Rapport d activite_2012_converti

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Rapport d activite_2012_converti

  1. 1. RAPPORT D’ACTIVITE2012PrésenteLa vie desSalariés de HAute-Savoie HABITAT Dédiée àl’Organisation de la Kalité de ServiceS HA DO SKLa vie des
  2. 2. Construire, développer2EPISODE 1Episode 1 – Construire, développer
  3. 3. 0501001502002503003504004502009 2010 2011 2012308256 2373285440783AccessionLocatifUne année record !3 Episode 1 – Construire, développerLivraisons36229624441132883411
  4. 4. Une année record !4 Episode 1 – Construire, développerLivraisonsAnnemasse - Lucie AUBRAC (40logements BBC*)Coupé du ruban avec les élus*Bâtiment BasseConsommation
  5. 5. Une année record !5 Episode 1 – Construire, développerLivraisonsCran-Gevrier – Les Tisserins (36logements THPE*)20 logementsen accession*Très Haute PerformanceEnergétique+ 16 logements enlocation-accession
  6. 6. 0501001502002503003504004505002009 2010 2011 2012164379218258271214256AccessionLocatifUne année record !6 Episode 1 – Construire, développerMises en chantier191500260314314
  7. 7. 7 Episode 1 – Construire, développerMises en chantier*Bâtiment BasseConsommationHaute-Savoie HABITAT construit lespremiers logements sociauxd’Archamps, de Chainaz-les-Frasses et deVeyrier.Une année record !Chainaz-les-Frasses – LesChâtaigniers(8 logements locatifs BBC*)Veyrier – Routed’Annecy(5 logementslocatifs BBC*)Archamps – Les Terrassesd’Archamps(6 logements locatifs VEFABBC*)
  8. 8. 8 Episode 1 – Construire, développerLocatifs (agréments) 353Locatifs familiaux gestion OPH 3423882012416385 331 295358 331 295Années 2009 2010 2011Moyennesur 5 ans2013 (prévisions)338338416ProgrammationExemples de projets BBC (Bâtiment BasseConsommation)« Le Crêt Charlet » –Argonay(30 logements)« Les Passerelles » - Cran-Gevrier(40 logements - VEFA)« Les Alouettes » -Douvaine(32 logements)Une année record !
  9. 9. 9 Episode 1 – Construire, développerLe Crêt CharletExemples de projets30 logements locatifs (dont 12 enVEFA) – Argonay
  10. 10. 10 Episode 1 – Construire, développerLes PasserellesExemples de projets40 logements locatifs (VEFA) –Cran-Gevrier
  11. 11. 11 Episode 1 – Construire, développerLes AlouettesExemples de projets32 logements locatifs – Douvaine
  12. 12. 12 Episode 1 – Construire, développerUn contexte peu favorableHaut niveau de production > engagements pris dans laConvention d’Utilité Sociale (CUS = 250 logements locatifsfamiliaux/an).Contexte règlementaire et financier très instable.Hausse des prix de revient.Baisse des financements.Augmentation du volume des fondspropresEvolution du prix de revient hors Ile-de-France(en € par m² habitable)
  13. 13. 13 Episode 1 – Construire, développerUn contexte peu favorableEvolution des fonds propres injectéspar Haute-Savoie HABITAT (en € par logement)5,4167,80110,99311,09214,28213,65313,28715,99116,789-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012+210%
  14. 14. 14LA DEVISESHADOKEpisode 1 – Construire, développer
  15. 15. Assurer une gestionlocative deproximité15EPISODE 2Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
  16. 16. Communes48%Conseil général1%Fonctionnaires4%Réservation sociale12%Employeurs etcollecteurs22%Sans réservation13%Mission d’intérêt général3 467 propositions de logements (soit 1,5 candidature par logementlibéré)16Les attributions48% des candidats ont été proposés par les Communes1 287 attributions suivies d’une signaturede bailAttributions30% => familles monoparentales27% => jeunes de moins de 30 ans68% => ménages avec revenus < 60% des plafonds deressourcesTaux de rotation :8%(8,4% en 2011)Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximitéMission d’intérêt généralOffrir un logement à ceux qui en sont les pluséloignésMarché locatif de plus en plus tendu(dont 121 rapprochements domicile/travail)
