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compétences en matière de
Contractualisation et d’élaborati
de budget programme
Royaume du M...
Plan de la présentation
 Contexte
 Cadre conceptuel
 Présentation du dispositif de la
contractualisation
 La présentat...
 Outil de gestion
 Délimite les responsabilités
 Permet d’instituer le dialogue
 Cadre idéal pour la déconcentration
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Contexte
 Une nouvelle constitution qui met en valeur la région, consacre les
principes de la bonne gouvernance et laie l...
. Axes de la réforme de la dépense publique
1-Globalisation des crédits
Fongibilité et assouplissement
des procédures
5-Co...
Politique et choix gouvernementaux en Santé
NIVEAU REGIONAL
Analyse & diagnostic régional
Choix des Axes stratégiques
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7
1 - Planification
Stratégique sectorielle
Outils de planification régionale
(Cadre logique, PEH, SROS, …)
Outils de gest...
Etape de planification
L’étape de planification
Négociation
avec le niveau
central
Entente
Planification Régionale
Cadrage
Stratégique
Lettre de
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Facteur déclenchant l’élaboration du BP
LETTRE DE CADRAGE PLURIANNUELLE N°024/DPRF/00 du
07 mai 2013
Celle-ci fixe, pour l...
Objectifs recherchés de la démarche
La démarche vise à obtenir un Budget-Programme :
 Qui respecte les principes fondateu...
. Modalités pratiques d’élaboration du BP
7. La mise en place du Plan d’organisation des filières de
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. Modalités pratiques d’élaboration du BP
Acteurs et organisation fonctionnelle
La recherche de la pertinence, de la cohér...
. Modalités pratiques d’élaboration du BP
De manière
continue
• Procéder à la collecte des données nécessaires au processu...
. Modalités pratiques d’élaboration du BP
Le référenciel
La préparation du Budget-Programme se base sur toute une
série de...
Déroulement du processus d’élaboration du BP
PHASE I : CADRAGE STRATÉGIQUE
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Déroulement du processus d’élaboration du BP
PHASE II :Planification stratégique
Etape 1 : Analyse et diagnostic
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1ère Etape : Analyse stratégique
• Environnement interne (Analyse
organisationnelle)
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Analyse de l’environnement interne
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Quels éléments prendre en compte?
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• Offre de soins publique et privée
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 Une situation antérieure  la tendance
 La Norme  observer l’écart
 Indicateurs d’autres organisation similaires
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Evaluation des forces et faiblesses
Les forces et faiblesses sont à évaluer sur
deux critères:
- la performance (forces...
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Important Peu important
Performant
(Forces) I
forces à retenir
II
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Peu performant
(Faiblesses) III
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Quels éléments prendre en compte?
Forces Faiblesses
Les aspects
Organisationnels
Exemple : bonne
coordination au
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Analyse de l’environnement
externe
IDENTIFIER
 Opportunités +
 Ouvrent de nouvelles perspectives à la région
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externe
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• Les caractéristiques physiques et géographiques de la
région
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• Scorer
• Prioriser
• Opportunités
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Matrice FFOM
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Opportunités
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FM MF
Etape 2: Formulation stratégique
33
choix stratégique
FO stratégies c’est utiliser les forces pour saisir les
opportunités externes : Meilleur scénario
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Exemple
DSR : Accélération de la réduction de la mortalité maternelle au niveau d’une région x
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Déroulement du processus d’élaboration du BP
PHASE II :Planification stratégique
Etape 2 : formulation stratégique
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formulation stratégique (suite)
Exemple
DSR Axe
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Objectif
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• Un objectif c’est qu’on souhaite atteindre,
• Les Objectifs expriment des résultats attendus assez
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formulation stratégique
budgétisation
• En se basant sur la morasse budgétaire qui est,
actuellement, structurée sur la ba...
Déroulement du processus d’élaboration du BP
PHASE II :Planification stratégique
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Déroulement du processus d’élaboration du BP
PHASE II :Planification stratégique
Etape 3 : Arbitrage et ajustement au nive...
