Plan d’équipement                                                         32       Recettes propres                       ...
Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%                                               Produit...
Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%     350,00                     300,3     308,1     30...
Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7%  120,00             111,0 108,6  100,00    80,00     ...
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0%                                             ● Masse s...
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0%       350,0                          307,3      313,6...
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0% 70,0               58,6    60,3 60,0 50,0 40,0       ...
Graphique n°5                                         autres                          espaces publics 4%                so...
Plan d’équipement                                                                      32       Recettes propres          ...
Plan d’équipement                                                              32         Recettes propres                ...
Graphique n°5                                       ressources                              autres      12%               ...
Evolution de la dette de la Ville de Lyon et de son coût financier (M€)  500                                              ...
Budget de la ville de Lyon 2013
Budget de la ville de Lyon 2013
Budget de la ville de Lyon 2013
Budget de la ville de Lyon 2013
Budget de la ville de Lyon 2013
Budget de la ville de Lyon 2013
Budget de la ville de Lyon 2013
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Budget de la ville de Lyon 2013

5 390 vues

Publié le

Publié dans : Actualités & Politique
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
5 390
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
3 615
Actions
Partages
0
Téléchargements
20
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Budget de la ville de Lyon 2013

  1. 1. Plan d’équipement 32 Recettes propres Épargne 173 Brute 119 Emprunt Dette Capital* 49 71 Intérêts 14 630 545 Investissement* Hors mouvementsen dépenses et en recettesde gestion active de la dette Dépenses Recettes Fonctionnement
  2. 2. Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7% Produit fiscal consolidé 368,9 M.€ +3,2% Fiscalité directe 308,1 M.€ +3,6% Compensations fiscales 8,9 M.€ +2,8% Reversements Grand Lyon * 51,9 M.€ +0,4% Fiscalité indirecte 57,8 M.€ +6,5% Dotations de l’État 110,9 M.€ -3,8% (DF, DSU, DNP,DGD, DUCS-TP, DSI) Recettes propres 58,7 M.€ +2,4% (Produits des services et de gestion courante) Autres recettes 34,0 M.€ +7,7% * Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire versées par le Grand Lyon depuis le passage en TPU
  3. 3. Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7% 350,00 300,3 308,1 300,00 250,00 200,00 BP 2012 150,00 BP 2013 100,00 54,2 57,8 50,00 8,6 8,9 0,00 fiscalité directe compensations fiscales fiscalité indirecte et retraitée taxes
  4. 4. Evolution des recettes réelles de fonctionnement retraitées : + 1,7% 120,00 111,0 108,6 100,00 80,00 57,3 58,7 BP 2012 60,00 BP 2013 40,00 20,00 2,4 2,4 - Dotations de lEtat DSUCS retraitée Recettes propres hors DSUCS
  5. 5. Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0% ● Masse salariale 313,6 M.€ + 2,0% ● Charges à caractère général 117,4 M.€ + 3,6% Charges à caractère général retraitées + 1,2% ● Subventions droit privé 60,2 M.€ + 3,3% Subventions droit privé retraitées + 2,9 % ● Subventions organismes publics 15,8 M.€ + 99,7% Subventions organismes publics retraitées + 0,2% ● Frais financiers 13,5 M.€ - 3,4% ● Autres charges 38,6 M.€ +7,1%
  6. 6. Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0% 350,0 307,3 313,6 300,0 250,0 BP 2012 200,0 BP 2013 150,0 112,3 113,7 100,0 50,0 Masse salariale Charges à caractère général
  7. 7. Evolution des dépenses réelles de fonctionnement retraitées : + 2,0% 70,0 58,6 60,3 60,0 50,0 40,0 BP 2012 30,0 BP 2013 15,8 15,8 20,0 14,0 13,5 10,0 0,0 Subventions aux Subventions aux Frais financiers personnes de droit privé organismes publics
  8. 8. Graphique n°5 autres espaces publics 4% solidarités 7% 7% ressources sports 27% 4% petite enfance 8% sécurité et prévention des risques culture et patrimoine 6% 21% éducation 16%
  9. 9. Plan d’équipement 32 Recettes propres ÉpargneDétermination de lépargne brute (M€) Brute 173 119 Emprunt BP 2012 BP 2013 Evolution Dette Capital* 49 71 IntérêtsRecettes de gestion 14 615 625 1,8%Recettes de gestion retraitées (A) 615 625 1,7%Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette) 522 544 4,4%Dépenses de gestion retraitées (B) 529 541 2,2%EPARGNE DE GESTION 93 630 81 -12,8% 545EPARGNE DE GESTION RETRAITEE (C = A-B) 85,5 84,3 -1,4%Frais financiers (D) 14,0 13,5 -3,4%EPARGNE BRUTE (E = C-D) 71,5 Investissement 70,8 -1,0% * Hors mouvementsen dépenses et en recettesde gestion active de la dette Dépenses Recettes Fonctionnement
  10. 10. Plan d’équipement 32 Recettes propres ÉpargneDétermination de lépargne brute (M€)Structure de financement de linvestissement Brute (M€) 173 119 Emprunt 2012 BP 2012 BP 2013 BP 2013 Evolution Evolution Dette Capital* 49 71 IntérêtsDépenses dinvestissement Recettes de gestion 14 134 615 173 625 29,7% 1,8%(y.c. subventions déquipement) Recettes de gestion retraitées 615 625 1,7%Amortissement de la dette principale Dépenses de gestion (hors intérêts de la dette) 46 522 49 544 7,1% 4,4% Dépenses de gestion retraitées 529 541 2,2%Epargne brute 71 71 -1,0%EPARGNE DE GESTION 93 630 81 -12,8%Recettes propres 545 EPARGNE DE GESTION RETRAITEE 85,5 26 84,3 32 -1,4% 26,4% Frais financiers 14,0 13,5 -3,4%Besoin de financement 82 119 44,8% EPARGNE BRUTE * Hors mouvements 71,5 70,8 Investissement -1,0% en dépenses et en recettes de gestion active de la dette Dépenses Recettes Fonctionnement
  11. 11. Graphique n°5 ressources autres 12% 0% sécurité et prévention des risques espaces publics 2% 34% éducation 18% culture et patrimoine solidarités 12% 9% sports petite enfance 11% 2%
  12. 12. Evolution de la dette de la Ville de Lyon et de son coût financier (M€) 500 25 450 400 20 350 300 15 250 200 10 150 100 5 50 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Encours de la dette Coût financier de la dette

×