2. Costo Total de Proyectos
Costo por
Proyecto Costo Mensual Nivel
participante
Retorno de inversión
Certificación de
$41.07 $193,048.90 Acreditación
vendedores de
Franquicias Ventas mensuales:
$950,000,000.00
Certificación de
vendedores de $23.91 $157,522.39 Acreditación Costo mensual
Sucursales
proyecto:
$921,935.28
Capacitacion
$92.60 $111,111,11 Acreditación
Operativos Incremento en ventas
para pagar el costo
mensual:
Mandos Medios $1,461.00 $306,858.75 0.097%
Diplomado
Directivos $3,471.90 $104154.80 Diplomado
Total $5,091.36 $921,935.28
3. Certificación de Mandos Medios
10 de Septiembre 2010
Planeación, Evaluación y Propedéutico Certificación Evaluación y seguimiento
Diagnostico
$110,000.00 $556,050.00 $4,070,440.00 $173,250.00
15/07/10 18/10/10 01/03/11 01/09/11
15/12/10 228/02/11 30/18/11 15/11/11
0% 15 % 100%
Estamos Aquí Tiempo Costo Total Avance programado ==== 15 %
Beneficios: 16 meses $4,909,740
Porcentaje real del proyecto => 15%
Profesionalización de Mandos Medios
Plan de Vida y Carrera del Capital Humano
Desarrollo de Competencias
Sentido de Pertenencia
Disminución de Rotación
Desarrollo de una plataforma de crecimiento Ir a tabla…
4. Certificación de Mandos Medios
09 de septiembre 2010
Costo de proyecto : $4,909,740
Numero de beneficiados : 210
Costo por beneficiados : $1,461.00 por empleado al mes
Incremento necesario en ventas: 0.52% mensual x 16 meses
Variables de sensibilidad Acciones:
Compromiso por parte de los
Directivos para cumplir con el Sensibilización a los involucrados.
programa en tiempo y forma. Involucramiento de mandos
Seguimiento por parte de D.T. medios en los resultados del
proyecto a través de indicadores.
* El costo de este Áreas criticas
Diplomado esta 50%
por debajo del costo a Aceptación del presupuesto R.H.
nivel Gerencial. Autorización del proyecto V.P.
Elaboración de contratos con
proveedores
5. Avance Total de Proyectos
Avance Necesidad de incremento de
Avance Numero de
Proyecto Programado ventas por beneficiario para
Real beneficiados
recuperación de costos
Mandos Medios 15 % 15% 210 $1,250 x mes durante 6
meses
6. Certificación de Mandos Medios
10 de Septiembre 2010
Planeación, Evaluación y Planeación, Evaluación y Evaluación y seguimiento
Inicio Certificación
Diagnostico Diagnostico Costo X hora
Costo X hora Costo propedéutico Costo por hora proveedor $168.20
hombre analista
hombre analista Fase 1 $250,000.00 No. de horas por sesión 110 senior $275.00
senior $275.00 Costo propedéutico Horas hombre
No. de sesiones 27.5
Horas hombre Fase 2 $306,000.00 evaluación
Planeación analista Gastos operativos $50,000.00 certificación 210
No. de grupos x aperturar 8
senior 40 Total $556,050.00 Horas hombre
Horas hombre Total $4,070,440.00 seguimiento fase 1 210
evaluación analista Horas hombre
senior 210 seguimiento fase 2 210
Horas hombre Total 173,250.00
diagnostico analista
senior 150
Total horas 400
$
Total 110,000.00