Déroulement du processus d’élaboration du BP
PHASE II :Planification stratégique
Etape 3 : Arbitrage et ajustement au nive...
4. Données Monographiques : Il s’agit de données bien choisies,
non commentés puisqu’elles seront reprises dans la partie ...
7. Matrice des Indicateurs chiffrés : Désignation des valeurs
initiales et valeurs cibles. Ces indicateurs sont les mêmes ...
10. Tableaux et situations annexes : Ces annexes doivent être
soit des états détaillés clarifiant le contenu de certaines ...
La recherche de la pertinence, de la cohérence, du
consensus et de l’exhaustivité du contenu du
budget programme requiert ...

L’étape de formalisation
L’étape de la reddition des
comptes et évaluation
L’ÉTAPE DE LA REDDITION DES
COMPTES ET ÉVALUATION
L’ETAPE DE FORMALISATION
L’étape de formalisation
Reddition des comptes et évaluation
Facteurs clés de succès
Parmi les facteurs clés de succès de la démarche :
• Une communication assez large au sujet du BP ...
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  • Les croisement des forces et opportunités va nous permettre de définir les axes stratégiques qui seront déclinés en Objectifs stratégiques.
  • Presentation budget programmes methodologies

    1. 1. Ateliers de mise à niveau des compétences en matière de Contractualisation et d’élaborati de budget programme Royaume du Maroc Ministère de la santé La direction régionale de la santé à la région SMD Organise Agadir, 18 juin2013 METHODOLOGIE EL HASNAOUI AZOUZ AD.MPH
    2. 2. Plan de la présentation  Contexte  Cadre conceptuel  Présentation du dispositif de la contractualisation  La présentation du document final du Budget Programme Régional  Acteurs et organisation du travail d’élaboration du Budget Programme Régional  conclusion
    3. 3.  Outil de gestion  Délimite les responsabilités  Permet d’instituer le dialogue  Cadre idéal pour la déconcentration C’est également : Un terme générique qui désigne un dispositif global, formalisé, progressif, visant l’amélioration de la performance selon une logique de résultat et incluant : la planification stratégique et opérationnelle, la budgétisation, la mise en œuvre, le suivi, la reddition des comptes et l’évaluation. C’est également : L’aboutissement d’un processus de planification intégré respectant l’orthodoxie en la matière, clarifiant les engagements mutuels et liant la responsabilité à la reddition des comptes. La contractualisation
    4. 4. Contexte  Une nouvelle constitution qui met en valeur la région, consacre les principes de la bonne gouvernance et laie la responsabilité à la reddition des comptes  Un programme du gouvernement qui met en exergue les principes de bonne gouvernance, de reddition des comptes, de transparence budgétaire, de déconcentration, de régionalisation.  La poursuite des chantiers de réforme budgétaire enclenché par le premier gouvernement d’alternance (Circulaire de Monsieur le Premier Ministre n°12/2001 du 25/12/2001 relative à l’Adaptation de la programmation et de l’exécution du budget de l’Etat au cadre de la déconcentration) Recentrage des débats autour des politiques publiques et substitution de la logique de résultats à la logique de moyens
    5. 5. . Axes de la réforme de la dépense publique 1-Globalisation des crédits Fongibilité et assouplissement des procédures 5-Contractualisation Déconcentration, Engagements mutuels , Redevabilité 6-Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) plus de Visibilité sur les moyens 3-Partenariat entre l’État et les associations Objectifs communs, moyens mutualisés 2- Gestion Intégrée de la Dépense (GID) Dématérialisation des échanges et transparence 7- Cadre de mesure de la performances Suivi et Audit 4-Réforme du Contrôle Allégement du contrôle à priori et renforcement du contrôle interne et du contrôle à posteriori E n O E U V R E E n c o u r s
    6. 6. Politique et choix gouvernementaux en Santé NIVEAU REGIONAL Analyse & diagnostic régional Choix des Axes stratégiques objectifs spécifiques Actions/activités/opérations Indicateurs / budgétisation NIVEAU CENTRAL Analyse et Diagnostic du système DSR – Objectifs globaux Indicateurs de mesure Montage Financier P S Mise en œuvre et Suivi Résultats Mesure de la Performance R E CADRAGE STRATEGIQUE 6 P R Logique globale d’intervention
