1. DOC101 HJ & ASOCIADOS DIVISIÓN DE CONSULTORÍA HSEQ Versión 1.80 de Enero de 2010

3. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

4. SISTEMA HSEQ

5. DOCUMENTACIÓN

8. DEFINICIÓN INTEGRAL DE ISO9001, OHSAS18001, ISO14001 Y SA8000.HJ & ASOCIADOS 4 HSEQ

10. S = SAFETY, SEGURIDAD INDUSTRIAL

11. E = ENVIRONMENT, MEDIO AMBIENTE

12. Q = QUALITY, CALIDADHJ & ASOCIADOS 5

13. SISTEMA DE GESTIÓN SIGNIFICA CONJUNTO DE DOCUMENTOS, RECURSOS Y PERSONAS QUE PERMITEN LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN Y MEJORA PERMANENTE EN HSEQ SISTEMA HSEQ HJ & ASOCIADOS 6

15. INTEGRAL

16. OPERA CON CONTROL DE DOCUMENTOS

17. PERSONAL CALIFICADO Y COMPETENTE

18. ASEGURA CONTROL OPERACIONAL

19. PERMITE EL MANEJO DE EMERGENCIAS

20. PERMITE LA MEJORA CONTINUA Y EL MONITOREOHJ & ASOCIADOS 7

22. SECTOR AERONÁUTICO Y FABRICANTES DE AVIONES Y CONFIABILIDAD

23. SECTOR DE SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA, CIVIL Y COMUNICACIONES

24. DIN, ANSI, SAE, IECHJ & ASOCIADOS 8

26. CRONOGRAMA

27. ORGANIGRAMA

28. ENTREGABLESHJ & ASOCIADOS 9

30. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

31. MANTENER Y MEJORAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRALHJ & ASOCIADOS 10

32. HJ & ASOCIADOS 11 ORGANIGRAMA HSEQ1 REPRESENTANTE LEGAL COMITÉ HSEQ COORDINADOR HSEQ AUDITOR PRINCIPAL HSEQ DOCUMENTADOR METRÒLOGO AUDITORES HSEQ

33. HJ & ASOCIADOS 12 ORGANIGRAMA HSEQ2 REPRESENTANTE LEGAL COMITÉ HSEQ COORDINADOR QA QC COORDINADOR HSE AUDITOR PRINCIPAL HSEQ DOCUMENTADOR METRÒLOGO AUDITORES HSEQ

34. HJ & ASOCIADOS 13 ROAD MAP ESTABLECIMIENTO IMPLEMENTA MANTIENE y MEJORA PROCESO RESPONSABLE GERENTE HSE – QA/QC GERENTE AUDITORES GERENTE, HSE, QA/QC AUDITORES, PERSONAL METODOLOGÍA GESTIÓN DEL CAMBIO Y GESTION DEL RIESGO ADMIN. POR OBJETIVOS MEJORA CONTINUA Y MOC RESULTADOS MANUAL HSEQ POLÍTICA INTEGRAL DOCUMENTACIÓN FACILITADORES SENSIBILIZACIÓN EXCELENCIA OPERACIONAL CONFORMIDAD SENSIBILIZACIÓN MEJORA DE PROCESOS MEJORA SEGURIDAD MEJORA MEDIO AMBIENTE EXCELENCIA SOSTENIBLE SENSIBILIZACIÓN

35. OPERACIÓN HSEQ HJ & ASOCIADOS 14 PLANEA ACTÚA VERIFICA HACE

38. EL PROCESO ES HSEQ

39. EL PROCESO POSEE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA MAS DETALLADA SEGÚN SU NIVEL DE RIESGO

41. HJ & ASOCIADOS 18 MAPA DE PROCESOS S A T I S F A C C I O N C L I E N T E R E Q U I S I T O S C L I E N T E DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO VENTAS COMPRAS PLANEACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO GESTIÓN HSEQ GESTIÓN RECURSOS HUMANOS GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS

43. SEGUNDAS

44. RESIDIDOS SÓLIDOS RECICLABLES

46. MONTAJE MOLDES

47. PRUEBAS

48. PRODUCCIÓN

49. SEGUIMIENTO

50. CLASIFICACIÓN PRODUCTO

52. PEDIDOS ESPECIALESSALIDAS INTERRELACIÓN VENTAS COMPRAS GESTIÓN RH INDICADOR PRODUCTO PRODUCIDO RECURSOS FÍSICOS EXTRUSORAS PLÁSTICAS MOLDES RECURSOS HUMANOS OPERARIOS MECÁNICOS

