1. Anexo III - PO-GE-01
PROJETO: IMPLANTAÇÃO QSB (Sistema Básico da Qualidade)
Objetivo do Projeto: Ficha: Revisão:
Reduzir os índices de erros operacionais e aumentar o desempenho da 01 01
manufatura
Descrição do Projeto: Data: Pág: 02 de 04
Implantar QSB(Sistema Báscio da Qualidade) na manufatura para melhorar / 18/05/2009
validar processos e práticas [Foco: velocidade; não conformidades; retrabalhos;
produtividade]
Previsto (Quando) Realizado (Quando)
Responsável Status %
Referência Ações (Como) Data Data
(Quem) Data Início Data Início Real
Conclusão Conclusão
1 Executar o Treinamento da Supervisão, Liderança e 25/05/09 29/05/09 0
Colaboradores Estratégicos na sistemática do Rogério
Sistema Básico da Qualidade.
2 Diagnosticar os principais problemas de cada 01/06/09 30/06/09 0
Rogério
atividade/célula da Manufatura.
3 Definir o formato de obtenção mensal das Analista da 15/06/09 30/06/09 0
informações de cada atividade. Qualidade
4 Estabelecer e atualizar os Fluxogramas de Engenheiros de 15/06/09 28/08/09 0
Processo das principais atividades da manufatura. Processo
5 Iniciar o monitoramento focando a redução de não- Analista da 01/06/09 28/08/09 0
conformidades e retrabalhos. Qualidade
6 Implantar as Reuniões DIÁRIAS de resposta rápida 06/07/09 Contínuo 0
Todos
na manufatura, nos locais de reuniões do setor.
7 Definir o formato de identificação dos produtos e 01/06/09 30/06/09 0
lotes não conformes, suspeitos, impedidos e Rogério
aprovados.
8 Iniciar a utilização do sistema de informação à 06/07/09 Contínuo 0
Analista da
produção sobre Não-conformidades através do
Qualidade
Alerta da Qualidade.
9 Documentar a contenção de produtos suspeitos Analista da 06/07/09 Contínuo 0
através da planilha de retenção. Qualidade
10 Estabelecer as Instruções de Processo para as 15/06/09 Contínuo 0
principais atividades e ATUALIZAR a medida que
Engenheiros de
as análises indiquem como causa de problema nos
Processo
produtos a quot;variabilidadequot; nos
processos/equipamentos.
11 Estabelecer as Instruções de Controle / 15/06/09 Contínuo 0
Autocontrole para as principais atividades e
ATUALIZAR a medida que as análises indiquem Analista da
como causa de problema nos produtos a quot;ausência Qualidade
ou inadequaçãoquot; dos controles do
processo/produto.

2. Anexo III - PO-GE-01
PROJETO: IMPLANTAÇÃO QSB (Sistema Básico da Qualidade)
Objetivo do Projeto: Ficha: Revisão:
Reduzir os índices de erros operacionais e aumentar o desempenho da 01 01
manufatura
Descrição do Projeto: Data: Pág: 02 de 04
Implantar QSB(Sistema Báscio da Qualidade) na manufatura para melhorar / 18/05/2009
validar processos e práticas [Foco: velocidade; não conformidades; retrabalhos;
produtividade]
Previsto (Quando) Realizado (Quando)
Responsável Status %
Referência Ações (Como) Data Data
(Quem) Data Início Data Início Real
Conclusão Conclusão
12 Executar o Treinamento dade Liberação Liderança e
Documentar os resultados Supervisão, de Set-up / 06/07/09 Contínuo 0
Operadores
Liberação de Processo da manufatura.
13 Documentar os resultados de Inspeção do Produto / Operadores / 05/10/09 Contínuo 0
Autocontrole da manufatura. Inspetores
14 Determinar as possibilidades de melhoria de cada 31/08/09 04/09/09 0
Equipes de Kaizen
atividade com a liderança/supervisão.
15 Avaliar as principais causas de problemas e propor 01/06/09 30/11/09 0
ações para correção incluindo a revisão dos Analista da
documentos, divulgação e Treinamento Qualidade
Padronizado dos envolvidos.
16 Executar o Treinamento da Supervisão, Liderança e 03/08/09 07/08/09 0
Colaboradores Estratégicos na sistemática de 05 Rogério
Por quês 03 Vezes.
17 Implementar as ações propostas nos Rastreamento Supervisão / 13/07/09 Contínuo 0
de Resposta Rápida. Liderança
18 Confirmar a eficácia das ações implementadas e a 20/07/09 Contínuo 0
Rogério
melhoria dos indicadores.
19 Estabelecer as Cartas de Versatilidade dos 27/07/09 Contínuo 0
operadores por atividade, promovendo a Recursos Humanos
requalificação de acordo com a necessidade.
20 Definir os Roteiros de Treinamento do NOVO 03/08/09 Contínuo 0
Recursos Humanos
Colaborador.
21 Proceder a identificação de TODOS os dispositivos 06/07/09 Contínuo 0
Equipes de Kaizen
à prova de erro (Poka Yoke).
22 Documentar nas Instruções de Processo quot;comoquot; Engenheiros de 13/07/09 Contínuo 0
devem ser utilizados e validados os Poka Yokes. Processo
23 Definir e implantar o CARE para os 27/07/09 Contínuo 0
Rogério
produtos/processos críticos.
24 Implementar registro de controle dos produtos Analista da 03/08/09 Contínuo 0
através de Painter Chart. Qualidade

3. Anexo III - PO-GE-01
PROJETO: IMPLANTAÇÃO QSB (Sistema Básico da Qualidade)
Objetivo do Projeto: Ficha: Revisão:
Reduzir os índices de erros operacionais e aumentar o desempenho da 01 01
manufatura
Descrição do Projeto: Data: Pág: 02 de 04
Implantar QSB(Sistema Báscio da Qualidade) na manufatura para melhorar / 18/05/2009
validar processos e práticas [Foco: velocidade; não conformidades; retrabalhos;
produtividade]
Previsto (Quando) Realizado (Quando)
Responsável Status %
Referência Ações (Como) Data Data
(Quem) Data Início Data Início Real
Conclusão Conclusão
Executar o Treinamento da Supervisão, Liderança e
25 Definir ações para os principais problemas 03/08/09 Contínuo 0
conforme Pareto dos defeitos e realimentar o Rogério
Rastreamento de Resposta Rápida.
26 Implantar as Auditorias Escalonadas para o nível Operadores e 03/08/09 Contínuo 0
peça/produto na Manufatura. Líderes
27 Implantar as Auditorias Escalonadas em TODOS os 24/08/09 Contínuo 0
Todos
níveis na Manufatura.
28 Estabelecer os PFMEAs segundo as informações 05/10/09 31/10/09 0
relevantes do Fluxograma de processo, Instruções
Engenheiros de
de Processo e Autocontrole, definir a Severidade de
Processo
acordo com os impactos nos Clientes/Manufatura.
29 Iniciar o processo de qualificação mensal dos 03/11/09 Mensal 0
PFMEAs e realimentar o Rastreamento de resposta
Rogério
rápida com os cinco principais problemas mensais.
30 Definir as melhores práticas dos processos e 15/12/09 15/01/10 0
estruturar as ações para os problemas em um Rogério
Banco de Dados de Lições Aprendidas.
31 Formalizar plano de re-treinamento dos 01/01/10 30/01/10 0
colaboradores em cada processo segundo as Recursos Humanos
melhores práticas.
32 Treinar os colaboradores nos procedimentos do seu 15/01/10 15/02/10 0
processo e nos procedimentos dos processos de Recursos Humanos
seus clientes internos, revisados.