Simulation budget, website paianet, 13 01-21

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Simulation budget, website paianet, 13 01-21

  1. 1. Simulaon  de  l’avenir  Créaon  d’un  Business  Plan  sur  5  ans  Illustra(on  d’un  projet  exemplaire  
  2. 2. Le  business  plan  donne  une  vue  sur  3  á  5  ans  d’acvité  EXECUTION  :  le  cycle  des  ac(vités     Execuon   A   B   C   D   Comptabilité   Objec(fs  annuels   Stratégie     Business  plan   analy(que  par   par  service  et   Mission     3-­‐5  ans   service   incen(ves   Vision     Valeurs     Stratégie   opéra(onnelle     Posi(onnement     I   E   Objec(f  trimes-­‐ Suivi  de   triels  et  indica-­‐ l’exécu(on     teurs  mensuels     H   G   F   Projet  par   Benchmarking   Indicateurs  par   service     et  références   projet     (boite  à  ou(ls)     externes    www.paianet.cowww.paianet.com   2   m  
  3. 3. A  l’introducon  des  DRG  en  Allemagne,  nous  avons  pu  observer  deux  évoluons  types    Evolu(ons  du  résultat  financier  après  l’introduc(on  des  G-­‐DRG   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2004   2005   2006   2007   2008   2009   Perte   Perte   mulpliée   divisée   par  10   par  10   Source:  Projet  de  restructura(on  réalisé  en  Allemagne   EKH  (CHU  de  Hambourg);  source:  rapports  annuels   www.paianet.cowww.paianet.com   3   m  
  4. 4. La  pression  des  DRG  peut  être  énorme.    L’hôpital  doit  connaître  son  avenir  et  agir  pour  assurer  son  futur.  Conséquences  en  Allemagne   Situaon  de  votre  maison   Effet  ciseaux   Résultat  financer   06   07   08   09   10   11   12e   13e   14e   15e   Coûts   en  8  ans   pertes   Base  rate   x10   Simula(on   Résultat  annuel  Ce  cas  a  été  bien  réel    pour  >10%  des  établissements:     L’hôpital  doit  réagir  vite  pour  éviter  è  240  hôpitaux  aigus  fermés  depuis  2004.   l’effet  ciseaux.  Résultats  historiques:  rapports  annuels;  Prévisions:  simula(ons  du  diagnos(c  hospitalier    www.paianet.cowww.paianet.com   4   m  
  5. 5. Une  simulaon  simple  des  effets  financiers  montre  le  risque  financier  esmé  si  la  Direcon  ne  prend  aucune  mesure  correcve  concrète  u  PP  Simula(on  d 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 évolution Résultat(financier((CHF)(BASERATE 10000 9833 9667 9500 9333 9167 9000 p.a. 2000000&évolution=annuelle ?167 ?167 ?167 ?167 ?167 ?167 0&évolution=annuelle 98% 98% 98% 98% 98% !2000000& 2013& 2014& 2015& 2016& 2017& 2018& !4000000&Salaires (personnel) 80290000 81092900 81903829 82722867 83550096 84385597 1.0% !6000000&Charges=sociales (personnel) 15200000 15352000 15505520 15660575 15817181 15975353 1.0% !8000000& !10000000&Honoraires=des=médecins (personnel) 2930000 2959300 2988893 3018782 3048970 3079459 1.0% !12000000&Autres=charges=du=personnel (personnel) 830000 838300 846683 855150 863701 872338 1.0% !14000000&Matériel=médical=dexploitation (matériel) 14300000 14586000 14877720 15175274 15478780 15788355 2.0% !16000000&Produits=alimentaires (matériel) 2230000 2274600 2320092 2366494 2413824 2462100 2.0%Autres=charges=ménagères (matériel) 1550000 1581000 1612620 1644872 1677770 1711325 2.0%Entretien (matériel) 2560000 2611200 2663424 2716692 2771026 2826447 2.0%Charges=dinvestissement (matériel) 6180000 6303600 6429672 6558265 6689431 6823219 2.0%Eau=&=Energie (matériel) 1730000 1764600 1799892 1835890 1872608 1910060 2.0%Charges=des=intérêts ? 500000 500000 500000 500000 500000 500000 0.0%Frais=de=bureau=&=dadmin (matériel) 2370000 2417400 2465748 2515063 2565364 2616672 2.0%Autres=charges=liées=aux=patients ? 320000 320000 320000 320000 320000 320000 0.0%Aurtes=chargs=non=liées=aux=patients ? 1850000 1850000 1850000 1850000 1850000 1850000 0.0%TOTAL%DES%CHARGES 132840000 134450900 136084093 137739926 139418750 141120926Taxes=hosp Baserate 85000000 83559322 82118644 80677966 79237288 77796610Honoraires=médecins ? 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 0.0%Autres=prestations=médicales ? 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 0.0%Services=spécialisés ? 13000000 13000000 13000000 13000000 13000000 13000000 0.0%Autres=prestations=aux=malades ? 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 0.0%Loyers=&=intérêts ? 200000 200000 200000 200000 200000 200000 0.0%Prestations=au=personnel=&=tieres ? 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 0.0% 118200000 116759322 115318644 113877966 112437288 110996610Subventions/enveloppe ? 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 0.0%TOTAL%PRODUITS 133200000 131759322 130318644 128877966 127437288 125996610Résultat%(+bénéfice%/%Jdéficit) 360000 J2691578 J5765449 J8861960 J11981462 J15124316www.paianet.cowww.paianet.com   5   m  

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