Présentation budget

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Présentation budget

  1. 1. Une équipe Un bilan Un savoir-faire
  2. 2. SECTION de FONCTIONNEMENT DEPENSES = RECETTES - Salaires - Produits des services - Énergies - Impôts et taxes - Entretien, maintenance - Dotations et participations - Assurances - Revenus fonciers - Prestations de services - Produits exceptionnels - Subventions associations - Remboursement intérêts de la dette - Dotations aux amortissements - Autofinancement (Virement à l’investissement) SECTION d’INVESTISSEMENT DEPENSES = - Remboursement (du capital de la dette) - Frais d’études - Subventions aux privés (façades, chauffe-eau solaire) - Acquisitions (Véhicules- mat.) - Travaux (bât. Voirie, esp verts) RECETTES - FC TVA - TLE - Subventions du CG CR, CPA, ETAT… - Emprunt - Amortissements - Autofinancement
  3. 3. 7,911,544 7,127,470 8,000,000 7,000,000 6,000,000 665,696 397,778 198,682 263,009 2,094 1,000,000 460,824 2,000,000 439,799 3,000,000 1,614,826 4,000,000 1,670,182 1,901,515 5,000,000 0 70 Produits des services 73 Impôts et taxes 74 Dotations et participations 2010 77 Produits exceptionnels 2011 2012 Divers Résultat de fonctionnement reporté
  4. 4. 4,324,621 4,044,849 1,579,144 0 159,057 500,000 148,086 1,000,000 173,918 173,075 1,500,000 315,071 2,000,000 313,004 2,500,000 1,179,123 3,000,000 1,393,242 3,500,000 2,354,378 4,000,000 2,643,721 4,500,000 0 011 Charges à caratère général 012 Frais de personnel 65 Autres charges de gestion courante 2010 66 Charges financières 2011 2012 67 Charges exceptionnelles 014 Loi SRU Cessions
  5. 5. 1,579,144 400,000 0 0 200,000 281,743 600,000 327,027 800,000 459,460 854,035 436,694 1,000,000 775,711 806,475 1,200,000 1,107,441 1,400,000 1,075,148 1,600,000 0 Virement investissement : réserves 10 Dotations, fonds divers 13 Subventions d'investissement 2010 16 Emprunts 2011 2012 21 Cessions immobilières et mobilières Divers Résultat d'investissement reporté
  6. 6. 3,551,271 4,000,000 2,286,752 3,500,000 3,000,000 2,500,000 182,729 171,355 63,091 369,861 253,165 12,273 7,950 177,055 500,000 99,445 1,000,000 480,782 1,500,000 589,629 2,000,000 0 16 Remboursement capital de la dette 20 Immobilisations incorporelles (études) 2042 Subventions personnes privées 21 Immobilisations corporelles 2010 2011 2012 23 Travaux en cours Divers Résultat antérieur
  7. 7. Aménagement services urbains, environnement 11% Action économique 2% Operation non Ventilé 9% Famille 5% Social 4% Sport et Jeunesse 10% Services Généraux 32% Culture 6% Enseignement Formation 16% Sécurité et salubrité publique 5%
  8. 8. 1 359 1 400 1 169 1 200 1 000 1 178 897 852 800 634 625 600 192 - 604 501 400 200 677 69 97
  9. 9. 1 511 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 - 1 320 1 314 1 213 1 211 1 155 955 833 820 794 871 901 681
  10. 10. 854 900 800 737 721 700 600 500 574 575 540 433 476 396 394 390 386 400 292 300 200 100 -
  11. 11. 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 0.08 7.06% 7.05% 6.76% 6.29% 5.25% 6.28% 5.17% 0.07 6.68% 0.06 5.89% 5.14% 5.31% 0.05 4.80% 4.82% 4.17% 3.87% 0.04 2.74% 4,000,000 3.35% 3.17% 2.75% 2.73% 0.03 0.02 2.11% 2,000,000 0.01 0 0 Base taxe foncière bâtie % d'évolution
  12. 12. 16,000,000 0.12 14,000,000 12,000,000 10.43% 0.1 8.32% 0.08 10,000,000 8,000,000 7.45% 4.94% 6,000,000 3.63% 4,000,000 2,000,000 4.20% 3.26% 5.33% 4.52% 4.87% 0.06 4.84% 4.19% 3.50% 3.06% 2.31% 2.78% 2.08% 1.95% 0 4.24% 0.04 3.39% 2.35% 0.02 0 Base taxe habitation % évolution
  13. 13. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  14. 14. 35% taux TH 30% taux TFB 25% taux TFNB 20% 15% 10% 5% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  15. 15. 6,000,000 0.12 11.28% 11.07% 11.27% 10.37% 0.1 5,000,000 8.55% 0.08 7.62% 4,000,000 7.03% 0.06 5.77% 3,000,000 3.45% 2,000,000 2.89% 4,803,276 € 4,668,199 € 4,361,474 € 4,052,723 € 0.02 3,672,016 € 3,471,813 € 3,359,772 € -1.23% 3,279,213 € 2,947,140 € 2,715,064 € 2,748,966 € 2,657,333 € 2,387,865 € 2,296,903 € 2.46% 2,067,926 € 1,000,000 0.04 3.67% 3.33% 4,979,551 € 3.96% 0 0 -0.02 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Produit de la fiscalité sur les ménages encaissé 2007 2008 2009 2010 2011 % de variation d'une année sur l'autre 2012 2013

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