Conférence de rentrée (Janvier 2013)

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Conférence administrative donnée devant les directeurs et chefs de services de l'UA, le 14 janvier 2013

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Conférence de rentrée (Janvier 2013)

  1. 1. Conférence administrative Bilan Perspectives▐ Olivier TACHEAU │ Directeur général des services │ 14 janvier 2013
  2. 2. Bilan
  3. 3. Organisation et structures
  4. 4. Organisation et structuresNouvel organigramme3 pôles fonctionnels identifiés3 nouvelles directions (DICOM, DFC, DPE)3 directions réorganisées (DDN, DI, DCI)Opérationnel début 2013
  5. 5. Organisation et structures : directions crééesDirection de la communication - DICOMSéparation du cabinetMoyens élargis (création dune cellule vidéo - réalisation)Assistant de directionDirection du pilotage et de lévaluation - DPEIntégration du Service de pilotage RHCréation dun pôle indicateurCréation dun pôle contrôle de gestionMissions transversales en lien avec les directions et les composantesDirection de la formation continue - DFCRéorganisation du CUFCO et du modèle de développementTransfert de 5 chargés de développement dans les composantesTransfert de formations dans les composantesTransfert du CelFE à la Direction de linternationalCréation dun pôle commercial
  6. 6. Organisation et structures : directions réorganiséesDirection du développement numérique - DDNIntégration du STIC → création dune cellule e-pédagogieApproche projet pour développer la valorisation numériqueCréation de deux pôles de gestion (Santé et Saint-Serge)Nouvel organigrammeDirection de linternational - DPEIntégration du BACEIntégration des « hors échanges » (DEVE)Intégration du CeLFECréation dun pôle de mobilité entranteDirection de la culture et des initiatives - DCIRéorientation sur lanimation et les pratiques culturellesIntégration des initiatives étudiantes (FSDIE)Intégration des initiatives personnels (ex. APERSU)Nouvel organigramme
  7. 7. Organisation et structures : réaménagementsPrésidenceRéorganisation des bureaux (y compris DAF)Installation des nouvelles directions (DICOM, DPE)Ouverture du nouvel accueil Rue de RennesCréation dun pôle logistique-courrier-repro élargiCloisonnement DCIRue RouchyCloisonnement accueil, salle de réunion et bureauxIntégration CUFCO-DFCRéorganisation des bureauxLa PasserelleEmménagement du CeLFETransfert BACETransfert cellule mobilité entrante DRI (FLLSH)
  8. 8. Moyens financiers
  9. 9. Moyens financiersSéparation DAF / Agence comptableNouvel agent comptableNouveaux DAF et DAF adjointNouvel organigrammeAudit et inspectionRapport DellacasagrandeInspection IGAENRRéduction des dépenses600 000 € Budgets composantes300 000 € Personnels contractuels100 000 € Frais généraux (gel de postes, services centraux,...)800 000 € Subvention exceptionnelle collectivités locales + Etat pour IRISDéficit 2012 autour de 2 M€ ?1 M€ dû à IRIS (+1,3 M€ sur 2013)1 M€ manque de recettes
  10. 10. Moyens financiers : investissementFonds de roulementMobilisable à 4,7 M€ = 16 jours de fonctionnementRisque de diminution autour de 2 M€ en 2013Impossibilité dhonorer nos projets pluriannuels dinvestissement (PPI)Nécessité de sanctuariser les crédits CPER déjà versésNécessité de sanctuariser nos obligations de co-financeurPolitique dinvestissementManque de programmation pluri-annuelleAbsence de politique globale dans certains secteursAutofinancement trop important (PPI)Plan pluriannuel dinvestissement de lUAAxe 1 Infrastructure numériqueAxe 2 Equipement numériqueAxe 3 Patrimoine immobilierAxe 4 Petit équipement rechercheAxe 5 Gros équipement rechercheAxe 6 Investissement sectoriel