    7. 7. 7 1 - Planification Stratégique sectorielle Outils de planification régionale (Cadre logique, PEH, SROS, …) Outils de gestion et Système d’Information Pertinence, efficacité, efficience, pérennité. Outils de Planification stratégique (Cadre stratégique, Plan d’action & CDMT) Choix Gouvernementaux & Politique Nationale de Santé Critères d’allocation et Priorisation Budget Programme et Discipline budgétaire Engagements contractuels Trajectoire du dispositif de contractualisation Normalisation
    8. 8. Etape de planification
    9. 9. L’étape de planification Négociation avec le niveau central Entente Planification Régionale Cadrage Stratégique Lettre de Cadrage Version provisoire du budget programme Régional Procès Verbal Version Finalisée du Budget- Programme Régional A p p u i t e c h n i q u e Stratégie sectorielle 2012 - 2016 Objectifs du Millénaire (OMD), déclaration gouvernementale, Vision 2020, Charte nationale santé, … etc Autres cadres de référence PLANIFICATION STRATEGIQUE NATIONALE
    10. 10. Facteur déclenchant l’élaboration du BP LETTRE DE CADRAGE PLURIANNUELLE N°024/DPRF/00 du 07 mai 2013 Celle-ci fixe, pour la période 2014-2016 (cycle de planification) 1.Les acquis de la situation sanitaire au Maroc au cours des huit dernières années . 2.les dysfonctionnements et faiblisses 3.Les principaux défis du système de santé 4.Plan d’action 2012-2016 (actions qui se déclinent en 11 DSR) 5.Les modalités d’élaboration de Budget -programme
    11. 11. Objectifs recherchés de la démarche La démarche vise à obtenir un Budget-Programme :  Qui respecte les principes fondateurs de la stratégie de contractualisation interne  Qui s’inscrit dans les orientations stratégiques du Département en matière de santé telles qu’elles découlent de la lettre de cadrage  Qui émane d’une planification stratégique permettant une vision à moyen terme  Qui permet de lier les moyens alloués à des résultats escomptés mesurables à l’aide d’indicateurs adaptés  Qui respecte l’orthodoxie et la normalisation budgétaire dictée par les lois des finances et par la note ministérielle sur la discipline budgétaire
    12. 12. . Modalités pratiques d’élaboration du BP 7. La mise en place du Plan d’organisation des filières de soins et d’initiation de la médecine de famille : 8. Le développement des soins de santé de base notamment en milieu rural : 9. La mise en place du Plan National de santé des populations à besoins spécifiques 10. Renforcement de la veille sanitaire et la lutte contre les maladies 11. Le renforcement de l’encadrement par les Ressources Humaines Domaines stratégiques de résultats ( DSR) 2014-2016
    13. 13. . Modalités pratiques d’élaboration du BP Acteurs et organisation fonctionnelle La recherche de la pertinence, de la cohérence, du consensus et de l’exhaustivité du contenu du budget programme requiert : • Un pilotage direct et un engagement personnel du directeur Régional à travers de: • Mise en place d’un comité régional: délégués, chefs de services régionaux, directeurs des hôpitaux, médecins chefs du SIAAP et personnes ressources • Une orchestration du dispositif par le Service régional de programmation, de l’offre de soins et des ressources financières • Une adhésion de l’ensemble des acteurs de la région et leur implication dans toutes les étapes du processus dans le cadre des organes régionaux de validation
    14. 14. . Modalités pratiques d’élaboration du BP De manière continue • Procéder à la collecte des données nécessaires au processus de la planification; documenter tout événement ayant un intérêt pour le processus de préparation du budget programme Juin • Analyse stratégique sanctionnée par l’élaboration du rapport de diagnostic • Formulation stratégique: DSR, axes, objectifs, les actions à entreprendre, les ressources nécessaires et les indicateurs Juillet • Arbitrage, ajustement au niveau régional et envoi du budget programme Septembre • Présentation et négociation du budget programme avec le central Acteurs et organisation fonctionnelle
    15. 15. . Modalités pratiques d’élaboration du BP Le référenciel La préparation du Budget-Programme se base sur toute une série de documents et mécanismes : • Lettre de cadrage et/ou notes d’orientations • Budget programme de la période précédente • Rapports d’évaluation des projets • PEH pour les hôpitaux • SROS • SRIS • Plan stratégique régional • L’appui du niveau central • Tout autre outils ou documents pouvant supporter le diagnostic et l’analyse à l’échelle de la région • Au niveau de la forme on est appelé à respecter le canevas de diagnostic stratégique.