55. HJ & ASOCIADOS 22 COMPONENTES

56. HJ & ASOCIADOS 23 REQUISTOS LEGALES

57. HJ & ASOCIADOS 24 NORMOGRAMA

58. HJ & ASOCIADOS 25

60. RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL

62. PERMISOS DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES NO RUTINARIAS

64. HJ & ASOCIADOS 28 GESTIÒN DEL RIESGO Evidencia objetiva

65. HJ & ASOCIADOS 29 CICLO DEL SISTEMA

66. POLITICA INTEGRAL SOMOS UNA ORGANIZACIÓN QUE BUSCA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES BUSCANDO SUPERAR LAS EXPECTATIVAS AL MISMO TIEMPO QUE MITIGAMOS EL IMPACTO AMBIENTAL DE NUESTRA OPERACIÓN Y LOS RIESGOS DE LOS TRABAJADORES, BUSCANDO LA MEJORA DE PROCESOS Y PRODUCTOS. NUESTROS COLABORADORES SON PERSONAS HONESTAS, JUSTAS Y COMPETENTES, QUE RECIBEN FORMACIÓN. NUESTROS CONTRATISTAS SON PERSONAS EMPRENDEDORAS QUE CUMPLEN CON NUESTRAS NORMAS Y POLÍTICAS ENMARCADAS DENTRO DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. MANUEL RAMÍREZ GERENTE GENERAL 30 HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS

67. HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS 31 OBJETIVOS INTEGRALES

68. HJ & ASOCIADOS 32 GAP ANALYSIS RIESGO ALTO MEDIO BAJO

69. DEFINICIÓN DE PROCESO HJ & ASOCIADOS 33 SALIDA TRANSFORMACIÓN PROCESO RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS ENTRADAS SUBPRODUCTOS DESECHOS

70. DESCOMPOSICIÓN POR NIVELES HJ & ASOCIADOS 34 PROCESOS PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

72. DISEÑE UN PRODUCTO

73. DEFINA SU PROCESO

74. CONTROLE EL HSEQ DEL PROCESOHJ & ASOCIADOS 35 TALLER APLICATIVO

76. NORMA OHSAS18001

77. NORMA ISO14001

78. HERRAMIENTAS

79. INSUMOS (FUNGIBLES)

81. REPRODUCIBILIDAD

82. GESTION RIESGO SISO

83. GESTION AMBIENTALANALISIS PROCESO LOTE 2 SALIDAS

84. HJ & ASOCIADOS 37 ORGANIGRAMA TALLER

86. VALOR AGREGADO

87. HERRAMIENTAS

88. INSUMOS

89. MATERIAS PRIMAS

91. GESTION RIESGO

92. GESTION AMBIENTAL

93. CONTROL CALIDADSALIDAS PROTOTIPO INDUSTRIAL SEGUNDO Y PRIMER LOTE

95. FICHA TECNICA

96. HERRAMIENTAS

97. INSUMOS

98. MATERIAS PRIMAS

100. REPRODUCIBILIDADSALIDAS PROCESO VALIDADO

101. HJ & ASOCIADOS 40 Hernán Jiménez & Asociados División de Desarrollo Profesional HSEQ SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ TERCERA PARTE

102. HJ & ASOCIADOS 41 SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ DIVULGA CONJUNTO DE DOCUMENTOS QUE ASEGURAN UNA OPERACIÓN HSEQ PARA UNA ORGANIZACIÓN MEDICIÓN Y MEJORA OPERACIÓN

104. BASADO EN LA NORMA ISO14001:2004

105. BASADO EN LA NORMA OHSAS18001:2007

106. EVOLUCIÓN DE SAE, SEI, ISO, IEC, DIN Y SLOAN DEL MIT.

107. SOLICITUD DE ORGANIZACIONES PRIVADAS Y GOBIERNOS DE FUSIÓN DE NORMAS.HJ & ASOCIADOS 42

109. CUMPLIMIENTO LEGAL

110. PLAN ESTRATÉGICO

111. COMPETENCIA Y CALIFICACIÓN DE PERSONAL.

112. CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO

113. OPERACIÓN HSEQ

114. MEDICIÓN HSEQ Y ANÁLISIS DE DATOS

115. MEJORA DE SISTEMA HSEQHJ & ASOCIADOS 43

116. ESTRUCTURA HSEQ (2) HJ & ASOCIADOS 44 MANUAL DE HSEQ PP PROCESOS PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS DE TRABAJO REGISTROS CALIDAD HAY VARIOS DOCUMENTOS TIPO PP UN GRUPO PARA ADMINISTRACIÓN UN GRUPO PARA OPERACIÓN CRITICA

117. CONTROL DE DOCUMENTOS HJ & ASOCIADOS 45 BORRADOR VALIDADO REGISTRO SISTEMA SI MEJORA ? AUDITADO DIVULGADO

118. HJ & ASOCIADOS 46 REVISIÓN GERENCIA PLANEACIÓN PLAN OPERATIVO INDICADOR OBJETIVOS INDICADOR OPERACIÓN EJECUTIVOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO COMITÉ HSEQ

119. HJ & ASOCIADOS 47 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROPÓSITO Y SIGNIFICADO VISIÓN MISIÓN, METAS Y OBJETIVOS PRINCIPIOS ALINEAMIENTO FOCALIZADOS AL NEGOCIO FOCALIZADO AL CLIENTE CALIDAD PRINCIPIOS COMPETITIVOS ACCOUNTABILITY Y EMPODERAMIENTO VALORES CENTRALES Y CREENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN TRABAJO EN EQUIPO VALORES DEL PROCESO ABIERTO AL CAMBIO MEJORA CONTINUA COACHING VALORES FUNDAMENTALES PRINCIPIOS DE BUENA SALUD ESTADO DE ANIMO USTED ESTA AQUÍ AHORA CULTURA EMPRESA