  11. 11. Moyens financiers : mesures en coursMarchés publicsMénage : déclaré infructueux → nouveau cahier des chargesGardiennage : déclaré infructueux → organigramme fonctionnelReprographie : économie sur prestationTransport : en cours, mise en oeuvre plate-forme dématérialiséeMutualisation des moyensRéorganisation du service logistique (DAG)Audit sur le circuit courrier (interne/externe)Travail sur la dématérialisation de certains documentsConventions dénoncées ou à renégocierIUFMUCOCROUSAnjou InterlanguesRéflexion sur les adhésions et les subventions à léchelle de lUA
  12. 12. Ressources humaines
  13. 13. Ressources humaines : nouveau cadre de gestionEconomies budgétaires25 personnes concernées → suivi individuelRéembauche de 21 personnes avant le 31/12Gel de postes en centrale > IGR Rech., IGE CUFCO, 2 DGA, Fiscaliste, PRAG DCI...Masse salariale 2012 maîtrisée = 106 M€Nouveau cadre de gestion globaleOuverture de tous les postes au concoursNon recours aux listes complémentairesMeilleure traçabilité des demandes au fil de leauContrats sur 12 mois calés sur lannée civileNouveau cadre contractuels BiatssMise en conformité avec la loiBesoin permanent : - cat. A 100% possibilité CDI dès le premier contrat - contrat unique à 70% B/C INM 339 - limitation à 2 contrats successifs maxi 24 mois, 48 pour les contrats subventionnés (recherche)
  14. 14. Ressources humaines : RPSConflits et risques psycho-sociauxChangement de DRH et déquipe politique → hausse des signalementsRenforcement des liens DRH / Médecine du travailRéunion de suivi hebdo DGS/DRHPrise en charge et individuelle en lien avec composantes et servicesApproche « curative », intervention tardiveUne 20aine de situations suivies par la DRHToutes catégoriesToutes composantesUne dizaine de situations critiques3 ou 4 « foyers » sensibles et pathogènes à lUA→ 2013 : Mise en place dune démarche préventive en association avec le CHS-CT Formation et sensibilisation des directeurs et DU Charte de prévention UA
  15. 15. Ressources humaines : Formation des personnelsCommission formation des personnelsRenouvellement en 2012Nouvelle fréquence des réunionsNouveau calendrier de gestion pour 2013Réflexion sur les nouveaux dispositifsPlan de formationCatalogue autour de 5 axesOffre commune (Enseignants, enseignants-chercheurs, biatss)Ouverture des UEL aux personnelsRéintroduction du tutorat individuelMise en place des parcours thématiques (rentrée 2013)Mise en place des stages dimmersion (printemps 2013)Communication et informationRefonte des pages intranetNotices dinformation sur les dispositifsDocument dinfo avec bulletin de paye (rentrée 2013)Adresse générique du service
  16. 16. Vivre et travailler ensemble
  17. 17. Dialogue social : Installation des instancesNouveau comité techniqueNouveau règlement intérieurMise en place dun bureau du CT4 réunionsNouveau CHS-CTNouveau règlement intérieur2 réunionsInstallation de la CCPRédaction du règlement intérieur2 réunionsCréation des groupes de travail du CTContractuelsPrimesGPEECHandicap (à venir)
  18. 18. Action sociale et culturelleChoix de ne pas créerun Service commun de laction sociale et culturelle (SCASC)Création dune cellule action socialePilotage : commission de laction socialeCorrespondant action sociale (DRH)Renforcement du lien UA / assistantes socialesRéalisation dune plaquette (bulletin de salaire janvier 2013)Création dune cellule initiatives des personnelsArrêt de lAPERSUIntégration du budget à la DCIUtilisation des moyens matériels et des ressources de lUAPilotage ?Commission du personnel ?Proposer et valider les initiatives à destination du personnelFaciliter le vivre ensemble (communication, partage dexpériences,...)Faire des enquêtes et des propositions à ladministration
  19. 19. Travailler en mode projet... un bon début
  20. 20. Perspectives 2013
  21. 21. Pôle « moyens »
  22. 22. Pôle « moyens »Dialogue de gestion – DAF, DPENouveau calendrier de gestionMise en place des contrats dobjectif et de moyensProgrammation budgétaire 2014Programmation de linvestissement (2014-2016)Prévention des risques psycho-sociaux – DRHTravail avec le CHSCTMise en place du réseau de préventionCréation dune charte éthique à lUAProjets de construction (CPER) – DPIIris 2,Institut du végétalOptimisation des bâtiments – DPI, DPERattachement de la DPI au pôle moyensIntégration de toutes le surfaces dans CelcatEvaluation des taux dusageOptimisation énergétique