  17. 17. Mission d’intérêt général17Accompagner le locataireSecteur du genevois : 4,9 % en situation d’impayé de loyerAnnecy : 1,3 % en situation d’impayé de loyerAggravation des impayés de loyers des locataires présentsAggravation des impayés de loyers des locataires résiliés1 048 locataires partis en situation d’impayé de loyer (1 033 en2011)Dette moyenne 3 200 € (2 700 € en 2011).Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximitéDette moyenne 3 200 €
  18. 18. Mission d’intérêt général18Enquête sur l’Occupation du ParcSocialEpisode 2 – Assurer une gestion locative de proximité8%92%Plus de 120%Moins de 120%8% des locataires ont des revenus > à 120 % desplafondsLe Supplément de Loyer moyen est de110 €Le Supplément de Loyer maxi est de 1248 €15% des locataires assujettis au SLS* ont quittéleur logement dans l’annéePrêtaudépart !Tous les chiffres ci-dessous proviennent de l’enquête OPS*Supplément de Loyer deSolidarité
  19. 19. 19Pendant ce temps, sur le terrain…Les Shadoks pompent avec leslocatairesAssocier les habitants, lesimpliquer…Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
  20. 20. Associer les habitants, lesimpliquer…20Quelques projets…Mise en place d’un composteur collectif– Les Conflents (Annecy)Projet en partenariat avecla C2ARéalisation de fresques avec enfantset adultesLes Pommaries (Annecy-le-Vieux)Opération vide-balcon, fleurissement et sensibilisation au trisélectif – Les Creusettes (Meythet)Initiative primée auniveau national par leTrophée Point VertRéalisation de mosaïques auPralère (Annemasse)Forte participation deslocataires encadrés par unemosaïste professionnelle.Episode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
  21. 21. 21LA DEVISESHADOKEpisode 2 – Assurer une gestion locative de proximité
  22. 22. Entretenir etaméliorerle patrimoine22EPISODE 3Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
  23. 23. Un contexte de plus en plusdifficileUne législation sur l’amiante/plomb de + en + contraignante23 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoineDes énergies de + en + chèresDes travaux de + en + coûteuxComplexité législative etéconomiqueDes prestataires de + en + fragiles (faillites, défaillances)Des offres (entreprises) de + en + raresEn résumé
  24. 24. Un contexte de plus en plusdifficilePriorisation des interventions techniques et changementd’énergie de plusieurs groupes24Unissonsnos efforts!Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoineEngagement du Département dans l’aide financière à laréhabilitation du logement social (entre 3 et 5% du montant d’uneréhabilitation)Effort budgétaireDes solutions concrètesLimiter la précarité thermique0.001,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.008,000,000.009,000,000.001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013EVOLUTION BUDGET Gros Entretien (hors réhabilitations)2002 - passage2012 - remontée TVA8 731 000 €X 3,5
  25. 25. Une année riche en évènements25 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoineLes faits marquantsFévrier - Période degel sévèreNombreux dégâts (canalisationsd’eau et de chauffage)Dispositif d’aide aux locataires(radiateurs, eau)Août - Démolition de la Tourdu Bouchet (Bonneville)Projet de construction de 13pavillonsOctobre – Démarrage chantier Passy Flore(Passy)Mise aux normes sécurité incendie (1 million d’€)