    16. 16. Déroulement du processus d’élaboration du BP PHASE I : CADRAGE STRATÉGIQUE  Le Comité régional exploite la lettre de cadrage et engage une discussion sur l’impact des orientations et objectifs stratégiques du département au niveau de la région eu égard notamment au bilan des programmes et projets en cours.  Précise les orientations stratégiques à l’échelle de la région  Met en place les structures de travail et fixe les modalités pratiques d’élaboration du budget-programme (organisation, méthodes, canevas de collecte des données et calendrier…)
    17. 17. Déroulement du processus d’élaboration du BP PHASE II :Planification stratégique Etape 1 : Analyse et diagnostic  Procéder à une analyse stratégique permettant de réunir les éléments d’appréciation nécessaires au positionnement de la région, compte tenu des orientations du ministère  Sur la base de l’analyse des forces et faiblesses du système de santé au niveau de la région on décrit les opportunités à saisir et les menaces à prendre en considération  Identifier les axes requis pour la formulation stratégique.
    18. 18. 18 1ère Etape : Analyse stratégique • Environnement interne (Analyse organisationnelle) • Environnement externe Forces Faiblesses Opportunités Menaces (FFOM)
    19. 19. 19 Analyse de l’environnement interne IDENTIFIER • Les forces (atouts internes de la région sanitaire) qui permettent de réaliser ce que l’on a prévu • Les faiblesses (limites internes de la région sanitaire) entravent l’atteinte des résultats
    20. 20. 20 Quels éléments prendre en compte? Forces Faiblesses Les aspects Organisationnels Ressources humaines Infrastructures/Eq uipements Financement Performances réalisées
    21. 21. 21 • Indicateurs démographiques et de santé au niveau de la région: • Offre de soins publique et privée • Densité médicale et paramédicale • Situation sanitaire (principaux indicateurs de couverture sanitaire, médicale et paramédicale, écarts intra et extra au sein de la région, et par rapport au national) • Données socio-économiques de la région • Plans existants dans le secteur de population et santé (SROS, PEH, Plan stratégiques régional, BP précédents, etc.) • Budgets • Rapport de projets • Rapport d’enquêtes • Entretiens (Dir Centrales, partenaires, etc.) • Approches par recherche de consensus(TGN, Brainstorming…) Analyse de l’environnement interne
    22. 22. 22  Une situation antérieure  la tendance  La Norme  observer l’écart  Indicateurs d’autres organisation similaires  Croisement des indicateurs : productivité, efficacité, efficience de l’organisation  Qualité des services dispensés Formulation des problèmes Analyse de l’environnement interne
    23. 23. 23 Evaluation des forces et faiblesses Les forces et faiblesses sont à évaluer sur deux critères: - la performance (forces et faiblesses) ; - l’importance (important ou peu important).