  23. 23. Calendrier de gestion 2013
  24. 24. Pôle « support & recherche »
  25. 25. Pôle « support & recherche »Développement numérique – DDN, composantesPremière année de fonctionnement de la Commission permanenteAnalyse, quantification et sélection des projetsPolitique dinvestissement mutualisé : 2013-2015Accompagnement des équipes DDNMise en route des « gros » marchés UA – DAF, DAG, composantesRepographie, ménage, gardiennage, transport, traiteurTravail en amont pour modélisation et contrôle a posterioriGestion des moyens – DAG, composantesCourrier interne et externe, impressions papierParc automobile et patrimoine mobilier (achat, revente) (+DPE)Mutualisation de la fonction maintenance et logistique (+DPE)
  26. 26. Pôle « support & recherche »Fonctions « support » des labos – DR, composantesCartographie des moyens humains → optimisation, mutualisation (+DRH)Cartographie des immobilisations → maintenance et amortissementCartographie des locaux → optimisation (+DPI)Création de la Direction du développementIndividuel et collectif (DDIC) – DRH, SHSEAction socialeHandicapHygiène et sécuritéRisques psycho-sociauxFormation professionnelle individuelleFormations collectivesGPEEC ? (en lien avec la DRH → DP : Direction des personnels)
  27. 27. Pôle « missions »
  28. 28. Pôle « missions »Accueil international – DI, composantesTravail avec les composantesTravail avec la préfectureDéveloppement dune offre de services unifiéeDéveloppement de la formation continue – DFC, composantesNouvelles formationsElargissement des ressourcesDéveloppement commercialCulture et initiatives – DCI, composantesCarte culture en lien avec la villeDéveloppement des ateliers de pratique et des initiativesDéveloppement des activités par et pour les personnelsCréation événementiel dans la cité autour de la création étudiante
  29. 29. Pôle « missions »Services à létudiant – S.Communs, composantesCharte de lusagerRéflexions sur de nouveaux servicesNotion de guichet uniquePolitique de lemploi étudiant – DFC, composantesCartographie des besoinsMutualisation des offres (bivalence des fonctions)Guichet unique I-PolineDéveloppement des « pépinières » étudiantes - DCI, composantesCréation de 2 plate-formes dinitiativesMise à disposition de moyens matériels et bureaux en open spaceImplication de la Junior Conseil
  30. 30. Cycle et contenu des conférences administratives Juin 2013 Thématique commune (invité extérieur) Bilan de lannée universitaire – RA Composantes Octobre 2013 Thématique commune (invité extérieur) Perspectives année universitaire – DGS/Dir. Février 2014 Bilan des actions transversales – DGA1/DGA2 Résultat et politique budgétaire – DGS/DAF Juin 2014 Thématique commune (invité extérieur) Bilan de lannée universitaire – RA Composantes Octobre 2014 Thématique commune (invité extérieur) Perspectives année universitaire – DGS/Dir. Février 2015 Bilan des actions transversales – DGA1/DGA2 Résultat et politique budgétaire – DGS/DAF
  31. 31. Questions / réponses What else ?
  32. 32. Crédits imagesCertaines images de ce diaporama ne sont pas libres de droits.Dia 2 – Détail de laffiche française du film 2012 │Centropolis entertainment ©Dia 3 – Post-it ! │Papilly © (Source : Flick-r)Dia 8 – Billets de banque │ D.R. (Source : Le Monde.fr)Dia 12 – Plage de Coney Island, 1940 │ Arthur (Weegee) Fellig ©Dia 16 – Mêlée de rugby │ D.R. (Source : Wikipedia)Dia 20 – Alice au pays des horreurs, 1956 │ Getty Images ©Dia 21 – Chambre forte │D.R. (Source : Internet)Dia 24 – Frankenstein the man who made a monster, 1931 │D.R. (Source : image tirée du film)Dia 27 – Apollo 11 : lhomme sur la lune, 1969 │ NASA ©

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