521 Juin 92 431 39652 258 23736 1500 64888 Juillet 96 431 41376 258 24768 1650 67794 Août 100 431 43100 258 25800 1050 69950 Septembre 105 431 45255 258 27090 1200 73545 Octobre 105 431 45255 258 27090 0 72345 Novembre 105 431 45255 258 27090 0 72345 Décembre 105 431 45255 258 27090 0 72345 TOTAL 473238 283284 772272 Janvier 108 431 46548 258 27864 3900 78312 Février 112 431 48272 258 28896 2400 79568 Mars 114 431 49134 258 29412 1950 80496 Avril 119 431 51289 258 30702 3000 84991 Mai 121 431 52151 258 31218 1500 84869 Juin 125 431 53875 258 32250 2100 88225 Juillet 126 431 54306 258 32508 1800 88614 Août 128 431 55168 258 33024 1350 89542 Septembre 130 431 56030 258 33540 1500 91070 Octobre 130 431 56030 258 33540 0 89570 Novembre 130 431 56030 258 33540 0 89570 Décembre 130 431 56030 258 33540 0 89570 TOTAL 634863 380034 1034397dimanche, 20 mars 2011 *Les dépenses daide à domicile et de loisir correspondent à une moyenne par membre calculée sur la ventilation
  28. 28. ! PLAN DE TRESORERIE 1er mois 2è mois 3è mois 4è mois 5è mois 6è mois 7è mois 8è mois 9è mois 10è mois 11è mois 12è mois SOLDE EN DEBUT DE MOIS 0,00 31785,90 30883,77 26158,26 22555,90 19403,31 17768,57 14026,55 14602,97 14972,44 15010,75 16122,80 ENCAISSEMENTS Dexploitation Chiffre daffaires encaissé 11994,68 15235,67 18855,75 23350,90 25471,66 30217,67 34587,41 35940,50 37831,25 37454,99 37454,99 37454,99 Encaissement de TVA 1429,32 1661,33 2025,25 2503,09 2688,34 3215,33 3668,59 3764,50 3958,75 3885,01 3885,01 3885,01 Report de TVA 0,00 6350,67 555,62 402,05 196,94 162,85 0,00 252,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Hors exploitation Apport en capital 75000,00 Apports en comptes courants dassociés 0,00 Subventions 0,00 Prêt dhonneur 0,00 Emprunts à moyen et long terme (PCE + prêt bancaire + !.) 0,00 TOTAL ENCAISSEMENTS 88424,00 23247,67 21436,62 26256,04 28356,94 33595,85 38256,00 39957,48 41790,00 41340,00 41340,00 41340,00 DECAISSEMENTS Dexploitation Achat de services 3411,05 4468,08 5374,10 6431,12 7035,13 8092,16 9149,18 9602,19 10055,20 10055,20 10055,20 10055,20 Eau + électricité 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 167,22 Fournitures dentretien 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fournitures administratives 83,61 83,61 83,61 83,61 83,61 83,61 83,61 83,61 83,61 83,61 83,61 83,61 Ordinateur 2508,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier 836,12 836,12 836,12 836,12 836,12 836,12 836,12 836,12 836,12 836,12 Fournitures diverses 125,42 125,42 125,42 125,42 125,42 125,42 125,42 125,42 125,42 125,42 125,42 125,42 Loyers et charges locatives 2508,36 2508,36 2508,36 2508,36 2508,36 2508,36 2508,36 2508,36 2508,36 2508,36 2508,36 2508,36 Assurances 45,38 45,38 45,38 45,38 45,38 45,38 45,38 45,38 45,38 45,38 45,38 45,38 Honoraires 2682,53 174,16 174,16 174,16 174,16 174,16 174,16 174,16 174,16 174,16 174,16 174,16 Affranchissements 41,81 41,81 41,81 41,81 41,81 41,81 41,81 41,81 41,81 41,81 41,81 41,81 Téléphone & Internet 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Publicité 18138,21 1177,51 1177,51 1177,51 1177,51 1177,51 3853,09 508,61 508,61 508,61 508,61 508,61 Frais de transport 836,12 1170,57 1337,79 1672,24 1839,46 2173,91 2508,36 2675,59 2842,81 2842,81 2842,81 2842,81 Rémunération du dirigeant 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 Cotisations sociales du dirigeant 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Charges patronales dirigeant 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 Salaires des salariés 4352,40 5172,60 5582,70 6857,40 7267,50 8542,20 9665,40 10075,50 10637,10 10485,60 10485,60 10485,60 Cotisations sociales des salariés 965,60 1298,40 1464,80 1797,60 1964,00 2296,80 2629,60 2796,00 2962,40 2962,40 2962,40 2962,40 Charges patronales des salariés 1604,10 1908,61 2060,86 2485,41 2637,66 3062,20 3446,73 3598,98 3791,25 3751,24 3751,24 3751,24 Hors exploitation Frais détablissement 250,84 Création site internet 2508,36 Garanties sur loyers 5016,72 Décaissements de TVA 7779,99 2216,95 2427,30 2700,03 2851,19 3127,82 3921,07 3387,11 3508,68 3508,68 3344,80 3344,80 Report de TVA 0,00 0,00 0,00 0,00 87,51 0,00 377,39 450,07 376,33 540,21 TOTAL DECAISSEMENTS 56638,10 24149,80 26162,14 29858,39 31509,54 35230,58 41998,03 39381,06 41420,52 41301,69 40227,95 40391,83 SOLDE DU MOIS 31785,90 -902,13 -4725,52 -3602,35 -3152,60 -1634,73 -3742,03 576,42 369,48 38,31 1112,05 948,17 SOLDE DE FIN DE MOIS 31785,90 30883,77 26158,26 22555,90 19403,31 17768,57 14026,55 14602,97 14972,44 15010,75 16122,80 17070,96dimanche, 20 mars 2011