  26. 26. Quand rénovation rime avecinsertion26 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoineExemples de chantiersLes ChampsLongs-> AnnemassePassage (peinture)Coût du chantier : 37100 €Puy Saint-Martin-> Saint-Julien-en-GenevoisTrait d’Union(peinture, lambris…)Coût du chantier :170 000 €Autres travaux :carrelage, faïencedans les hallsNovel nord-> AnnecyTrait d’Union(peinture, lambris…)Coût du chantier : 38000 €
  27. 27. Améliorer confort etperformances27 Episode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoineRéhabilitations thermiquesLes Grumillons-> 90 logements-> RumillyAméliorationsthermiquesIsolation extérieureRemplacementmenuiseriesAméliorationsesthétiquesPeintureNouveaux garde-corps…Coût du chantier : 1 040 000 €Novel sud-> 242 logements-> AnnecyAméliorationsthermiquesIsolation extérieureRemplacementmenuiseriesRéhabilitation lourde(logements + partiescommunes) démarrée en 2010qui devrait s’achever en 2014.Réduire les consommations énergétiquesAugmenter le confort ressenti par lelocataire
  28. 28. 28LA DEVISESHADOKEpisode 3 – Entretenir et améliorer le patrimoine
  29. 29. Les shadoks del’ombre29EPISODE 4Episode 4 – Les shadoks de l’ombre
  30. 30. Quisont-ils ?30Les Shadoks de l’ombreShadoks de la QualitéEpisode 4 – Les shadoks de l’ombreShadoks de la FinanceShadoks des RessourcesHumaines et del’Administration Générale
  31. 31. Les Shadoks de la Qualité137 400 appels reçus31Centre de Relation Clientèle4005006007008009001000110012001 2 3 4 5 6 7 8 9 10SemainesNombre dappels1 137 appelsFévrier : périodede grand froidEpisode 4 – Les shadoks de l’ombreGestion de la Relation Client547 appels/jour
  32. 32. 32Enquêtes de satisfaction(robinetterie, propreté…)Campagne d’image « Développement durable »Création d’un Comité d’Audit InterneMise en oeuvre de la GED* patrimoine*Gestion Electronique de DocumentsDéploiement de Twitter sur tout lepatrimoineMise en place de la facture dématérialiséeLes Shadoks de la QualitéLes faits marquantsEpisode 4 – Les shadoks de l’ombre
  33. 33. Fin duprélèvement !Victoire !33Les faits marquantsLes Shadoks de la FinancePrélèvement 2012 = 1,5 million d’eurosFin du prélèvement sur le potentiel financier desorganismesHausse des besoins en fonds propresFonds propres 2012 = 12 millions d’eurosEpisode 4 – Les shadoks de l’ombreFinancer le développement de l’offre nouvelleFinancer les opérations d’amélioration du patrimoine
  34. 34. 34Répartition d’un loyer de 100 €Les Shadoks de la Finance42 €21 €15 €13 €9 €Remboursement empruntsImpôtsEntretien et réparationsPersonnelAutres dépenses (assurances, cotisations, honoraires, etc.)Episode 4 – Les shadoks de l’ombre
  35. 35. Effectif au 31/12/12 : 198 salariés35Recrutementdes premierscontratsdeprofessionnalisationLes Shadoks des RessourcesHumaineset de l’Administration Générale12 CDIEpisode 4 – Les shadoks de l’ombre90 recrutements28 CDD (emplois vacances, étudiants)50 intérimairesService des moyens générauxService dupersonnelServiceinformatiquePôle juridique - assurances
  36. 36. 36Les faits marquantsLes Shadoks des RessourcesHumaineset de l’Administration GénéraleDiplôme du premier Responsable de siteexpertspécialité : développement durableJe vais porter desprojets liés audéveloppementdurable.Création d’un Pôle juridiqueobjectif : se doter d’un outil d’expertiseSelon l’article 2 de laloi L.1234-1 vous pouvezcontinuer à pomper !Premiers télétravailleursobjectif : apporter une aide aux équipespermanentesEpisode 4 – Les shadoks de l’ombre
  37. 37. 37LA DEVISESHADOKEpisode 4 – Les shadoks de l’ombre
  38. 38. 38 Rapport d’activité 2012C’ESTTOUTPOURAUJOURD’HUI

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