    24. 24. 24 Important Peu important Performant (Forces) I forces à retenir II fausses forces Peu performant (Faiblesses) III faiblesses à combattre IV facteur secondaire Elaborer un tableau à double entrée:
    25. 25. 25 Quels éléments prendre en compte? Forces Faiblesses Les aspects Organisationnels Exemple : bonne coordination au niveau régional Absence des outils de gestion des médicaments Ressources humaines RH qualifiées Pénurie en RH Infrastructures/Eq uipements Offre de soins publique riche et diversifiée Vétusté des équipements et de certains bâtiments Financement RF diversifiées Recettes propres insuffisantes des CH Performances réalisées Taux de vaccination élevé au niveau de la région Incidence élevée de la tuberculose
    26. 26. 26 Analyse de l’environnement externe IDENTIFIER  Opportunités +  Ouvrent de nouvelles perspectives à la région sanitaire  Menaces _  Peut avoir une tendance défavorable sur la région sanitaire
    27. 27. 27 Analyse de l’environnement externe ETUDIER • Les caractéristiques physiques et géographiques de la région • L’aspect sociodémographique de la région • Données socio-économiques de la région • Le contexte épidémiologique de la région • Les aspects politiques • Les partenaires (ONG, Associations..) • Autres intervenants (Secteur privé) • Etc.
    28. 28. 28 Quels éléments prendre en compte? Opportunités Menaces •Géographie (environnement) Exemple : Réseau routier très développé (autoroute) conditions climatiques défavorables (inondations). •Politique Politique régionale à priorité sociale changement de politique •Economique Taux de pauvreté faible Nuisances industrielles •Technologique Niveau tertiaire très présent avec une technologie de pointe Cout élevé de la maintenance des équipements lourds •Social (Démographie) Taux d’analphabétisme faible Développement du péri urbain •Partenariat Société civile active, INDH Faible coordination intersectorielle
    29. 29. 29 DSR Analyse de l’environnement interne Analyse de l’environnement externe Forces Faiblesses Opportunités Menaces DSR1  Organisation (mode de gestion)  Ressources humaines  Financement  Infrastructures,  Equipements et installations  Programmes sanitaires  …..  Aspects Démographiques et socioéconomiques  Cadre physique et géographique  Cadre juridique et institutionnel  Contexte épidémiologique  Secteur privé  Partenariat  NTIC  ……. DSR2 ANNEXE 1 SYNTHÈSE DE L’ANALYSE STRATÉGIQUE PAR DOMAINE STRATÉGIQUE DE RÉSULTAT (ETAPE 1)
    30. 30. Déroulement du processus d’élaboration du BP Au cours de cette étape sont réalisées les activités suivantes : (a) Description des axes stratégiques et priorisation (axes, objectifs, Actions, Indicateurs) (b) Estimation des ressources financières requises (c) Budgétisation PHASE II :Planification stratégique Etape 2 : formulation stratégique
    31. 31. 31 • Forces • Lister • Scorer • Prioriser • Opportunités • Lister • Scorer • Prioriser Définir les axes stratégiques pour atteindre le DSR SURTOUT Croiser les forces et les opportunités FO stratégie TGN
    32. 32. 32 Matrice FFOM Forces Faiblesses Opportunités FO OF Menaces FM MF Etape 2: Formulation stratégique
    33. 33. 33 choix stratégique FO stratégies c’est utiliser les forces pour saisir les opportunités externes : Meilleur scénario – Saisit les capacités et compétences de l’organisation pour profiter des événements intéressants de l’EE – les forces vont dans la même direction que les opportunités
    34. 34. Exemple DSR : Accélération de la réduction de la mortalité maternelle au niveau d’une région x Réduction de la mortalité maternelle en milieu rural 34 Forces Opportunités Effectif important et suffisant des RH (Médecins et infirmiers) au niveau de la région Réseau développé des ESSB au niveau de la région Existence de partenaires potentiels : ONG, collectivités locales,… Réorientation du partenariat notamment avec les ONGs pour la sensibilisation sur l’importance du suivi de la grossesse au niveau des ESSB INDH Renforcement de la stratégie mobile au profit des populations éloignées et enclavées dans le cadre de l’INDH Existence de CHU dans la région Renforcement de l’encadrement médical et paramédical notamment en milieu rural