120. OPERACIÓN HSEQ (1) HJ & ASOCIADOS 48 DOCUMENTOS PLAN CALIDAD OPERACIÓN DISEÑO DOCUMENTOS VALIDACIÓN MEJORA DIVULGAR NO ESTADÍSTICA SI

121. HJ & ASOCIADOS 49 PANORAMA RIESGOS M O N I T O R E A I M P L E M E N T A MEJORA PERMISOS TRABAJO ANÁLISIS RIESGOS PLAN MANEJO AMBIENTAL

122. COMPETENCIA Y CALIFICACIÓN HJ & ASOCIADOS 50 PERFIL PROGRAMA EVALUACIÓN COMPETENTE FORMACIÓN MEJORA APRUEBA CALIFICACION EFICACIA CALIDAD?

123. OPERACIÓN HSEQ (2) HJ & ASOCIADOS 51

124. OPERACIÓN HSEQ (3) HJ & ASOCIADOS 52

125. PROCEDIMIENTOS HJ & ASOCIADOS 53 LOS PROCEDIMIENTOS DE HSEQ SON DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN. PROCEDIMIENTO CÓDIGO VERSIÓN OBJETIVO DEFINICIONES DESARROLLO VOCABULARIO REGISTROS DE HSEQ (SIGUE...)

126. DETALLE (1) HJ & ASOCIADOS 54

127. DETALLE (2) HJ & ASOCIADOS 55

129. TIENE FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN

130. TIENE OBJETIVOS

131. TIENE CRONOGRAMA

132. TIENE RESPONSABLES

133. TIENE TEST ACEPTACIÓNHJ & ASOCIADOS 56

135. TIENE FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN

136. TIENE OBJETIVOS

137. TIENE CRONOGRAMA

138. TIENE RESPONSABLES

139. TIENE TEST ACEPTACIÓNHJ & ASOCIADOS 57

141. HAGA EL CUADRO DE DESARROLLO HSEQ

143. MEDICIÓN HSEQ HJ & ASOCIADOS 60 FUNCIONARIOS CLIENTES PUNTAJE 1 28 / 60 PUNTAJE 2 32 / 60 H S Q SOCIEDAD PROVEEDORES

144. PERFIL HSEQ HJ & ASOCIADOS 61

145. MEJORA OPERACIÓN HSEQ HJ & ASOCIADOS 62

147. HAGA UNA PRUEBA

150. PP = PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

151. DIAGRAMA DE PROCESO

152. PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS, GUIAS

153. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

154. REGISTROS DE CALIDAD

155. FORMATOS DILIGENCIADOS

156. HUELLAS DE ACTIVIDADES (TRAZABILIDAD)HJ & ASOCIADOS 65

158. TABLAS DE EQUIVALENCIAS

159. HISTORIA

160. PAGINAS INTRODUCTORIAS

161. DIAGRAMA DE MAPA DE PROCESOS

162. DIAGRAMA RELACIONES PROCESOS ENTRE PROCESOS

163. IDENTIFICACIÓN REQUISITOS LEGALES

164. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

165. POLÍTICA DE HSEQ

166. ORGANIGRAMA HSEQ

167. COMO APLICA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y SU REFERENCIACION A LOS DOCUMENTOS TIPO PP.

168. PROGRAMAS MEDIO AMBIENTE Y SISOMANUAL DE HSEQ

169. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS HJ & ASOCIADOS 67 DIAGRAMA PROCESO ÍNDICE REGISTROS PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS REGISTROS

170. INSTRUCTIVOS HJ & ASOCIADOS 68 NIVELES AUDIO SITETIZADOR VOLUMEN POTENCIA

171. REGISTROS DE CALIDAD HJ & ASOCIADOS 69 FORMATO OPERACIÓN REGISTROS AUDITORIA HSEQ

173. MEJORA DE PROCESOS

175. MEJORA PROCESO HJ & ASOCIADOS 72 SIMPLIFICAR ESTADÍSTICA ANÁLISIS DOCUMENTOS OPTIMIZAR RACIONALIZAR DIVULGA REDISEÑO AUDITA MIDE EFICACIA

176. MEJORA PRODUCTO O SERVICIO HJ & ASOCIADOS 73 ANÁLISIS ESTADÍSTICA DISEÑO DOCUMENTOS DESARROLLO DIVULGA MIDE RESULTADOS AUDITA

178. DEFINA INDICADORES DE PRODUCTO Y PROCESO

180. OPERATIONAL EXCELLENCE DE CHEVRONTEXACO. (HSEQ)

181. HSE DE BP

182. HSEQ DE ECOPETROL

183. HSEQ DE HJ & ASOCIADOSHJ & ASOCIADOS 75

184. HJ & ASOCIADOS 76 HJ & ASOCIADOS DIVISIÓN DE CONSULTORÍA HSEQ FIN DE LA PRESENTACION HJ & Asociados Mail:hernan.jimenez.barrero@gmail.com Teléfono: 313-3210580