  29. 29. 2°ANNEE 3°ANNEE SOLDE EN DEBUT DANNEE 17070,96 50908,58 ENCAISSEMENTS Dexploitation Chiffre daffaires encaissé 698595,25 935824,39 Encaissement de TVA 73676,75 98572,61 TOTAL ENCAISSEMENTS 772272,00 1034397,00 DECAISSEMENTS Dexploitation Achat de services 187482,27 252461,00 Eau + électricité 2006,69 2006,69 Fournitures dentretien 41,81 41,81 Fournitures administratives 1755,85 2173,91 Fournitures diverses 2508,36 3010,03 PLAN DE Loyers et charges locatives 30100,33 30100,33 Assurances 547,49 547,49 TRÉSORERIE Entretien (locaux, matériel) 0,00 0,00 Honoraires 2090,30 2090,30 Frais dacte et de contentieux 0,00 0,00 Formation 1809,78 696,07 Affranchissements 877,93 1086,96 Téléphone & Internet 300,00 300,00 Publicité 28147,99 28536,79 Frais de transport 52341,14 66387,96 Rémunération du dirigeant 21000,00 24000,00 Cotisations sociales du dirigeant 8400,00 9600,00 Charges patronales du dirigeant 8820,00 10080,00 Salaires et traitements des salariés 196011,10 248473,50 Cotisations sociales des salariés 53686,40 76664,00 Charges patronales des salariés 68340,55 85887,35 Décaissement de TVA 61197,66 76765,40 Compte professionnel 301,00 301,00 IS 10667,73 32151,92 Hors exploitation Mobilier 0,00 Garanties sur loyers 0,00 TOTAL DECAISSEMENTS 738434,38 953362,51 SOLDE DE FIN DANNEE 50908,58 131943,07dimanche, 20 mars 2011 !
  30. 30. Année 1 Année 2 Année 3 PRODUITS (HT) Ventes de service 345868,51 698595,25 935824,39 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 Perte 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRODUITS 345868,51 698595,25 935824,39 CHARGES (HT) CHARGES DEXPLOITATION 408607,85 671066,17 839942,74 Achats (charges variables) 93783,61 187482,27 252461,37 Achat de service 11939,80 21680,60 30033,44 Achat dactivités 81843,81 165801,67 222427,93 Achats de fournitures 4556,86 6312,71 7232,44 Eau + électricité 2006,69 2006,69 2006,69 Fournitures dentretien 41,81 41,81 41,81 Fournitures administratives 1003,34 1755,85 2173,91 COMPTE DE Fournitures diverses 1505,02 2508,36 3010,03 Charges externes 32875,25 32457,61 31343,90 RÉSULTAT Loyers et charges locatives Assurances 30100,33 547,49 30100,33 547,49 30100,33 547,49 PROFESSIONNEL Formation 2227,42 1809,78 696,07 Autres charges externes 74409,53 83757,36 98402,01 Honoraires 4598,66 2090,30 2090,30 Affranchissements 501,67 877,93 1086,96 Téléphone+internet 300,00 300,00 300,00 Publicité 43423,91 28147,99 28536,79 Frais de transport 25585,28 52341,14 66387,96 Taxe professionnelle 1923,08 1923,08 1923,08 Frais de personnel 197809,72 356258,05 445704,85 Rémunération du dirigeant 18000,00 21000,00 24000,00 Cotisations sociales du dirigeant 7200,00 8400,00 9600,00 Charges patronales du dirigeant 7560,00 8820,00 10080,00 Salaires et traitement des salariés 101609,60 196011,10 248473,50 Charges sociales des salariés 27062,40 53686,40 67664,00 Charges patronales des salariés 36377,72 68340,55 85887,35 Dotation aux amortissements (DAP) 3249,80 2875,10 2875,10 CHARGES FINANCIERES 301,00 301,00 301,00 Compte professionnel 301,00 301,00 301,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL CHARGES 408908,85 671367,17 840243,74 RESULTAT avant impôts -63040,34 27228,08 95580,65 Impôts sur les bénéfices * 1300,00 9076,03 31860,22 RESULTAT NET -64340,34 18152,05 63720,43 !dimanche, 20 mars 2011
  31. 31. ! SEUIL DE RENTABILITE Année 1 Année 2 Année 3 CA (HT) 345868,51 698595,25 935824,39 Total charges variables(HT) 11939,8 21680,6 30033,44 Marge sur coûts variables 333928,71 676914,65 905790,95 SEUIL DE Taux de marge sur coûts variables 97% 97% 97% RENTABILITÉ Total charges fixes (HT) 309952,3588 479086,73 582984,194 Seuil de rentabilité 321035 494431 602314 ! POINT MORT : 11 MOIS 8 MOIS 7 MOIS!dimanche, 20 mars 2011
  32. 32. Conclusiondimanche, 20 mars 2011
  33. 33. Nos points forts : - Cohérence de notre projet. - Service novateur : Diversité des prestations , Personnel qualifié, Services personnalisés facilités (mensualisation) - Mise en valeur des emplois de ce secteur trop souvent dénigrés - Couvrir plus de domaines : De nouvelles activités sportives et touristiques Tourisme humanitaire qui permettra à nos membres de participer à des projets. Déficit enregistré en première année, recouvrement dès la troisième année. Imaginer une extension du club dans d’autres villes. Une ligne téléphonique et un service quotidien 24/24h, 7 jours sur 7. Confiance des membres Qualité de nos services, Bouche à oreille Publicité positive gratuite Fidéliser nos clients Toucher de nouveaux seniors.dimanche, 20 mars 2011

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