    35. 35. Déroulement du processus d’élaboration du BP PHASE II :Planification stratégique Etape 2 : formulation stratégique Axe Stratégique n°1 Axe stratégique n°2 Axe stratégique n°3 Action 1 Action 2 Action 3 Action 1 Action 2 Action 3 Action 1 Action 2 Action 3 Objectif spécifique Domaine Stratégique de Résultat Indicateurs IndicateursIndicateurs Objectif spécifiqueObjectif spécifique
    36. 36. formulation stratégique (suite) Exemple DSR Axe stratégique Objectif stratégique Action Echelle de priorité Indicateurs Urgences médicale s Pré- hospitalières Réduire les décès Réduire les faux urgences - Centres de régulation - Normalisation du parc ambulancier - Création des SAMU - 15 SMUR et 4 H-S 1. 2. 3. - Taux de mortalité par les AVP Hospitalières Augmenter le nombre des passages aux urgences - 80 UMP - Services Rea - Urgences spécialisées 1. 2. - Nombre de passage aux urgences - Taux ? Formation et encadrement Améliorer l’encadrement des urgences en quantité et en qualité - CESU - Centre d’expertise en évaluation des urgences 1. 2. - Nombre - Taux - Etc.
    37. 37. 37 • Un objectif c’est qu’on souhaite atteindre, • Les Objectifs expriment des résultats attendus assez précis dans une période de temps donné • La hiérarchisation des objectifs dépend de : • La période de l’objectif: court, moyen ou long terme • Le degré de généralité et de précision dans la formulation de l’objectif Formulation des objectifs
    38. 38. formulation stratégique budgétisation • En se basant sur la morasse budgétaire qui est, actuellement, structurée sur la base des régions sanitaires, chaque composante de la région procède à la budgétisation des actions retenues (chapitre, article, paragraphe et ligne budgétaires). • Dans le cas où une rubrique envisagée n’est pas prévue au niveau de la nomenclature spécifique de la région, il y a lieu d’exprimer le besoin en catégorie ou nature de dépenses.
    39. 39. Déroulement du processus d’élaboration du BP PHASE II :Planification stratégique Etape 2 : formulation stratégique Axe Stratégique n°1 Axe stratégique n°2 Axe stratégique n°3 Action 1 Action 2 Action 3 Action 1 Action 2 Action 3 Action 1 Action 2 Action 3 Objectif spécifique Domaine Stratégique de Résultat Indicateurs IndicateursIndicateurs Objectif spécifiqueObjectif spécifique
    40. 40. Déroulement du processus d’élaboration du BP PHASE II :Planification stratégique Etape 3 : Arbitrage et ajustement au niveau régional • A ce stade le BP traduit une vision régionale intégrée : On procède alors à une consolidation, intégration et à une synthèse au niveau de la région par : – la sélection des axes prioritaires à retenir au niveau régional, – l’identification des actions opérationnelles à entreprendre en fonction des ressources mobilisables – le choix des indicateurs de suivi et d’évaluation – l’élaboration du projet de budget régional • Nécessité d’avoir une vision d’ensemble en intégrant : – Tous les projets et actions à réaliser au niveau de la région (Hôpital – RSSB – IFCS – Programmes…) – Toutes les sources de financement y compris celles extra budgétaires (notion d’exhaustivité)
    41. 41. Déroulement du processus d’élaboration du BP PHASE II :Planification stratégique Etape 3 : Arbitrage et ajustement au niveau national • Présentation du BP qui fera l’objet de négociations avec l’administration centrale • Examen des conditions de type de contat : – Partiel : axes stratégiques nécessitant un intérêt très particulier; – Total : tous les axes stratégiques • Si les conditions sont réunies, les parties décident de l’étendue du CONTRAT PROGRAMME (la totalité ou partie du budget programme)
    42. 42. 4. Données Monographiques : Il s’agit de données bien choisies, non commentés puisqu’elles seront reprises dans la partie relative à la synthèse du diagnostic et de l’analyse (Canevas élaboré) 5. Note de synthèse du diagnostic stratégique : c’est l’économie du diagnostic et de l’analyse stratégique et une interprétation des données de la situation sanitaire reprises dans la monographie, pour faire émerger les défis et les axes d’intervention préconisés dans le BP, de manière à assurer le fil conducteur avec la formulation stratégique) (10 pages maximum) 6. Formulation Stratégique : Matrice intégrée de présentation du Budget Programme et comprenant pour chaque DSR les principaux éléments du cadre logique (Canevas élaboré) La présentation du document final du Budget Programme Régional (suite)
    43. 43. 7. Matrice des Indicateurs chiffrés : Désignation des valeurs initiales et valeurs cibles. Ces indicateurs sont les mêmes que ceux portés dans la matrice de formulation. Ils doivent être présentés d’une manière logique en fonction de leur poids et de leur utilisation prévisible lors du suivi de l’exécution du BP. Ils doivent pouvoir répondre aux besoins de la région et de l’AC. (Canevas élaboré) 8. Plan d’action opérationnel de mise en œuvre du BP : c’est un outil qui facilitera le suivi des réalisations. Il peut être présenté sous forme de matrice reprenant les actions du BP et intégrant certains éléments complémentaires du cadre logique (les résultats attendus les échéances et les responsabilités). Il peut aussi être présenté sous forme de Gant, chronogramme. 9. Conclusion : Synthèse, Organisation et modalités prévues pour le suivi des réalisations, leçons à tirer de l’expérience et perspectives d’avenir. (1 à 2 pages, maximum) La présentation du document final du Budget Programme Régional (suite)
    44. 44. 10. Tableaux et situations annexes : Ces annexes doivent être soit des états détaillés clarifiant le contenu de certaines actions portées sommairement dans la matrice de formulation, soit être des états récapitulatifs synthétisant des éléments éparpillés dans la formulation stratégique entre divers domaines, axes ou actions stratégiques. La liste de ces annexes est à identifier en fonction du besoin. A titre d’exemple : • Etat récapitulatif des besoins en Ressources Humaines • Etat récapitulatif des crédits de fonctionnement dont SEGMA • Etat des besoins en appui technique, assistance ou expertise • Liste des opérations d’investissement priorisées et chiffrées • Liste des opérations prévues dans le cadre du partenariat • Autres états récapitulatifs le cas échéant. La présentation du document final du Budget Programme Régional (suite)
    45. 45. La recherche de la pertinence, de la cohérence, du consensus et de l’exhaustivité du contenu du budget programme requiert : • Un pilotage direct et un engagement personnel du directeur Régional • Une orchestration du dispositif par le Service régional de programmation, de l’offre de soins et des ressources financières • Une adhésion de l’ensemble des acteurs de la région et leur implication dans toutes les étapes du processus dans le cadre des organes régionaux de validation Acteurs et organisation du travail d’élaboration du Budget Programme Régional
    46. 46.  L’étape de formalisation L’étape de la reddition des comptes et évaluation
    47. 47. L’ÉTAPE DE LA REDDITION DES COMPTES ET ÉVALUATION L’ETAPE DE FORMALISATION
    48. 48. L’étape de formalisation
    49. 49. Reddition des comptes et évaluation
    50. 50. Facteurs clés de succès Parmi les facteurs clés de succès de la démarche : • Une communication assez large au sujet du BP et une recherche du consensus à l’intérieur de la région • Une communication et un échange permanent avec les directions centrales chacune dans son domaine de compétence • Des équipes de travail pluridisciplinaires • La recherche constante des LIENS : – entre les ressources demandées et les résultats escomptés – Entre toutes les étapes du processus • Un effort en matière de formation, le recours si possible à l’outils informatique • Retenir les indicateurs adaptés
    51. 51. Merci de votre attention

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